目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年浙江缙云经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明
（一）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明
（三）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年浙江缙云经济开发区管理委员会部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市有关法律法规，落实上级关于经济开发区工作的重要决策和工作部署。
2.拟订并组织实施有关经济开发区发展、建设和管理的政策措施。根据全县经济社会发展总体规划和县域总体规划，负责编制并组织实施经济开发区各项规划。
3.牵头制定经济开发区内重大项目建设年度实施计划，协调解决重大项目建设中的有关问题。负责经济开发区的平台建设，协调区内产业规划发展的重大问题和要素分配。
4.按权限负责经济开发区内的规划建设工作。
5.按权限负责经济开发区内工程管理相关工作。做好经济开发区内基础设施、公共设施的建设及管理。
6.负责经济开发区的招商引资工作。组织或参与各类招商引资活动。负责做好进入经济开发区项目的洽谈、申报、签约、建库、管理等工作。
7.负责经济开发区的经济商务、科技、人才、统计、劳动保障、生态环境保护、安全生产监管等职责。
8.负责经济开发区的国有资产管理相关工作。
9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，浙江缙云经济开发区管理委员会预算包括：管委会本级预算。
二、2024年浙江缙云经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明
（一）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，浙江缙云经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。浙江缙云经济开发区管理委员会2024年收支总预算541.36万元。
（二）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明
浙江缙云经济开发区管理委员会2024年收入预算541.36万元，比上年执行数减少17426.46万元，下降96.6%，主要是2023年专项债等项目年中追加导致2023年执行数增加。
其中：一般公共预算拨款收入531.86万元（上年结转10.50万元），占98.2%；其他收入9.50万元，占1.8%。
（三）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明
浙江缙云经济开发区管理委员会2024年支出预算541.36万元，比上年执行数减少17426.46万元，下降96.6%，主要是2023年专项债等项目年中追加导致2023年执行数增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出415.99万元、科学技术支出10.50万元、社会保障和就业支出38.52万元、卫生健康支出27.41万元、城乡社区支出9.50万元、住房保障支出39.44万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出470.49万元，占86.9%；日常公用支出50.87万元，占9.4%；项目支出20.00万元，占3.7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
浙江缙云经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支总预算531.86万元。收入包括：一般公共预算531.86万元；支出包括：一般公共服务支出415.99万元、科学技术支出10.50万元、社会保障和就业支出38.52万元、卫生健康支出27.41万元、住房保障支出39.44万元。
（五）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
浙江缙云经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款531.86万元，比上年执行数减少17388.9566万元，下降97.0%，主要是2023年存在项目年中追加预算导致2023年执行数增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出415.99万元，占78.2%；科学技术支出10.50万元，占2.0%；社会保障和就业支出38.52万元，占7.2%；卫生健康支出27.41万元，占5.2%；住房保障支出39.44万元，占7.4%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）415.99万元，主要用于事业人员工资奖金及公用经费等。
（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10.50万元，主要用于科技特派员经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.68万元，主要用于事业人员养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.84万元，主要用于事业人员单职业年金支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）27.41万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）39.44万元，主要用于事业人员住房公积金支出。
（六）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
浙江缙云经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出521.36万元，其中：
人员经费470.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费50.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于浙江缙云经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
浙江缙云经济开发区管理委员会2024年“三公”经费预算数为3.14万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的访问等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是我单位本年无因公出国计划，经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.14万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级领导、兄弟单位等支出。持平的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费的要求，从严控制公务接待费支出，规范支出标准。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是2023年、2024年均未安排公务车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是严格规范公务用车管理，从而严格控制公务用车运行维护经费预算安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年浙江缙云经济开发区管理委员会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.87万元，比上年预算减少12.59万元，下降19.8%，主要是人员减少。
2.政府采购情况。
2024年浙江缙云经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，浙江缙云经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年浙江缙云经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金20.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金我（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
浙江缙云经济开发区管理委员会2024年部门预算公开报表.xls