缙云县舒洪镇人民政府2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年缙云县舒洪镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年缙云县舒洪镇人民政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，缙云县舒洪镇人民政府预算包括：镇本级预算。

二、2024年缙云县舒洪镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，缙云县舒洪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。缙云县舒洪镇人民政府2024年收支总预算4428.50万元。

（二）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年收入预算情况说明

缙云县舒洪镇人民政府2024年收入预算4428.50万元，比上年执行数增加728.21万元，增长19.68%，主要是其他收入增加了。

其中：一般公共预算拨款收入1847.91万元（上年结转3.26万元），占41.7%；政府性基金收入1289.78万元，占29.1%；国有资本经营预算资金0.16万元，占0.0%；其他收入1290.65万元，占29.2%。
　　（三）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年支出预算情况说明
　　缙云县舒洪镇人民政府2024年支出预算4428.50万元，比上年执行数增加728.21万元，增长19.68%，主要是城乡社区支出增加了。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1440.04万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出168.18万元、卫生健康支出121.10万元、城乡社区支出2136.78万元、农林水支出398.80万元、交通运输支出50.61万元、住房保障支出109.18万元、国有资本经营预算支出0.16万元、灾害防治及应急管理支出2.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1498.59万元，占33.8%；日常公用支出174.93万元，占4.0%；项目支出2754.98万元，占62.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县舒洪镇人民政府2024年财政拨款收支总预算3137.85万元。收入包括：一般公共预算1847.91万元、政府性基金1289.78万元、国有资本经营预算0.16万元；支出包括：一般公共服务支出1293.01万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出152.49万元、卫生健康支出121.11万元、城乡社区支出1439.78万元、农林水支出21.12万元、住房保障支出109.18万元、国有资本经营预算支出0.16万元。

（五）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

缙云县舒洪镇人民政府2024年一般公共预算拨款1847.91万元，比上年执行数减少843.79万元，下降31.35%，主要是农林水支出减少了。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1293.01万元，占70.0%；科学技术支出1.00万元，占0.1%；社会保障和就业支出152.49万元，占8.3%；卫生健康支出121.11万元，占6.6%；城乡社区支出150.00万元，占8.1%；农林水支出21.12万元，占1.1%；住房保障支出109.18万元，占5.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1293.01万元，主要用于人员经费。

（2）科学技术支出（类）　技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1万元，主要用于科技特派员工作经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.15万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.08万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2.26万元，主要用于乡镇临时救助支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）121.11万元，主要用于单位医疗保险相关支出。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）150万元，主要用于中心镇发展补助。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）21.13万元，主要用于“菜单式”低收入农户产业帮扶项目和低收入农户公益性“爱心岗位”就业帮促支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.17万元，主要用于单位住房公积金相关支出。

    （六）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县舒洪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1673.52万元，其中：

人员经费1498.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费174.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

缙云县舒洪镇人民政府2024年政府性基金预算拨款1289.78万元，比2023年执行数增加281.35万元，增长27.9%，主要是城乡社区支出增加了。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出1289.78万元，占100.0%。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）13.97万元，主要用于缙云县舒洪镇昆洪村悬腾坑水毁修复工程支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1275.81万元，主要用于农村基础设施建设相关支出。

（八）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

缙云县舒洪镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款0.16万元，与上年执行数持平。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

国有资本经营预算支出0.16万元，占100.0%。

    3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.16万元，主要用于中央国有企业退休人员社会化管理支出。

（九）关于缙云县舒洪镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

缙云县舒洪镇人民政府2024年“三公”经费预算数为18.56万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的工作等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是我镇本年无因公出国计划，经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算15.30万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门、兄弟乡镇来进行重大调研、指导工作公务活动等支出。持平的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费的要求，从严控制公务接待费支出，规范支出标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.26万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是2023年、2024年均未安排公务车购置；公务用车运行维护费支出3.26万元，与上年预算数持平，主要原因是严格规范公务用车管理，从而严格控制公务用车运行维护经费预算安排，主要用于公务用车维修费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年缙云县舒洪镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算174.93万元，比上年预算减少16.53万元，下降8.6%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2024年缙云县舒洪镇人民政府各单位政府采购预算总额7.61万元，其中：政府采购货物预算4.22万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.39万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，缙云县舒洪镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年缙云县舒洪镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金2754.98万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

 

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。