目录

一、概况 2

（一）部门职责 2

（二）机构设置 2

二、2023年度部门决算公开表 4

2023年度收入支出决算总表 4

2023年度收入决算表（分单位） 6

2023年度收入决算表（分科目） 7

2023年度支出决算表（分单位） 9

2023年度支出决算表（分科目） 10

2023年度财政拨款收入支出决算总表 12

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20

三、2023年度部门决算情况说明 21

（一）收入支出决算总体情况说明 21

（二）收入决算情况说明 21

（三）支出决算情况说明 21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 21

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 25

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 25

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25

（十）机关运行经费支出说明 27

（十一）政府采购支出说明 27

（十二）国有资产占有使用情况说明 27

（十三）预算绩效情况说明 28

四、名词解释 35

五、附件 38

一、概况

（一）部门职责

1.承办县人大会议、常委会会议、主任会议以及县人大常委会机关有关会议及活动的组织、会议简报、新闻宣传等工作；
    2.负责县人大常委会和各工作委员会监督、调研、代表建议意见办理等具体组织服务保障工作；
    3.负责县人大代表视察、检查、调研、培训等组织服务工作；
    4.负责县人大常委会机关文字综合工作和调查研究课题；
    5.负责县人大常委会机关文书处理和保密工作；
    6.接待处理人民群众来信来访；
    7.负责县人大常委会及其机关干部职工政治、法律、业务学习的具体服务工作；
    8.负责县人大常委会机关的干部、人事、后勤、服务、接待等工作；
    9.负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；
    10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入缙云县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1558.61万元，支出总计1558.61万元,与2022年度相比，各增加239.63万元，增长18.17%,主要原因是：人员增加，增加了代表培训，市代表工作经费列入预决算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1558.61万元；包括财政拨款收入1544.95万元（其中，一般公共预算1544.95万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入13.66万元，占收入合计0.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1558.51万元，其中基本支出1302.80万元，占83.59%；项目支出255.71万元，占16.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1544.95万元，支出总计1544.95万元，与2022年相比，各增加225.98万元，增长17.13%。主要原因是人员增加，增加了代表培训，市代表工作经费列入预决算。财政拨款支出年初预算数1429.59万元，完成年初预算的108.07%，主要原因是人员增加和项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1544.95万元，占本年支出合计的99.13%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.98万元，增长17.13%。主要原因是：人员增加，增加了代表培训，市代表工作经费列入预决算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1544.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1168.91万元，占75.66%；社会保障和就业支出（类）184.71万元，占11.96%；卫生健康支出（类）101.62万元，占6.58%；住房保障支出（类）89.71万元，占5.81%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1429.59万元，支出决算为1544.95万元,完成年初预算的108.07%，主要原因是：主要原因是人员增加和项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为887.02万元，支出决算数为956.18万元,完成年初预算的107.80%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，增加了代表培训工作。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算数为124.00万元，支出决算数为123.97万元,完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为89.14万元，支出决算数为88.76万元,完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为22.24万元，支出决算数为22.93万元,完成年初预算的103.09%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为82.92万元，支出决算数为88.25万元,完成年初预算的106.42%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为41.46万元，支出决算数为44.12万元,完成年初预算的106.42%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为28.26万元，支出决算数为29.42万元,完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金有增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为71.14万元，支出决算数为101.62万元,完成年初预算的142.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为83.41万元，支出决算数为89.71万元,完成年初预算的107.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金的缴费基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1302.80万元，其中：

人员经费1143.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费159.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是是精准预算，厉行勤俭节约，严格执行公务接待规定。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后没有保留公务车 ；公务接待费支出决算为8.43万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.95万元，下降10.14%，主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务接待规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未安排因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有保留公务车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有保留公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后没有保留公务车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待92批次，累计720人次。主要用于接待餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务接待规定。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.43万元，主要用于餐费支出，接待92批次，累计720人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为154.87万元，支出决算为159.57万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2022年度增加11.56万元，增长7.81%，主要原因是人员增加。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额84.05万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.30万元。授予中小企业合同金额84.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额84.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，缙云县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，缙云县人民代表大会常务委员会办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金226.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：监督工作取得实效。通过听取和审议专项工作报告、计划和预算监督、推动法律法规实施、开展专题询问、基层站所工作评议、代表视察、调查研究等，对政府工作、财政、民生实事等进一步加强了监督，取得实实在在效果。人大代表作用发挥明显。通过召开人民代表大会、常委会会议、进代表联络站活动、代表视察、调研、挂钩联系活动等，多渠道、多方式开展代表活动，抓好代表建议意见办理工作，进一步发挥了县乡两级人大代表的作用。自身建设得到加强。坚持党的领导，强化理论武装，依法决定重大事项，做好人事任免和任后监督，深入推进数字化改革，强化上下联动，密切与乡镇（街道）人大的联系，加强工作指导和交流，县人大常委会机关自身建设得到进一步加强。夯实全过程人民民主的基层基础，定期召开乡镇（街道）人大工作例会，全县人大工作高效协同、合力提升。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县人民代表大会常务委员会办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大会议项目和代表工作项目绩效自评具体情况如下：

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为124万元，执行数为123.97万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是确保了县人大会议、常委会会议、主任会议等有关会议的正常举办；二是保证了人民代表大会制度这一根本政治制度在我县的贯彻施行。发现的问题及原因：会议费用紧张，原因是场租费、餐费等会议费用价格上涨，但法定的会议不能减少。下一步改进措施：进一步厉行节约，做好过紧日子的思想准备。

代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为102.42万元，执行数为88.76万元，完成预算的86.66%。执行率低的是因为代表培训费用结算问题，委托培训单位余姚党校不能打款，致使培训费支付不了。项目绩效目标完成情况：一是保障了人大代表的正常履职；二是保证了人民代表大会制度这一根本政治制度在我县的生动实践。发现的问题及原因：一是作为人大代表履职的重要场所，乡镇人大联络站的运行经费紧张，乡镇财力薄弱；二是代表履职形式、载体的新变化及上级人大的新要求，需要更多的经费予以保障。下一步改进措施：一是进一步厉行节约，做好过紧日子的思想准备；二是在预算中充分考虑代表履职形式、载体的变化及上级人大的新要求，科学、准确做好预算。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
    18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
    19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
    20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
    21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

五、附件