| 索引号: | 11332526080574599N/2024-105394 | 发布机构： | 缙云县综合行政执法局 | 成文日期： | 2024-09-14 |
|---|
目录
一、概况.......................................................................................................................... 2
（一）部门职责........................................................................................................ 2
（二）机构设置........................................................................................................ 3
二、2023年度部门决算公开表.......................................................................................... 4
2023年度收入支出决算总表...................................................................................... 4
2023年度收入决算表（分单位）............................................................................... 6
2023年度收入决算表（分科目）............................................................................... 7
2023年度支出决算表（分单位）............................................................................... 9
2023年度支出决算表（分科目）............................................................................. 10
2023年度财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................ 14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................. 16
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................. 18
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................... 19
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................ 20
三、2023年度部门决算情况说明.................................................................................... 21
（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................... 21
（二）收入决算情况说明......................................................................................... 21
（三）支出决算情况说明......................................................................................... 21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................. 21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................... 23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................... 24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................ 24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................... 24
（十）机关运行经费支出说明.................................................................................. 26
（十一）政府采购支出说明..................................................................................... 26
（十二）国有资产占有使用情况说明....................................................................... 27
（十三）预算绩效情况说明..................................................................................... 27
四、名词解释................................................................................................................. 32
五、附件........................................................................................................................ 34
1. 贯彻执行国家和省、市有关综合行政处罚权的方针政策、法律、法规和规章；结合本县实际，负责拟订综合行政执法方面的管理办法和规范性文件；配合有关单位编制县城、镇、乡、村庄规划；参与县城、镇总体规划和详细规划编制及城市建设项目设计方案、初步设计以及竣工验收。
2. 负责拟订城市户外广告设施布局专项规划;负责对利用公共场地、公共设施设置户外商业广告的招投标、拍卖；负责城市户外广告设置规划的组织实施和日常监督管理；负责县城临时占用城市道路监督管理工作；负责城镇范围内房屋室内普通装修装饰等的监督管理工作。
3.负责中心城区公共停车场的管理，并会同公安交通管理、城乡规划等相关部门共同实施中心城区城市道路范围内停车泊位的设置、施划，以及道路停车泊位收费的管理工作。
4.负责城区限养区犬类饲养的审批登记和日常监督工作。
5.行使城乡规划管理方面法律、法规、规章的规定，对违反城乡规划管理规定的行为实施行政处罚工作。
6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章的规定，对侵占城市人行道的行为实施行政处罚权。
7.行使城市绿化管理、市政公用管理方面法律、法规、规章的规定行政处罚权。
8.行使市容市貌、环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定行政处罚权，强制拆除不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责各类违法小广告的治理。
9.协调、联系与城市管理相关的行政执法工作，负责组织管辖范围内城市管理专项和重大执法活动。
从预算单位构成看，缙云县综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入缙云县综合行政执法局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有二级单位预算。
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,093.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 58.90 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 129.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 90.19 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,724.57 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 90.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,093.64 | 本年支出合计 | 58 | 2,093.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,093.64 | 总 计 | 62 | 2,093.64 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,093.64 | 2,093.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
缙云县综合行政执法局 | 2,093.64 | 2,093.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,093.64 | 2,093.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.41 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.41 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.27 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,724.57 | 1,724.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,724.57 | 1,724.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 1,200.07 | 1,200.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 524.50 | 524.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,093.64 | 1,510.24 | 583.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
缙云县综合行政执法局 | 2,093.64 | 1,510.24 | 583.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,093.64 | 1,510.24 | 583.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.41 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.41 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.27 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,724.57 | 1,200.07 | 524.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,724.57 | 1,200.07 | 524.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 1,200.07 | 1,200.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 524.50 | 0.00 | 524.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,093.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 129.41 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,724.57 | 1,724.57 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,093.64 | 本年支出合计 | 59 | 2,093.64 | 2,093.64 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总 计 | 32 | 2,093.64 | 总 计 | 64 | 2,093.64 | 2,093.64 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,093.64 | 1,510.24 | 583.39 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 129.41 | 129.41 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.41 | 129.41 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.27 | 86.27 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 90.19 | 90.19 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,724.57 | 1,200.07 | 524.50 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,724.57 | 1,200.07 | 524.50 | |||
2120101 | 行政运行 | 1,200.07 | 1,200.07 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 524.50 | 0.00 | 524.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 90.57 | 90.57 | 0.00 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,350.20 | 302 | 商品和服务支出 | 156.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 182.71 | 30201 | 办公费 | 12.64 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 134.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.40 | |
30103 | 奖金 | 439.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.04 | |
30107 | 绩效工资 | 78.63 | 30205 | 水费 | 0.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.27 | 30206 | 电费 | 6.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 43.14 | 30207 | 邮电费 | 5.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.12 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.60 | 30211 | 差旅费 | 6.31 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 90.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 196.00 | 30214 | 租赁费 | 6.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.50 | 30217 | 公务接待费 | 0.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.36 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.80 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.41 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.46 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 31.09 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.12 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 1,350.69 | 公用经费合计 | 159.55 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：缙云县综合行政执法局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 11.27 | 11.27 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 9.83 | 9.83 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 9.83 | 9.83 |
3．公务接待费 | 1.45 | 1.45 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计2093.64万元，支出总计2093.64万元,与2022年度相比，各增加114.07万元，增长5.76%,主要原因是：基本支出增加。
本年收入合计2093.64万元；包括财政拨款收入2093.64万元（其中，一般公共预算2093.64万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计2093.64万元，其中基本支出1510.24万元，占72.13%；项目支出583.39万元，占27.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计2093.64万元，支出总计2093.64万元，与2022年相比，各增加114.07万元，增长5.76%。主要原因是基本支出增加。财政拨款支出年初预算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是严格按照预算执行。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2093.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.07万元，增长5.76%。主要原因是：基本支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2093.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）58.90万元，占2.81%；社会保障和就业支出（类）129.41万元，占6.18%；卫生健康支出（类）90.19万元，占4.31%；城乡社区支出（类）1724.57万元，占82.37%；住房保障支出（类）90.57万元，占4.33%。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为58.90万元，决算数大于预算数的主要原因是上年没有该项目预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为86.27万元，决算数大于预算数的主要原因是用于养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为43.14万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是用于职业年金缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为90.19万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，医疗保险费增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1200.07万元，决算数大于预算数的主要原因日常开支增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为524.50万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为90.57万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1510.24万元，其中：
人员经费1350.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费159.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.27万元，支出决算为11.27万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.83万元，占87.18%，与2022年度相比，减少2.98万元，下降23.26%，主要原因是严格节省车辆维修经费 ；公务接待费支出决算为1.45万元，占12.82%，与2022年度相比，减少0.37万元，下降20.54%，主要原因是公务接待支出指标不够，无法支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无人员因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，主要用于车辆维修、保险。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待11批次，累计143人次。主要用于接待各类公务出差等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.45万元，主要用于各类公务接待支出。接待5批次，累计153人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为159.55万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因人员调整增资；比2022年度减少98.27万元，下降38.12%，主要原因是劳务费开支减少。
2023年度政府采购支出总额69.11万元，其中：政府采购货物支出20.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.96万元。授予中小企业合同金额53.70万元，占政府采购支出总额的77.70%。其中，授予小微企业合同金额53.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.17%。
截至2023年12月31日，缙云县综合行政执法局本级共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务调研；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，缙云县综合行政执法局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金583.39万元，占一般公共预算项目支出总额的27.86%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
缙云县综合行政执法局决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，数字城管信息采集经费项目和火车西站区域综合管理费用项目绩效自评具体情况如下：
数字城管信息采集经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高城市管理水平，改善城市面貌，实现城市部件和事件管理的数字化、网络化和可视化；二是建立一套科学性完善性的监管体系，为文明城市创建工作达到更高要求，进一步提升城市生活水平、构建和谐社会，提升城市品位。发现的问题及原因：项目开展经费需求大，资金紧张。下一步改进措施：严格根据预算，前期做好招投标工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2023年度）
| |||||||||
项目名称 | 数字城管信息采集费用 | ||||||||
主管部门 | 缙云县综合行政执法局 | 实施单位 | 缙云县综合行政执法局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 100% | |||||
其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | 100% | |||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提高城市管理水平，改善城市面貌 | 完成预期目标
| ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 方案合理性评价率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |||
产出指标 | 项目按计划执行率 | 100% | 100% | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 相关群众满意度评价率 | 100% | 100% | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 业务管理效率 | 100% | 100% | 25 | 25 | ||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | 偏差原因：一是行政执法事项增，开支逐年递增。改进措施：一是严格根据年初预算把控项目开展流程，签订合同；
| ||||||||
火车西站区域综合管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强公共区域管理，进一步提升城市形象。发现的问题及原因：运行维护成本高。下一步改进措施：严格按照政府过紧日子要求，加强管理，减少维修成本。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2023年度）
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项目名称 | 火车西站区域综合管理经费 | ||||||||
主管部门 | 缙云县综合行政执法局 | 实施单位 | 缙云县综合行政执法局 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 100% | |||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 100% | |||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
为加强公共区域管理，提升站前多元化服务，进一步提升城市形象。 |
完成年度考核目标任务，完成资金执行率。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 项目监管完成率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |||
产出指标 | 项目按计划执行率 | 100% | 100% | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 工程完成率 | 100% | 100% | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 相关群众评价满意率 | 100% | 100% | 25 | 25 | ||||
总分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | 偏差原因：后期工作容易出现突发状况，前期预算不能有效把握预算控制数。改进措施：结合本单位工作实际，制定应急方案，确保突发状况的资金保障。 | ||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
2023年项目支出绩效自评结果 | ||||
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 | |
1 | 缙云县综合行政执法局 | 创建全国文明城市经费 | 优秀 | |
2 | 缙云县综合行政执法局 | 数字城管信息采集及运行费 | 优秀 | |
3 | 缙云县综合行政执法局 | 执法业务专项经费 | 优秀 | |
4 | 缙云县综合行政执法局 | 执法服装经费 | 优秀 | |
5 | 缙云县综合行政执法局 | 三改一拆工作经费 | 优秀 | |
6 | 缙云县综合行政执法局 | 乱涂乱贴治理费用 | 优秀 | |
7 | 缙云县综合行政执法局 | 火车西站区域综合管理经费 | 优秀 | |
8 | 缙云县综合行政执法局 | 大综合一体化指挥中心工作经费 | 优秀 | |
9 | 缙云县综合行政执法局 | 执法业务评估经费 | 优秀 | |
合计 | ||||