目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1、负责河阳古民居景区质量等级评定的创建工作。
2、负责河阳古民居文化旅游资源的普查。承担河阳古民居风景旅游资源、生态环境的保护与园林绿化工作。
3、负责河阳古民居景区的旅游市场开发、旅游安全管理工作。
4、承担河阳古民居历史文化保护区、旅游事业发展规划编制，并组织实施。
5、承担河阳古民居景区的秩序安全等综合管理工作。
6、承担河阳古民居景区内的非物质文化遗产保护工作。
7、承担河阳古民居景区内的文保单位保护范围及建设控制地带的申报工作。
8、协助有关部门做好河阳古民居景区建设项目的规划审批工作。
9、协助有关部门做好河阳古民居景区内的宗教事务管理和文物保护与管理工作。
10、协助有关部门做好河阳古民居景区内的综合行政执法工作。
11、承办县委、县政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总）部门决算包括：局本级决算。
纳入缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 302.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.03 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 258.55 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.37 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 60.03 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 362.60 | 本年支出合计 | 58 | 362.60 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 362.60 | 总 计 | 62 | 362.60 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 362.60 | 362.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缙云县河阳古民居保护开发管理中心 | 362.60 | 362.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 362.60 | 362.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 258.55 | 258.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 230.47 | 230.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 212.47 | 212.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 28.08 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 28.08 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 362.60 | 236.53 | 126.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缙云县河阳古民居保护开发管理中心 | 362.60 | 236.53 | 126.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 362.60 | 236.53 | 126.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 258.55 | 192.51 | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 230.47 | 192.51 | 37.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 212.47 | 192.51 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 28.08 | 0.00 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 28.08 | 0.00 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 60.03 | 0.00 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.03 | 0.00 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 60.03 | 0.00 | 60.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 302.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.03 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 258.55 | 258.55 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 60.03 | 0.00 | 60.03 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 362.60 | 本年支出合计 | 59 | 362.60 | 302.56 | 60.03 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 362.60 | 总 计 | 64 | 362.60 | 302.56 | 60.03 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 302.56 | 236.53 | 66.03 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 258.55 | 192.51 | 66.03 | ||
20701 | 文化和旅游 | 230.47 | 192.51 | 37.95 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 212.47 | 192.51 | 19.95 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
20702 | 文物 | 28.08 | 0.00 | 28.08 | ||
2070204 | 文物保护 | 28.08 | 0.00 | 28.08 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.37 | 16.37 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 215.57 | 302 | 商品和服务支出 | 20.96 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 28.29 | 30201 | 办公费 | 3.87 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 92.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 47.78 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.46 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.70 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 30211 | 差旅费 | 0.83 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.88 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.21 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 215.57 | 公用经费合计 | 20.96 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 60.03 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 60.03 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 60.03 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 60.03 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：缙云县河阳古民居保护开发管理中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.88 | 0.88 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.88 | 0.88 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计362.60万元，支出总计362.60万元,与2022年度相比，各减少173.13万元，下降32.32%,主要原因是：人员部分变动，项目部分减少。
本年收入合计362.60万元；包括财政拨款收入362.60万元（其中，一般公共预算302.56万元，政府性基金预算60.03万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计362.60万元，其中基本支出236.53万元，占65.23%；项目支出126.07万元，占34.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计362.60万元，支出总计362.60万元，与2022年相比，各减少173.13万元，下降32.32%。主要原因是人员部分变动，项目部分减少。财政拨款支出年初预算数614.37万元，完成年初预算的59.02%，主要原因是人员部分变动，项目部分按实际进度支付。
2023年度一般公共预算财政拨款支出302.56万元，占本年支出合计的83.44%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.46万元，下降32.77%。主要原因是：人员部分变动，项目部分减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出302.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）258.55万元，占85.45%；社会保障和就业支出（类）16.37万元，占5.41%；卫生健康支出（类）10.37万元，占3.43%；住房保障支出（类）17.28万元，占5.71%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.37万元，支出决算为302.56万元,完成年初预算的49.25%，主要原因是：人员部分变动，项目部分减少。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的99.98%，决算数等于预算数的主要原因：资金合理支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算数为224.17万元，支出决算数为212.47万元,完成年初预算的94.78%，决算数小于预算数的主要原因：人员部分变动。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为325.00万元，支出决算数为28.08万元,完成年初预算的8.64%，决算数小于预算数的主要原因：项目支付按照工程实际进度支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为13.96万元，支出决算数为10.91万元,完成年初预算的78.15%，决算数小于预算数的主要原因：人员部分变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为6.98万元，支出决算数为5.46万元,完成年初预算的78.22%，决算数小于预算数的主要原因：人员部分变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为13.35万元，支出决算数为10.37万元,完成年初预算的77.66%，决算数小于预算数的主要原因：人员部分变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为20.91万元，支出决算数为17.28万元,完成年初预算的82.64%，决算数小于预算数的主要原因：人员部分变动。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.00万元，决算数小于预算数的主要原因：年终追加预算。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出236.53万元，其中：
人员经费215.57万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费20.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出60.03万元，占本年支出合计的16.56%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少25.67万元，下降29.95%，主要原因是：项目部分减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出60.03万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出60.03万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为60.03万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年终追加预算。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为60.03万元，决算数大于预算数的主要原因：年终追加预算。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格执行各项规定，合理控制经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少0.27万元，下降100.00%，主要原因是本年度无车运行维护费 ；公务接待费支出决算为0.88万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.10万元，下降10.50%，主要原因是单位严格执行各项规定，合理控制经费支出。。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待10批次，累计112人次。主要用于接待公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格执行各项规定，合理控制经费支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.88万元，主要用于单位严格执行各项规定，合理控制经费支出。接待10批次，累计112人次。
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额60.03万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.87万元。授予中小企业合同金额60.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额60.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，缙云县河阳管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，缙云县河阳管理中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金29.95万元，占一般公共预算项目支出总额的23.75%。
2023年度政府性基金预算项目为60.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
缙云县河阳管理中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，古民居保护经费项目和招商引资项目绩效自评具体情况如下：
古民居保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.50分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.9540万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：一是对于老村，迁出、改造景区中部分不协调建筑，对重要节点进行改造提升，安置地块的三通一平等基础设施建设以及景区内不协调建筑拆除、降层置换等。谋划河阳乡土建筑整体保护性整治提升项目，包含前期尚未纳入保护修缮项目的文保建筑及河阳乡土建筑，村庄水系、道路系统提升，环境整治等，整合为一个文物保护性整治提升项目，争取国家文保资金，目前已与省级单位开展前期对接。景区项目逐步推进。完成河阳村乡土建筑保护修缮工程—传统村落之朱岳松宅修缮工程。完成全国重点文物保护单位河阳村乡土建筑之荷公特祠、八士门修缮工程项目设计、招投标等流程，即将开工建设。完成河阳马头墙周边节点改造提升项目，申请省诗路文化带建设资金补助100万元。持续推进《全国重点文物保护单位—“河阳村乡土建筑”专项保护规划》《河阳历史文化保护区保护利用规划》两个规划的修编工作，为河阳古民居的保护利用提供依据。结合河阳古民居景区实际情况制订消防安全应急预案和网格化管理工作方案。成立网格化管理工作领导小组，构建“分级管理、层层履责、一岗双责、责任到人、全面覆盖”的网格化管理模式。安全生产稳步落实。完成省级“七张问题清单”中的“缙云县省级以上文物保护单位（河阳村乡土建筑）存在安全隐患”的问题整改工作。累计排除隐患点20处、排查清理易燃风险点12744平方米、整改电气线路76处、完成建设1处电瓶车集中充电点，发放宣传折页，宣传扇。发现的问题及原因：项目各项工作需要镇村共同参与合作，加上景区是2000多村民居住生活的古民居，工作阻力系数加大，对工作效率提高有不小影响。下一步改进措施：预算安排公用经费紧张，专项资金安排紧张，专项进展力度推进比较困难，争取追加预算。
预算项目评价指标体系（古民居保护经费） | |||||||
指标类别 | 二级指标 | 三级指标 | 目标指标值 | 权重 | 实际指标值 | 得分 | 总分 |
产出指标 | 数量指标 | 古民居保护以及消防安全保护 | ≥6.9公顷 | 25 | 100% | 24 | 96.5 |
古民居保护修缮和保护数量 | ≥1500处 | 25 | 100% | 24 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数量 | ≥1500处 | 25 | 98% | 24 | |
提升居民消防意识、保护安全意识 | 定性一个古村落 | 20 | 98% | 19.5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 5 | 98% | 5 | |
*根据预算一体化系统中预算项目绩效指标体系设置情况进行填报，并根据实际完成情况进行打分。 | |||||||
招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.50分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.9997万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，河阳古民居景区接待人数约22.4万人次，同比增长40.4％，景区收入仍达到149.7万元，同比去年增长138.1％，创历史新高。景区活动精彩纷呈，举办主题活动10余次，让古村落活起来。五一“趣村野·春日唤醒计划”主题活动，接待游客人次同比增长201.4％，单日客流量创历史新高。中秋国庆双节活动，人气火爆，累计接待游客3.27万人次，同比增长29.57％。景区业态持续丰富，深耕研学业态，推出《古建筑侦探记》、《闪闪发光的传承人》、《千年古村 承古传今》等研学课程，并根据研学课程定制系列研学游产品二是依托河阳廉政文化馆的资源优势，深入挖掘廉政文化资源，着力建好廉政教育基地、讲好廉政教育故事，做细廉政教育、党员培训文章，推进廉政文化与旅游文化相融合。发现的问题及原因：是各项工作需要镇村共同参与合作，加上景区是2000多村民居住生活的古民居，工作阻力系数加大，对工作效率提高有不小影响。主要原因是预算安排专项基金紧张，工作进展困难。下一步改进措施：预算安排公用经费紧张，专项资金安排紧张，专项进展力度推进比较困难，争取追加预算。
预算项目评价指标体系（招商引资经费） | |||||||
指标类别 | 二级指标 | 三级指标 | 目标指标值 | 权重 | 实际指标值 | 得分 | 总分 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传册定制 | ≥5000册 | 25 | 100% | 24 | 96.5 |
宣传册发放 | ≥5000册 | 25 | 100% | 24 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传册、折页宣传人次 | ≥20000 | 25 | 98% | 24 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会影响力 | 吸引众多游客前来游玩 | 25 | 98% | 24.5 | |
*根据预算一体化系统中预算项目绩效指标体系设置情况进行填报，并根据实际完成情况进行打分。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）
20.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）反映旅游业管路与服务方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
一般项目绩效评价报告 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 预算执行情况 | 绩效目标完成情况 | 评价结论 | 备注 | |||
预算金额 | 实际支出金额 | 执行率 | 预期绩效目标 | 实际完成情况 | |||||
1 | 缙云县河阳古民居保护开发管理中心 | 招商引资工作经费 | 10.0000 | 9.9997 | 100.00% | 以项目建设为支撑，以招商引资为重点，完善服务体系，培育旅游产业链条，努力拓宽社会资本参与景区开发的渠道，提高旅游产业发展的社会化、市场化。实现旅游项目谋划及招商引资工作的新突破，发挥河阳古民居区域优势，大力推进旅游商店、民宿等项目的招商活动，招商引资文本以及宣传册印制、旅游基地、旅游宣传 | 大力推进旅游等招商活动,丰富旅游业态，完善旅游产品，印制宣传册等业务，同时控制项目预算支出。 | 优秀 | |
2 | 缙云县河阳古民居保护开发管理中心 | 古民居文化保护经费 | 20.0000 | 19.9540 | 99.77% | 保护修缮费用：古民居结构为土木结构，日常维护保养屋面修漏、三合土地面修复、木屋架霉烂的更换以及古村道路修复采用传统鹅卵石道路、古民居加固抢修和古民居日常维护修缮传统泥墙粉白、修补、重劣等以及古村水系清淤疏通美化以及修整、景区游步道、展馆、公共服务休息设施等零星破损修缮、古民居消防安全保护，消防设备管理和维护、消防宣传共需消防系统维护 | 古民居景观及文化保护，日常修理和维护有序开展，大力推进古道修复，不断改善古民居的特色和保留古民居文化的精髓，增设消防设施，开展消防安全演练、培训，提升古民居消防安全等级。 | 优秀 | |
3 | 缙云县河阳古民居保护开发管理中心 | 景区标识系统更新项目 | 8.0000 | 8.0000 | 100.00% | 根据4A景区标准，提升改造和标识标牌，全面完善，内部导览更叫清晰。 | 有序完成景区提升、标识标牌提升改造。 | 优秀 | |
4 | 缙云县河阳古民居保护开发管理中心 | 河阳村乡土建筑荷公特祠、八士门修缮工程 | 28.0800 | 28.0800 | 100.00% | 根据4A景区标准，提升改造和标识标牌，全面完善，内部导览更叫清晰。 | 项目有序按进度实施，合理有序的开展。 | 良好 | |
5 | 缙云县河阳古民居保护开发管理中心 | 财政尾款及续建项目——全国重点文物保护单位河阳村乡土建筑之“儒林古第”宅修缮工程 | 15.6591 | 15.6591 | 100.00% | 工程范围主要包括儒林古第宅门厅、东厢房、西厢房、正厅、天井地面，建筑占地面积589平方米，总建筑面积876平方米。主要维修内容：1.对整体建筑残损的木构件、屋面、装修、墙体、地面、天井等存在的损坏、槽朽问题进行修缮。2.对局部后改的前檐廊梁架按现存梁架样式修复相关的木构件；根据建筑现场遗存的门窗、木隔断、牛腿、斗拱、雀替、花板等样式进行修复。3.拆除后期添加的楼板、吊顶。4.翻修屋面，更换破损瓦件，重砌屋脊。5、归安阶岩石，修复卵石地面，清理天井地面，疏通排水系统。 | 项目已完成竣工。 | 优秀 | |
6 | 缙云县河阳古民居保护开发管理中心 | 财政尾款及续建项目——国家级文物保护单位“河阳村乡土建筑”消防安全工程（二期） | 44.3741 | 44.3741 | 100.00% | 改项目主要建设：电气线路改造、简易自动喷淋系统安装、智慧消防社保提升改造、火灾瞭望系统建设 | 项目已完成竣工，已完成财务决算。 | 优秀 | |
注：评价得分90分（含）-100分抽评结论为优、80分（含）-90分抽评结论为良、70分（含）-80分抽评结论为中、60分（含）-70分抽评结论为差、60分以下抽评结论为不合格；评价标准参照附件2-2预算项目评价指标体系。 | |||||||||
缙云县河阳管理中心整体支出绩效评价基本情况表
（2023年度）
填报单位（盖章）：缙云县河阳古民居保护开发管理中心
评价联系人 | 陶盛容 | 联系电话及手机 | 15869231632 | ||||
人员编制数 | 10人 | 实有人数 | 9人 | ||||
单位职能 | 1、承担河阳古民居历史文化保护区、旅游事业发展规划编制工作，并组织实施。 2、负责河阳古民居文化旅游资源的普查。承担河阳古民居风景旅游资源、生态环境的保护与园林绿化工作。 3、负责河阳古民居景区的旅游市场开发、旅游安全管理工作。 4、负责河阳古民居景区质量等级评定的创建工作。 5、承担河阳古民居景区的秩序安全等综合管理工作。 6、承担河阳古民居景区内的非物质文化遗产保护工作。 7、承担河阳古民居景区内的文保单位保护范围及建设控制地带的申报工作。 8、协助有关部门做好河阳古民居景区建设项目的规划审批工作。 9、协助有关部门做好河阳古民居景区内的宗教事务管理和文物保护与管理工作。 10、协助有关部门做好河阳古民居景区内的综合行政执法工作。 11、承办县委、县政府交办的其他事项。
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单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
362.60 | 0.00 | 362.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
362.60 | 236.53 | 215.57 | 20.96 | 126.07 | |||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 一是顺利通过4A景区复核。管理中心梳理出游览服务、旅游安全、景区业态、环境卫生、综合管理、特色文化、宣传信息化等八个方面的问题，全面发动，查摆问题，逐条落实，整改落实，最终顺利通过4A景区复核整改验收。二是景区收入创历史新高。2023年，河阳古民居景区接待人数约22.4万人次，同比增长40.4％，景区收入仍达到149.7万元，同比去年增长138.1％，创历史新高。三是景区活动精彩纷呈。举办主题活动10余次，让古村落活起来。五一“趣村野·春日唤醒计划”主题活动，接待游客人次同比增长201.4％，单日客流量创历史新高。中秋国庆双节活动，人气火爆，累计接待游客3.27万人次，同比增长29.57％。四是景区业态持续丰富。深耕研学业态，推出《古建筑侦探记》、《闪闪发光的传承人》、《千年古村 承古传今》等研学课程，并根据研学课程定制系列研学游产品。五是景区项目逐步推进。完成河阳村乡土建筑保护修缮工程—传统村落之朱岳松宅修缮工程。完成全国重点文物保护单位河阳村乡土建筑之荷公特祠、八士门修缮工程项目设计、招投标等流程，即将开工建设。完成河阳马头墙周边节点改造提升项目，申请省诗路文化带建设资金补助100万元。持续推进《全国重点文物保护单位—“河阳村乡土建筑”专项保护规划》《河阳历史文化保护区保护利用规划》两个规划的修编工作，为河阳古民居的保护利用提供依据。六是安全生产稳步落实。完成省级“七张问题清单”中的“缙云县省级以上文物保护单位（河阳村乡土建筑）存在安全隐患”的问题整改工作。累计排除隐患点20处、排查清理易燃风险点12744平方米、整改电气线路76处、完成建设1处电瓶车集中充电点。 | ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 河阳古民居景区质量等级评定的创建工作，文化旅游资源的普查。河阳古民居景区内的非物质文化遗产保护工作，承担河阳古民居风景旅游资源、生态环境的保护与园林绿化工作等。 缙政办发（2012）149号文件 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
文化和旅游服务 | 开发文化和旅游业，提高知名度，增加旅游业态发展。 | 承办多类型主题活动，营造浓厚节日氛围，丰富群众日常生活，激发群众消费活力，提振景区发展动能。
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旅游业态发展 | 加快丰富文旅业态，持续努力打造高颜值、高活力景区。
| 增设李震坚书画展，增设免费泼墨挥毫体验项目和剪纸自助体验项目；以文创摊位、网红市集等形式展陈销售河阳特色文创产品。二是丰富业态。景区自营增加银发照相馆、义田小铺等商铺，通过招商引进围炉煮茶茶艺工作室、墨颜文创、古道品茗、自游的小店、民族服饰体验馆等业态，针对暑期旺季，新增“仙气飘飘茶”网红项目，打造符合在夏日消费的新中式饮茶。三是丰富产品。深耕研学业态，推出《古建筑侦探记》、《闪闪发光的传承人》、《千年古村 承古传今》等研学课程，并根据研学课程定制系列研学游产品。吸引来自丽水、诸暨、温州等地的研学团队、缙云瑞杰学校等研学团队6600多人次。 | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
招商引资工作 | 以招商引资为重点，完善服务体系，培育旅游产业链条，努力拓宽社会资本参与景区开发的渠道，提高旅游产业发展的社会化、市场化。 | 大力推进旅游等招商活动,丰富旅游业态，完善旅游产品，印制宣传册等业务，同时控制项目预算支出。 | |||||
古民居文化保护 | 古民居结构为土木结构，日常维护保养屋面修漏、三合土地面修复、木屋架霉烂的更换以及古村道路修复采用传统鹅卵石道路、古民居加固抢修和古民居日常维护修缮传统泥墙粉白、修补、重劣等以及古村水系清淤疏通美化以及修整、景区游步道、展馆、公共服务休息设施等零星破损修缮、古民居消防安全保护，消防设备管理和维护、消防宣传共需消防系统维护 | 古民居景观及文化保护，日常修理和维护有序开展，大力推进古道修复，不断改善古民居的特色和保留古民居文化的精髓，增设消防设施，开展消防安全演练、培训，提升古民居消防安全等级。 | |||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 满意 | ||||||