目录
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，我乡人民政府职能包括政治、经济、文化、社会四大职能，具体有以下七个方面。
(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
(7）办理上级人民政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，缙云县七里乡人民政府（汇总）部门决算包括：乡本级预算。
纳入缙云县七里乡人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,867.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,517.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 269.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.07 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 36.29 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 20.60 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 11.70 |
八、其他收入 | 8 | 4,097.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 168.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 158.25 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 952.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,918.05 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 140.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 113.52 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 127.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.07 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 24.74 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 15.55 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,234.98 | 本年支出合计 | 58 | 7,205.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 225.35 | 年末结转和结余 | 60 | 255.12 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 7,460.32 | 总 计 | 62 | 7,460.32 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,234.98 | 3,137.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,097.93 |
缙云县七里乡人民政府（本级） | 7,234.98 | 3,137.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,097.93 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,234.98 | 3,137.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,097.93 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,516.27 | 1,385.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.55 | ||
20101 | 人大事务 | 94.25 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.36 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 87.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.36 | ||
2010108 | 代表工作 | 6.89 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,393.79 | 1,350.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.19 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,288.03 | 1,288.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 53.57 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.19 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.19 | 52.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 166.61 | 156.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.66 | 144.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.44 | 96.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||
20820 | 临时救助 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 8.11 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 8.11 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | ||
210 | 卫生健康支出 | 154.90 | 129.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | ||
21004 | 公共卫生 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | ||
21007 | 计划生育事务 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.27 | 112.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.27 | 112.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 944.93 | 407.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.06 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 685.69 | 148.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.06 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 685.69 | 148.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.06 | ||
213 | 农林水支出 | 3,998.43 | 719.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,278.64 | ||
21301 | 农业农村 | 3,343.39 | 166.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,176.76 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,343.39 | 166.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,176.76 | ||
21302 | 林业和草原 | 114.21 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.28 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 102.21 | 55.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.28 | ||
21303 | 水利 | 40.79 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 40.79 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 325.04 | 291.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.20 | ||
2130505 | 生产发展 | 71.72 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 252.11 | 220.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 93.05 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 24.45 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 68.59 | 68.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 113.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.69 | ||
22001 | 自然资源事务 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.49 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 100.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.49 | ||
221 | 住房保障支出 | 127.53 | 127.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105.93 | 105.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.93 | 105.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.74 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | ||
22401 | 应急管理事务 | 24.74 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 12.14 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | ||
229 | 其他支出 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,205.20 | 1,650.89 | 5,554.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缙云县七里乡人民政府（本级） | 7,205.20 | 1,650.89 | 5,554.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,205.20 | 1,650.89 | 5,554.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,517.93 | 1,288.03 | 229.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 95.91 | 0.00 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 89.02 | 0.00 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 6.89 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,393.79 | 1,288.03 | 105.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,288.03 | 1,288.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 53.57 | 0.00 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.19 | 0.00 | 52.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 36.29 | 0.00 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 36.29 | 0.00 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 36.29 | 0.00 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.60 | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20.60 | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.60 | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.62 | 144.66 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.66 | 144.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.44 | 96.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 158.25 | 112.27 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 19.46 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 11.18 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 11.18 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.27 | 112.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.27 | 112.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 952.36 | 0.00 | 952.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 259.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 693.12 | 0.00 | 693.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 693.12 | 0.00 | 693.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,918.05 | 0.00 | 3,918.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 3,190.73 | 0.00 | 3,190.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3,190.73 | 0.00 | 3,190.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 114.21 | 0.00 | 114.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 102.21 | 0.00 | 102.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 79.90 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 79.90 | 0.00 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 358.22 | 0.00 | 358.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 71.72 | 0.00 | 71.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 286.49 | 0.00 | 286.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 129.37 | 0.00 | 129.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 24.45 | 0.00 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 104.92 | 0.00 | 104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 113.52 | 0.00 | 113.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 100.32 | 0.00 | 100.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 100.32 | 0.00 | 100.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 127.53 | 105.93 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105.93 | 105.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.93 | 105.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.74 | 0.00 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 24.74 | 0.00 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 12.14 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,867.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,385.72 | 1,385.72 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 269.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.07 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 156.30 | 156.30 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 129.55 | 129.55 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 407.87 | 148.87 | 259.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 719.79 | 719.79 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 127.53 | 127.53 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 22.42 | 22.42 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 15.55 | 5.05 | 10.50 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,137.05 | 本年支出合计 | 59 | 3,137.05 | 2,867.48 | 269.50 | 0.07 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,137.05 | 总 计 | 64 | 3,137.05 | 2,867.48 | 269.50 | 0.07 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,867.48 | 1,650.89 | 1,216.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,385.72 | 1,288.03 | 97.69 | ||
20101 | 人大事务 | 6.89 | 0.00 | 6.89 | ||
2010108 | 代表工作 | 6.89 | 0.00 | 6.89 | ||
20102 | 政协事务 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,350.60 | 1,288.03 | 62.57 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,288.03 | 1,288.03 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 10.38 | 0.00 | 10.38 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.19 | 0.00 | 52.19 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | ||
20123 | 民族事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
204 | 公共安全支出 | 36.29 | 0.00 | 36.29 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 36.29 | 0.00 | 36.29 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 36.29 | 0.00 | 36.29 | ||
206 | 科学技术支出 | 20.60 | 0.00 | 20.60 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 20.60 | 0.00 | 20.60 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.60 | 0.00 | 20.60 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.30 | 144.66 | 11.64 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.66 | 144.66 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.44 | 96.44 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | ||
210 | 卫生健康支出 | 129.55 | 112.27 | 17.28 | ||
21007 | 计划生育事务 | 11.18 | 0.00 | 11.18 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 11.18 | 0.00 | 11.18 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.27 | 112.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.27 | 112.27 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | ||
212 | 城乡社区支出 | 148.87 | 0.00 | 148.87 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 148.63 | 0.00 | 148.63 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 148.63 | 0.00 | 148.63 | ||
213 | 农林水支出 | 719.79 | 0.00 | 719.79 | ||
21301 | 农业农村 | 166.63 | 0.00 | 166.63 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 166.63 | 0.00 | 166.63 | ||
21302 | 林业和草原 | 67.93 | 0.00 | 67.93 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 55.93 | 0.00 | 55.93 | ||
21303 | 水利 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 18.39 | 0.00 | 18.39 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 291.84 | 0.00 | 291.84 | ||
2130505 | 生产发展 | 71.72 | 0.00 | 71.72 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 220.11 | 0.00 | 220.11 | ||
21307 | 农村综合改革 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 103.67 | 0.00 | 103.67 | ||
21401 | 公路水路运输 | 93.05 | 0.00 | 93.05 | ||
2140106 | 公路养护 | 24.45 | 0.00 | 24.45 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 68.59 | 0.00 | 68.59 | ||
21405 | 邮政业支出 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 10.62 | 0.00 | 10.62 | ||
221 | 住房保障支出 | 127.53 | 105.93 | 21.60 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105.93 | 105.93 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.93 | 105.93 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22.42 | 0.00 | 22.42 | ||
22401 | 应急管理事务 | 22.42 | 0.00 | 22.42 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 9.82 | 0.00 | 9.82 | ||
229 | 其他支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | ||
22999 | 其他支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,453.49 | 302 | 商品和服务支出 | 166.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 192.18 | 30201 | 办公费 | 4.51 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 173.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 446.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 106.36 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.44 | 30206 | 电费 | 5.88 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 48.22 | 30207 | 邮电费 | 7.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.66 | 30211 | 差旅费 | 10.44 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 105.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 160.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 23.93 | 30217 | 公务接待费 | 10.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.88 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.70 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 44.59 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 26.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 44.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,484.30 | 公用经费合计 | 166.59 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 269.50 | 269.50 | 0.00 | 269.50 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 259.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.07 | 0.07 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.07 | 0.07 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.07 | 0.07 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.07 | 0.07 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：缙云县七里乡人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 13.85 | 13.85 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.60 | 3.60 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |
3．公务接待费 | 10.25 | 10.25 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计7460.32万元，支出总计7460.32万元,与2022年度相比，各增加1847.71万元，增长32.92%,主要原因是：项目资金增加。
本年收入合计7234.98万元；包括财政拨款收入3137.05万元（其中，一般公共预算2867.48万元，政府性基金预算269.50万元,国有资本经营预算0.07万元），占收入合计43.36%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入4097.93万元，占收入合计56.64%。
本年支出合计7205.20万元，其中基本支出1650.89万元，占22.91%；项目支出5554.31万元，占77.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计3137.05万元，支出总计3137.05万元，与2022年相比，各增加143.40万元，增长4.79%。主要原因是项目增加，财政拨款支出年初预算数0.16万元，完成年初预算的1964794.92%，主要原因是人员、项目增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2867.48万元，占本年支出合计的39.80%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.44万元，下降1.69%。主要原因是：一般公共开支减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2867.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1385.72万元，占48.33%；公共安全支出（类）36.29万元，占1.27%；科学技术支出（类）20.60万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.70万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）156.30万元，占5.45%；卫生健康支出（类）129.55万元，占4.52%；城乡社区支出（类）148.87万元，占5.19%；农林水支出（类）719.79万元，占25.10%；交通运输支出（类）103.67万元，占3.62%；住房保障支出（类）127.53万元，占4.45%；灾害防治及应急管理支出（类）22.42万元，占0.78%；其他支出（类）5.05万元，占0.18%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.16万元，支出决算为2867.48万元,完成年初预算的1795958.31%，主要原因是：项目增加，其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.89万元,完成年初预算的1576201.37%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.11万元，支出决算数为1288.03万元,完成年初预算的1144153.40%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.38万元,完成年初预算的1038000.00%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为22.00万元,完成年初预算的1000000.00%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元,完成年初预算的1000000.00%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.70万元,完成年初预算的2899166.67%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为0.01万元，支出决算数为96.44万元,完成年初预算的1034528.21%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为48.22万元,完成年初预算的1034528.21%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为0.01万元，支出决算数为112.27万元,完成年初预算的1323360.82%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.39万元,完成年初预算的1650988.33%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为71.72万元,完成年初预算的130408181.82%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为0.01万元，支出决算数为220.11万元,完成年初预算的3190030.64%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为68.59万元,完成年初预算的10237492.54%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.60万元,完成年初预算的1278313.61%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为0.01万元，支出决算数为105.93万元,完成年初预算的1037990.20%，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.19万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为52.19万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.04万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.29万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.60万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加，年中有追加预算。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.44万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加，年中有追加预算。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加，年中有追加预算。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.18万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.10万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为148.63万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为166.63万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为55.93万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为175.00万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.45万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.62万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.60万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.82万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.05万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加，年中有追加预算。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1650.89万元，其中：
人员经费1484.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费166.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出269.50万元，占本年支出合计的3.74%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加192.89万元，增长251.76%，主要原因是：项目增加、人员变动。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出269.50万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出259.00万元，占96.10%。；其他（类）支出10.50万元，占3.90%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为269.50万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为59.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.50万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.07万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.07万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.07万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.07万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是人员变动，其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按照年初预算安排，严格控制三公经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有领导干部因公出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.60万元，占25.96%，与2022年度相比，减少0.40万元，下降10.11%，主要原因是按照年初预算安排，严格控制支出 ；公务接待费支出决算为10.25万元，占74.04%，与2022年度相比，减少1.15万元，下降10.05%，主要原因是按照年初预算安排，严格控制支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照年初预算安排，严格控制支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照年初预算安排，严格控制支出，主要用于机关事业机要通信、应急维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待162批次，累计1268人次。主要用于接待相关部门单位、其他兄弟乡镇到我乡指导及联系工作用餐等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算安排，严格控制支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出10.25万元，主要用于相关部门单位、其他兄弟乡镇到我乡指导及联系工作用餐支出，接待162批次，累计1268人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为166.59万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因人员变动；比2022年度增加10.37万元，增长6.64%，主要原因是人员变动。
2023年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，缙云县七里乡人民政府本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，缙云县七里乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金27.38万元，占一般公共预算项目支出总额的0.95%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“经常性业务工作专项经费”“民族团结进步事业发展专项资金项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体绩效执行情况优秀。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
七里乡随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，经常性业务工作经费项目和民族团结进步事业发展专项资金项目绩效自评具体情况如下：
经常性业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.38万元，执行数为5.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照县委办年度工作计划开展实施，做好年度考核目标任务；二是满足日常办公的需要，确保政府人员各项工作顺利开展。发现的问题及原因：一是在资金的使用过程中存在资金运用效率不够高；二是对于资金使用的明细度不足、预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：一是在资金的使用中更加统筹安排，提高资金的使用效率；二是及时与领导沟通，加强资金的使用效率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2023年度）
| |||||||||
项目名称 | 经常性业务工作经费 | ||||||||
主管部门 | 缙云县七里乡人民政府 | 实施单位 | 缙云县七里乡人民政府 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 100 | |||||
其中：当年财政拨款 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 100 | |||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
满足日常办公的需要，确保政府人员各项工作顺利开展 | 按照县委办年度工作计划开展实施
| ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 经常性事务行政效率 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||
产出指标 | 经常性事务执行率 | 100 | 100 | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 经常性事务完成率 | 100 | 100 | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 经常性事务工作经费综合利用率 | 100 | 100 | 25 | 25 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
自评结论 | 乡镇各项工作正常运转，各项业务顺利进行，提高了群众满意度，安全生产工作进一步提高，防台防汛等工作进一步确保了人民群众的生命财产安全。
| 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | 在项目实施过程中还存在部分部分资金使用不到位，效率低下等问题。之后在资金的使用中更加统筹安排，提高资金的使用效率，及时与领导沟通，加强资金的使用效率。
| ||||||||
民族团结进步事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展民族团结进步创建活动；二是提高民族团结和谐。发现的问题及原因：一是资金的使用过程中存在资金运用效率不够高；二是对于资金使用的明细度不足、预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大对少数民族的帮扶力度；二是多开展民族团结进步创建活动，不断推进七里乡民族团结进步事业。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2023年度）
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项目名称 | 民族团结进步事业发展专项资金项目 | ||||||||
主管部门 | 缙云县七里乡人民政府 | 实施单位 | 缙云县七里乡人民政府 | ||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||
年度资金总额 | 22 | 22 | 22 | 100 | |||||
其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 22 | 100 | |||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开展民族团结进步创建活动，不断推进七里乡民族团结进步事业 | 按照县委办年度工作计划开展实施
| ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 计划完成率 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||
产出指标 | 项目按计划开工率 | 100 | 100 | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 100 | 100 | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 综合利用率 | 100 | 100 | 25 | 25 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
自评结论 | 民族团结进步事业发展专项资金各项支出均有相关授权审批，独立核算，资金使用规范 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | 在项目实施过程中还存在部分部分资金使用不到位，效率低下等问题。之后在资金的使用中更加统筹安排，提高资金的使用效率，及时与领导沟通，加强资金的使用效率。
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3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），指政府用于接待群众来信来访方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），指反映其他纪检监察事务方面的支出。
23.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），指用于民兵建设与管理等方面的支出。
24.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），指其他用于公共安全方面的支出。
25.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），指其他用于公共安全方面的支出。
26文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），指其他用于文化和旅游方面的支出。
27文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），指反映按照国家有关政策支出宣传文化单位发展的专项支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指其他用于优抚方面的支出。
33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），指对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），指其他用于社会福利方面的支出。
34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），指其他用于社会福利方面的支出。
35.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
36.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），指反映开展拥军优属活动的支出。
37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），指用于计划生育服务支出。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
39.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），指其他用于节能环保方面的支出。
40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面支出。
41.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），指其他用于城乡社区方面的支出。
42.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），指反映用于病虫害检测、控制等方面的支出。
43.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），指用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
44.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指其他用于农业农村方面的支出。
45.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
46.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），指其他用于林业和草原方面的支出。
47.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指水利方面的支出。
48.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），指反映用于农村欠发达地区乡村道路等生产生活条件改善方面的支出。
49.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），指反映用于农村欠发达地区发展种植业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
50.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指反映用于其他扶贫方面的支出。
51.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
52农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补奖金。
53.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），指反映其他用于农村综合改革支出。
54.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），指反映公路养护支出。
55.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指反映其他用于公路水路运输的支出。
56.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），指其他用于自然资源事务的支出。
57.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），指用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。
58.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），指反映用于农村危房改造方面的支出。
59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
60.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
61其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），指用于其他方面的支出。
2023年项目支支出绩效自评结果 | |||
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 缙云县七里乡人民政府 | 经常性业务工作经费 | 优秀 |
2 | 缙云县七里乡人民政府 | 民族团结进步事业发展专项资金 | 优秀 |