目录
加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
从预算单位构成看，缙云县舒洪镇人民政府（汇总）部门决算包括：镇本级决算。
纳入缙云县舒洪镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,416.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,486.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,499.23 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.16 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 47.18 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 21.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 14.23 |
八、其他收入 | 8 | 2,814.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 130.57 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 35.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,539.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,885.94 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 199.53 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 254.44 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 151.51 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.16 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 41.21 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 9.80 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,730.35 | 本年支出合计 | 58 | 8,996.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 878.73 | 年末结转和结余 | 60 | 612.26 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 9,609.08 | 总 计 | 62 | 9,609.08 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,730.35 | 5,915.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,814.45 |
缙云县舒洪镇人民政府 | 8,730.35 | 5,915.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,814.45 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,730.35 | 5,915.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,814.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,486.04 | 1,486.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,467.84 | 1,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,323.53 | 1,323.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 144.31 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 18.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 177.38 | 167.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.49 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.85 | 142.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | ||
20808 | 抚恤 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 6.57 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.57 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | ||
210 | 卫生健康支出 | 130.57 | 125.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | ||
21007 | 计划生育事务 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,560.48 | 1,942.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.90 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 23.12 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,492.23 | 1,492.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,935.12 | 317.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.90 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,935.12 | 317.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.90 | ||
213 | 农林水支出 | 2,665.73 | 1,742.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2,179.32 | 1,399.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.70 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 1,023.00 | 1,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,148.54 | 368.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.70 | ||
21302 | 林业和草原 | 146.64 | 45.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.21 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 117.49 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.21 | ||
21303 | 水利 | 17.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.48 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 260.29 | 220.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.09 | ||
2130505 | 生产发展 | 125.94 | 125.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 134.35 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.09 | ||
21307 | 农村综合改革 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 128.60 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | ||
21401 | 公路水路运输 | 128.60 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | ||
2140106 | 公路养护 | 5.47 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 123.13 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 254.44 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.70 | ||
22001 | 自然资源事务 | 148.45 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.72 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.72 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.98 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.98 | ||
221 | 住房保障支出 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 45.68 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105.83 | 105.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.83 | 105.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 43.86 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | ||
22401 | 应急管理事务 | 9.86 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,996.82 | 1,682.37 | 7,314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缙云县舒洪镇人民政府 | 8,996.82 | 1,682.37 | 7,314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,996.82 | 1,682.37 | 7,314.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,486.04 | 1,323.53 | 162.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,467.84 | 1,323.53 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,323.53 | 1,323.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 144.31 | 0.00 | 144.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 180.66 | 142.85 | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.85 | 142.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 130.57 | 110.17 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,539.55 | 0.00 | 3,539.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 23.12 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 23.12 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,492.23 | 0.00 | 1,492.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 21.23 | 0.00 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 271.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,914.18 | 0.00 | 1,914.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,914.18 | 0.00 | 1,914.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,885.94 | 0.00 | 2,885.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 2,390.23 | 0.00 | 2,390.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 1,023.00 | 0.00 | 1,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,359.44 | 0.00 | 1,359.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 146.64 | 0.00 | 146.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 117.49 | 0.00 | 117.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 17.48 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 264.88 | 0.00 | 264.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 125.94 | 0.00 | 125.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 138.76 | 0.00 | 138.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 199.53 | 0.00 | 199.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 183.63 | 0.00 | 183.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 178.16 | 0.00 | 178.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 15.90 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 254.44 | 0.00 | 254.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 148.45 | 0.00 | 148.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 138.72 | 0.00 | 138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.98 | 0.00 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 105.98 | 0.00 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 151.51 | 105.83 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 45.68 | 0.00 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 45.68 | 0.00 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105.83 | 105.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.83 | 105.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 41.21 | 0.00 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 7.21 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,416.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,486.04 | 1,486.04 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,499.23 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.16 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 47.18 | 47.18 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 167.88 | 167.88 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 125.33 | 125.33 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,942.58 | 450.35 | 1,492.23 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,742.73 | 1,742.73 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 122.75 | 122.75 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 151.51 | 151.51 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 40.60 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 9.80 | 2.80 | 7.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,915.90 | 本年支出合计 | 59 | 5,915.90 | 4,416.50 | 1,499.23 | 0.16 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 5,915.90 | 总 计 | 64 | 5,915.90 | 4,416.50 | 1,499.23 | 0.16 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,416.50 | 1,682.37 | 2,734.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,486.04 | 1,323.53 | 162.52 | ||
20101 | 人大事务 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | ||
2010108 | 代表工作 | 11.30 | 0.00 | 11.30 | ||
20102 | 政协事务 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,467.84 | 1,323.53 | 144.31 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,323.53 | 1,323.53 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 144.31 | 0.00 | 144.31 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
204 | 公共安全支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 47.18 | 0.00 | 47.18 | ||
206 | 科学技术支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 167.88 | 142.85 | 25.03 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.85 | 142.85 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.06 | 93.06 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
20820 | 临时救助 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | ||
20825 | 其他生活救助 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 125.33 | 110.17 | 15.16 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 12.16 | 0.00 | 12.16 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 450.35 | 0.00 | 450.35 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 23.12 | 0.00 | 23.12 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 23.12 | 0.00 | 23.12 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 317.22 | 0.00 | 317.22 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 317.22 | 0.00 | 317.22 | ||
213 | 农林水支出 | 1,742.73 | 0.00 | 1,742.73 | ||
21301 | 农业农村 | 1,399.62 | 0.00 | 1,399.62 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 1,023.00 | 0.00 | 1,023.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 368.83 | 0.00 | 368.83 | ||
21302 | 林业和草原 | 45.43 | 0.00 | 45.43 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 29.15 | 0.00 | 29.15 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.28 | 0.00 | 16.28 | ||
21303 | 水利 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 220.20 | 0.00 | 220.20 | ||
2130505 | 生产发展 | 125.94 | 0.00 | 125.94 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 94.26 | 0.00 | 94.26 | ||
21307 | 农村综合改革 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 122.75 | 0.00 | 122.75 | ||
21401 | 公路水路运输 | 122.75 | 0.00 | 122.75 | ||
2140106 | 公路养护 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 117.29 | 0.00 | 117.29 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | ||
22001 | 自然资源事务 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | ||
221 | 住房保障支出 | 151.51 | 105.83 | 45.68 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 45.68 | 0.00 | 45.68 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 45.68 | 0.00 | 45.68 | ||
22102 | 住房改革支出 | 105.83 | 105.83 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.83 | 105.83 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.60 | 0.00 | 40.60 | ||
22401 | 应急管理事务 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
22999 | 其他支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
2299999 | 其他支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,447.27 | 302 | 商品和服务支出 | 188.72 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 224.29 | 30201 | 办公费 | 22.78 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 148.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 463.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 111.60 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.06 | 30206 | 电费 | 9.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 46.53 | 30207 | 邮电费 | 11.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.11 | 30211 | 差旅费 | 4.45 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 105.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 135.58 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 2.11 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 27.20 | 30217 | 公务接待费 | 15.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.34 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 49.78 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.26 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,493.65 | 公用经费合计 | 188.72 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,499.23 | 1,499.23 | 0.00 | 1,499.23 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,492.23 | 1,492.23 | 0.00 | 1,492.23 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,492.23 | 1,492.23 | 0.00 | 1,492.23 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 21.23 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 271.00 | 271.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.16 | 0.16 | ||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.16 | 0.16 | |||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.16 | 0.16 | |||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.16 | 0.16 | |||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：缙云县舒洪镇人民政府（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 18.56 | 18.55 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.26 | 3.26 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.26 | 3.26 |
3．公务接待费 | 15.30 | 15.29 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计9609.08万元，支出总计9609.08万元,与2022年度相比，各增加74.26万元，增长0.78%,主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入和其他收入增加。
本年收入合计8730.35万元；包括财政拨款收入5915.90万元（其中，一般公共预算4416.50万元，政府性基金预算1499.23万元,国有资本经营预算0.16万元），占收入合计67.76%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入2814.45万元，占收入合计32.24%。
本年支出合计8996.82万元，其中基本支出1682.37万元，占18.70%；项目支出7314.44万元，占81.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计5915.90万元，支出总计5915.90万元，与2022年相比，各增加161.62万元，增长2.81%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增多。财政拨款支出年初预算数3700.29万元，完成年初预算的159.88%，主要原因是主要原因是城乡社区基础设施建设经费等专项工作经费年中追加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4416.50万元，占本年支出合计的49.09%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.00万元，下降1.60%。主要原因是：我镇农村基础设施建设等项目按进度款支付，导致项目支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4416.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1486.04万元，占33.65%；公共安全支出（类）47.18万元，占1.07%；科学技术支出（类）21.00万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.60万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）167.88万元，占3.80%；卫生健康支出（类）125.33万元，占2.84%；节能环保支出（类）35.00万元，占0.79%；城乡社区支出（类）450.35万元，占10.20%；农林水支出（类）1742.73万元，占39.46%；交通运输支出（类）122.75万元，占2.78%；自然资源海洋气象等支出（类）9.73万元，占0.22%；住房保障支出（类）151.51万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出（类）40.60万元，占0.92%；其他支出（类）2.80万元，占0.06%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2691.70万元，支出决算为4416.50万元,完成年初预算的164.08%，主要原因是：我镇农村基础设施建设等项目的推进，导致项目支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1251.09万元，支出决算数为1323.53万元,完成年初预算的105.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资及各项奖金的基数增加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为0.50万元，支出决算数为2.80万元,完成年初预算的560.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于妇女儿童发展专项资金(省补)等支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为8.60万元,完成年初预算的286.67%，决算数大于预算数的主要原因年中追加用于2022年大花园示范县培育资金(省补)等支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为19.32万元，支出决算数为3.26万元,完成年初预算的16.86%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员年初离世，离休费用减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为99.93万元，支出决算数为93.06万元,完成年初预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为49.96万元，支出决算数为46.53万元,完成年初预算的93.14%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为21.00万元，支出决算数为21.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，原因是本年度内，享受死亡抚恤待遇的人员数量及相关情况和年初预算一致。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为92.46万元，支出决算数为110.17万元,完成年初预算的119.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算增加。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为6.68万元，支出决算数为10.01万元,完成年初预算的150.00%，决算数大于预算数的主要原因年中追加用于镇级污水处理运维费等支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为317.22万元,完成年初预算的634.43%，决算数大于预算数的主要原因年中追加用于美丽城镇建设专项资金等支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算数为29.78万元，支出决算数为7.79万元,完成年初预算的26.14%，决算数小于预算数的主要原因高标准农田改造提升项目按进度款支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为6.04万元，支出决算数为368.83万元,完成年初预算的6106.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于森林生态恢复保护及土地质量提升专项资金等项目支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算数为4.09万元，支出决算数为29.15万元,完成年初预算的712.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于林业有害生物防治经费。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为125.94万元,完成年初预算的12657.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于农村劳动力素质培训等支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为35.00万元，支出决算数为94.26万元,完成年初预算的269.31%，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于大搬快聚等项目。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为872.00万元，支出决算数为62.00万元,完成年初预算的7.11%，决算数小于预算数的主要原因是舒洪村车坑自然村村庄道路硬化及生态公厕建设等项目按进度款支付。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为39.15万元，支出决算数为45.68万元,完成年初预算的116.70%，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于农村房屋安全隐患排查整治工作经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为110.71万元，支出决算数为105.83万元,完成年初预算的95.59%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于代表工作经费。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于政协事务支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为144.31万元，决算数大于预算数的主要原因年加追加用于经常性业务工作经费等支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于经普支出。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于统战事务支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为47.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于基层全科网格补助经费支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于市科技特派员经费等支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于文化礼堂示范乡镇(省补)等支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于临时救助支出。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于党员关爱基金等支出。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于退役军人服务站建设运行经费等支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于精神病防治等支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于计划生育专项经费等支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为35.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于农村污水治理设施运维项目费用等支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为23.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于违法建筑整治补助经费等支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于中心镇发展补助。
农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1023.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于农村道路建设等相关支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于有害生物防治补助等支出。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于省以上水利项目配套资金等支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于公路养护经费等支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为117.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于乡镇运输服务站等支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于缙云县健康森林建设等支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于应急管理员补助等支出。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于自然灾害救灾资金等支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年加追加用于民兵连长岗位津贴经费等支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1682.37万元，其中：
人员经费1493.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费188.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1499.23万元，占本年支出合计的16.66%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加233.82万元，增长18.48%，主要原因是：农村基础设施建设资金等项目的增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1499.23万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1492.23万元，占99.53%。；其他（类）支出7.00万元，占0.47%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1008.43万元，支出决算为1499.23万元,完成年初预算的148.67%，主要原因是年中追加用于农村基础设施建设资金等项目的支出。。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为8.43万元，支出决算数为21.23万元,完成年初预算的251.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于舒洪镇仁岸村西塔坑自然村泥石流地质灾害治理工程的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为1000.00万元，支出决算数为1200.00万元,完成年初预算的120.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于农村基础设施建设资金等支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为271.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于缙云县舒洪大佑山旅游开发项目用地补助资金等支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于仁岸村省级节地生态安放示范点工程等支出。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.16万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.16万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.16万元,占100.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是按要求用于中央国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.56万元，支出决算为18.55万元，完成全年预算的99.95%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我镇严格按照预算控制数执行，合理压缩“三公”经费。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是近两年我镇未安排出国考察事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.26万元，占17.57%，与2022年度相比，减少0.36万元，下降9.94%，主要原因是我镇严格按照预算控制数执行，合理压缩公务用车购置及运行维护费 ；公务接待费支出决算为15.29万元，占82.43%，与2022年度相比，减少1.71万元，下降10.03%，主要原因是我镇严格按照预算控制数执行，合理压缩公务接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是近两年我镇未安排出国考察事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我镇严格按照预算控制数执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是我镇严格按照预算执行，主要用于经批准购置的0辆公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我镇严格按照预算控制数执行，主要用于保障镇政府开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为15.30万元，支出决算为15.29万元，完成全年预算的99.93%。国内公务接待208批次，累计2108人次。主要用于接待上级部门及基层单位来镇调研指导、工作联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我镇严格按照相关要求列出三公经费和接待费用，合理压缩接待费用。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出15.29万元，主要用于接待上级部门及基层单位来镇调研指导、工作联系等支出。接待208批次，累计2108人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为191.46万元，支出决算为188.72万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员退休；比2022年度增加10.25万元，增长5.74%，主要原因是机关运行经费增加拼盘部分。
2023年度政府采购支出总额118.79万元，其中：政府采购货物支出16.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.21万元。授予中小企业合同金额16.58万元，占政府采购支出总额的13.96%。其中，授予小微企业合同金额16.58万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日，缙云县舒洪镇人民政府共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是专项、调研等公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，缙云县舒洪镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金538万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“经常性业务工作经费”“平安维稳工作经费”“修缮及设备购置”“新农村建设工作经费”“泰山岙管理经费”“城乡社区基础设施建设经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出538万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体执行情况良好。其中，经常性业务工作经费全年预算数78万，执行数78万，完成预算的100%；平安维稳工作经费20万，执行数20万，完成预算的100%；修缮及设备购置全年预算数10万，执行数10万，完成预算的100%；新农村建设工作经费全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%；泰山岙管理经费全年预算数50万，执行数30.06万，完成预算的61%；城乡社区基础设施建设经费全年预算数300万，执行数为300万元，完成预算的100%。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
缙云县舒洪镇人民政府随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，新农村建设工作经费项目和修缮及设备购置经费项目绩效自评具体情况如下：
新农村建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过美丽城镇建设、旅游宣传、农林水利、环境保护、三改一拆、创无违建、五水共治、六边三化三美等整治工作，完成县委县政府重点工作目标，推进美丽缙云建设。二是建立完善相应的考核实施机制，形成全面发动、广泛参与的良好氛围，明确奖惩机制，见真章、促成效。发现的问题及原因：一是农村环境整治还需进一步提高，农民主体作用发挥不充分；二是新农村建设工作战线长，还需要增加人力、物力、财力。下一步改进措施：一是加强人力、物力、财力的投入；二是完善资金拨付流程，强化资金监管，加快资金拨付进度。三是以农综项目和现代农业体系建设为抓手，大力改善我乡农村基础设施，多渠道推进新农村建设。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
（ 2023年度）
| ||||||||||||||||||
项目名称 | 新农村建设工作经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 缙云县舒洪镇人民政府 | 实施单位 | 缙云县舒洪镇人民政府 | |||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 153.7 | 153.7 | 153.7 | 100% | ||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 153.7 | |||||||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
通过美丽城镇建设、旅游宣传、农林水利、环境保护、三改一拆、创无违建、五水共治、六边三化三美等整治工作，完成县委县政府重点工作目标，推进美丽缙云建设 | 资金分配合理，完成环境保护、五水共治、六边三化三美等新农村建设相关的台账制作，圆满完成上级交办的任务。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | ||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 五水共治等治理水域 | 2条 | 2条 | 25 | 25 | ||||||||||||
产出指标 | 其他新农村建设工作 | 按照实际工作任务 | 按照实际工作任务 | 25 | 25 | |||||||||||||
效益指标 | 保障五水共治、剿劣五类工作 | 达到年度任务 | 达到年度任务 | 25 | 25 | |||||||||||||
效益指标 | 保障各行政村新农村建设工作顺利进行 | 100% | 100% | 25 | 25 | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
自评结论 | 按照县委办年度工作计划开展实施，负责做好五水共治、三改一拆、创无违建、六边三化三美等工作年度考核目标任务。
| 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||||||||
偏差原因分析及改进措施 | 财政收入有限，对新农村建设资金支持不够。针对本次绩效评价中发现的主要问题，提出意见和建议如下：拓宽资金来源，增加基础设施建设投入，积极争取和用好各级部门的专项财政资金。 | |||||||||||||||||
修缮及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照县委办年度工作计划开展实施，通过修缮与设备购置；二是为政府正常办公提供办公用品和保障办公场所运行正常。发现的问题及原因：一是需要进一步加强资金的监督与管理；二是需要进一步加强资金拨付进度监督与管理。下一步改进措施：一是完善资金拨付流程，强化资金监管，加快资金拨付进度，充分利用资金，发挥作用最大化；二是进一步加强资金支付进度监督与管理。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
（ 2022年度）
| ||||||||||||||||||
项目名称 | 修缮及设备购置经费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 缙云县舒洪镇人民政府 | 实施单位 | 缙云县舒洪镇人民政府 | |||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% | ||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | |||||||||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
按照县委办年度工作计划开展实施，通过修缮与设备购置，为政府正常办公提供办公用品和保障办公场所运行正常 | 完成采购预算，为正常办公及时提供办公用品，提高了办公效率。
| |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | ||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 办公设备的更换和维修 | 按实际需求 | 按实际需求 | 25 | 25 | ||||||||||||
产出指标 | 项目开工率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |||||||||||||
效益指标 | 保证设备的正常使用率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |||||||||||||
效益指标 | 项目投入使用率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
自评结论 | 购置办公设备，对办公场所进行必要的修缮，提升了办事效率，优化了办公环境。 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||||||||
偏差原因分析及改进措施 | 对项目预计实际使用资金的估计不够准确，预算编报准确率有待提高。针对本次绩效评价中发现的主要问题，我们将在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额作出合理预测，提高预算编报准确率。
| |||||||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指用于人大代表工作的支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检监察事务方面的支出。
22. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指用于民兵建设与管理等方面的支出。
23. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指其他用于公共安全方面的支出。
24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。
28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡优抚（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚的支出。
32. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指退役军人管理相关支出。
34. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出，如四项手术费、计生养老补贴、服务员报酬等。
35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除不能细分外用于其他城乡社区方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指动物防疫方面的支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
39.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林补助。
40.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
41.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村发展种植业、养殖月、畜牧业等生产发展项目以及技术推广等方面的项目支出。
42.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他不能细分用于其他扶贫方面的支出。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指对农村公益事业建设的补助支出。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于农村综合改革方面的补助支出。
46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于公路水路运输方面的支出。
47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土生态修复、国土整治，耕地保护等方面的支出。
48.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
49.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。
52. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
53.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
54.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
55.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
56.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
2023年项目支出绩效自评结果 | |||
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 缙云县舒洪镇人民政府（本级） | 经常性业务工作经费 | 优秀 |
2 | 缙云县舒洪镇人民政府（本级） | 平安维稳工作经费 | 优秀 |
3 | 缙云县舒洪镇人民政府（本级） | 泰山岙管理经费 | 优秀 |
4 | 缙云县舒洪镇人民政府（本级） | 城乡社区基础设施建设经费 | 优秀 |
5 | 缙云县舒洪镇人民政府（本级） | 修缮及设备购置经费 | 优秀 |
6 | 缙云县舒洪镇人民政府（本级） | 新农村建设工作经费 | 优秀 |