目录
1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
3.贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
4.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
5.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
6.组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
从预算单位构成看，缙云县退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。
纳入缙云县退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,837.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 196.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,841.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 160.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,033.41 | 本年支出合计 | 58 | 7,033.41 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 7,033.41 | 总 计 | 62 | 7,033.41 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,033.41 | 6,837.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.03 |
缙云县退役军人事务局 | 7,033.41 | 6,837.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.03 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,033.41 | 6,837.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.03 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,841.20 | 6,645.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.03 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5,538.32 | 5,510.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,030.00 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 863.61 | 863.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 95.78 | 95.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,198.94 | 1,171.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | ||
20809 | 退役安置 | 766.24 | 636.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.64 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 635.67 | 506.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.64 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 32.44 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 496.78 | 457.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.79 | ||
2082801 | 行政运行 | 328.41 | 328.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 120.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 39.37 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | ||
210 | 卫生健康支出 | 160.47 | 160.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 135.30 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 134.79 | 134.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,033.41 | 450.97 | 6,582.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缙云县退役军人事务局 | 7,033.41 | 450.97 | 6,582.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,033.41 | 450.97 | 6,582.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,841.20 | 394.06 | 6,447.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5,538.32 | 0.00 | 5,538.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,030.00 | 0.00 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1,820.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 863.61 | 0.00 | 863.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 95.78 | 0.00 | 95.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,198.94 | 0.00 | 1,198.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 766.24 | 25.79 | 740.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 635.67 | 0.00 | 635.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 26.67 | 25.79 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 47.64 | 0.00 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 22.85 | 0.00 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 496.78 | 328.41 | 168.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 328.41 | 328.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 39.37 | 0.00 | 39.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 160.47 | 25.17 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 135.30 | 0.00 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 134.79 | 0.00 | 134.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,837.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6,645.18 | 6,645.18 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 160.47 | 160.47 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6,837.39 | 本年支出合计 | 59 | 6,837.39 | 6,837.39 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 6,837.39 | 总 计 | 64 | 6,837.39 | 6,837.39 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,837.39 | 450.97 | 6,386.42 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,645.18 | 394.06 | 6,251.12 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.86 | 39.86 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5,510.72 | 0.00 | 5,510.72 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,030.00 | 0.00 | 1,030.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 1,820.00 | 0.00 | 1,820.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 863.61 | 0.00 | 863.61 | ||
2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 95.78 | 0.00 | 95.78 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,171.34 | 0.00 | 1,171.34 | ||
20809 | 退役安置 | 636.60 | 25.79 | 610.81 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 506.03 | 0.00 | 506.03 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 26.67 | 25.79 | 0.88 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 47.64 | 0.00 | 47.64 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 32.44 | 0.00 | 32.44 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 22.85 | 0.00 | 22.85 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 457.99 | 328.41 | 129.58 | ||
2082801 | 行政运行 | 328.41 | 328.41 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | ||
210 | 卫生健康支出 | 160.47 | 25.17 | 135.30 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 135.30 | 0.00 | 135.30 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 134.79 | 0.00 | 134.79 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 387.56 | 302 | 商品和服务支出 | 37.45 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 60.63 | 30201 | 办公费 | 4.28 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.18 |
30103 | 奖金 | 127.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.18 |
30107 | 绩效工资 | 34.87 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.57 | 30206 | 电费 | 2.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.29 | 30207 | 邮电费 | 2.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 30211 | 差旅费 | 3.73 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 31.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.84 | 30214 | 租赁费 | 0.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 25.79 | 30217 | 公务接待费 | 1.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.28 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 413.35 | 公用经费合计 | 37.62 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：缙云县退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.62 | 1.62 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.62 | 1.62 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计7033.41万元，支出总计7033.41万元,与2022年度相比，各增加1007.41万元，增长16.72%,主要原因是：义务兵优待金由入伍满一年发放改为满半年发放，新增发放资金600多万元；退役士兵安置由一年发放一次改为发放两次，新增发放资金200多万元；新增烈士纪念设施管理维护经费近100万元。
本年收入合计7033.41万元；包括财政拨款收入6837.39万元（其中，一般公共预算6837.39万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.21%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入196.03万元，占收入合计2.79%。
本年支出合计7033.41万元，其中基本支出450.97万元，占6.41%；项目支出6582.44万元，占93.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计6837.39万元，支出总计6837.39万元，与2022年相比，各增加811.39万元，增长13.46%。主要原因是义务兵优待金支出增加600多万元，退役士兵安置经费增加近100万元，烈士纪念设施管理维护经费增加近100万元。财政拨款支出年初预算数7015.86万元，完成年初预算的97.46%，主要原因是其他优抚支出中优抚对象抚恤补助经费项目支出比预算少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6837.39万元，占本年支出合计的97.21%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加811.39万元，增长13.46%。主要原因是：义务兵优待金由入伍满一年发放改为满半年发放，新增发放资金600多万元；退役士兵安置由一年发放一次改为发放两次，新增发放资金200多万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出6837.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6645.18万元，占97.19%；卫生健康支出（类）160.47万元，占2.35%；住房保障支出（类）31.74万元，占0.46%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7015.86万元，支出决算为6837.39万元,完成年初预算的97.46%，主要原因是：其他优抚支出中优抚对象抚恤补助经费项目支出比预算少。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为24.87万元，支出决算数为26.57万元,完成年初预算的106.85%，决算数大于预算数的主要原因有是领导岗位人员退二线，新增了一位工作人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为12.43万元，支出决算数为13.29万元,完成年初预算的106.89%，决算数大于预算数的主要原因是有领导岗位人员退二线，新增了一位工作人员。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为530.00万元，支出决算数为530.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金为中央和省级直达资金，按照计划已全部落实到位。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算数为1030.00万元，支出决算数为1030.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金为中央和省级直达资金，按照计划已全部落实到位。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为1549.00万元，支出决算数为1820.00万元,完成年初预算的117.50%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待金由入伍满一年发放改为满半年发放，发放人员比预期扩大了。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算数为863.61万元，支出决算数为863.61万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金为中央和省级直达资金，按照计划已全部落实到位。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）年初预算数为170.51万元，支出决算数为95.78万元,完成年初预算的56.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分建设项目未能及时按照建设进度完成，所以无法在年度内支付项目款。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为1534.07万元，支出决算数为1171.34万元,完成年初预算的76.35%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金为县级配套资金，因无法预测中央和省级资金数量，导致县级资金预算超出实际所需金额。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为510.00万元，支出决算数为506.03万元,完成年初预算的99.22%，决算数小于预算数的主要原因退役士兵安置由一年发放一次改为发放两次，从其他收入中追加资金100多万元，导致一般公共预算财政拨款支出未全部使用完。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算数为64.00万元，支出决算数为26.67万元,完成年初预算的41.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算数包含军队无军籍职工退休费，但实际开支不包含无军籍职工退休费。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.96万元,完成年初预算的96.40%，决算数小于预算数的主要原因是我县无专门的军休机构，相关开支较少。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为47.68万元，支出决算数为47.64万元,完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金无法满足退役士兵职业技能培训。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为38.73万元，支出决算数为32.44万元,完成年初预算的83.75%，决算数小于预算数的主要原因是军转干部年龄普遍较大，除重要节日走访慰问、体检等支出外其他活动不好开展。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为35.00万元，支出决算数为22.85万元,完成年初预算的65.29%，决算数小于预算数的主要原因是根据医院的体检项目，义务兵父母等优抚对象免费体检人均经费比预算少。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为290.71万元，支出决算数为328.41万元,完成年初预算的112.97%，决算数大于预算数的主要原因是全年工作人员比预算时增加了1人。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为9.00万元，支出决算数为9.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是服务保障体系建设运行经费紧张，资金全部使用完。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为90.00万元，支出决算数为92.00万元,完成年初预算的102.22%，决算数大于预算数的主要原因是2023年我县创建省级双拥模范县城，相关支出较大。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算数为33.78万元，支出决算数为28.58万元,完成年初预算的84.61%，决算数小于预算数的主要原因部分资金划拨给乡镇级退役军人服务站。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为17.64万元，支出决算数为25.17万元,完成年初预算的142.67%，决算数大于预算数的主要原因是全年工作人员比预算时增加了1人。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为134.79万元，支出决算数为134.79万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是该项资金为中央直达资金，按照要求全部支付到位。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为29.04万元，支出决算数为31.74万元,完成年初预算的109.30%，决算数大于预算数的主要原因是全年工作人员比预算时增加了1人。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为中央直达资金，预算时该项资金还未下达。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.97万元，其中：
人员经费413.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费37.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本着节俭原则，以收定支，预算金额外不再开支接待费。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门2022、2023年度均无因公出国(境）事项安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本部门未保留车辆 ；公务接待费支出决算为1.62万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.18万元，下降10.00%，主要原因是本部门厉行节约，减少了接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门本年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本部门未保留车辆。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本部门未保留车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本部门未保留车辆。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待12批次，累计121人次。主要用于接待上级部门及兄弟县市（区）单位工作联系等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本着节俭原则，以收定支，预算金额外不再开支接待费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.62万元，主要用于上级部门及兄弟县市（区）单位工作联系接待，接待12批次，累计121人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为33.60万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的111.96%，决算数大于预算数的主要原因2023年新增工作人员1人；比2022年度增加4.52万元，增长13.64%，主要原因是2023年在职人数比2022年增加1人。
2023年度政府采购支出总额158.16万元，其中：政府采购货物支出54.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.75万元。授予中小企业合同金额147.30万元，占政府采购支出总额的93.13%。其中，授予小微企业合同金额147.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.41%。
截至2023年12月31日，缙云县退役军人事务局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，缙云县退役军人事务局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目14个，共涉及资金7033.41万元，占一般公共预算项目支出总额的102.87%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是接收安置政府安排工作退役士兵22人，发放退役士兵一次性自主就业金475万元；二是完成我县残疾军人、三属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役军人、烈士子女、部分农村籍满60周岁退役士兵，共计4653人的优抚资金发放，全年共发放资金3538.84万元；三是先后组织农村籍义务兵父母开展免费体检516人，每人体检额度425元，共计花费22.85万元；四是支付义务兵家庭优待金535人次，计1214.04万元，大学生视力矫正补贴15人，26.72万元，发放大学生一次性奖励金367人次，计579.24万元，共计1820万元；五是深化与人社部门的协调联动，常态化开展退役军人专场招聘活动。在五云街道、新碧街道、壶镇镇、七里乡等地组织多场退役军人专场招聘会，助力退役军人实现就业；持续开展退役军人技能培训全流程服务，在课程设置、方式组织、效果评估等方面下功夫。六是针对退役军人性别、年龄、学历、能力、兴趣爱好、就业意向及市场需求等方面的个性化需求，组织退役军人短视频直播带货培训155人次，无人机培训26人次。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
缙云县退役军人事务局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，退役安置项目和抚恤优待项目绩效自评具体情况如下：
退役安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为696.41万元，执行数为766.24万元，完成预算的110.03%。项目绩效目标完成情况：一是接收安置政府安排工作退役士兵22人，发放退役士兵一次性自主就业金、转业士官待安置期生活补贴等635.67万元；二是开展退役士兵适应性培训、职业技能教育培训和转业士官适应性培训300多人次，培训支出47.88万元；三是发放军队离退休干部干部退休金、社保、高温补贴等26.67万元；四是八一、春节走访慰问军队转业干部、开展军转干部体检等开支32.44万元。发现的问题及原因：退役士兵职业技能培训还不够全面，培训就业率还不够高。下一步改进措施：一是做好退役军人职业技能培训需求调查，按需做好培训工作；二是加强与人力社保局、社会培训机构的沟通联系，挖掘就业前景好，市场需求大的技能培训项目。
附件1-2 | |||||||
预算项目评价指标体系 | |||||||
指标类别 | 二级指标 | 三级指标 | 目标指标值 | 权重 | 实际指标值 | 得分 | 总分 |
产出指标 | 数量指标 | 安置符合政府安排工作条件退役士官人数 | 22人 | 20 | 22人 | 20 | 100 |
质量指标 | 自主就业退役士兵教育培训参训率 | ≥95% | 15 | 100% | 15 | ||
时效指标 | 退役安置补助经费及时拨付率 | 100% | 20 | 100% | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 社会更加和谐稳定 | 15 | 有效保障退役士兵返乡后的基本生活 | 15 | |
社会效益指标 | 提升退役士兵就业创业能力 | 效果显著 | 15 | 效果显著 | 15 | ||
生态效益指标 | ... | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意率 | 基本满意 | 15 | 基本满意 | 15 | |
*根据预算一体化系统中预算项目绩效指标体系设置情况进行填报，并根据实际完成情况进行打分。 | |||||||
抚恤优待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5677.19万元，执行数为5538.32万元，完成预算的97.55%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾军人、三属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役军人、烈士子女、部分农村籍满60周岁退役士兵，共计4653人发放优抚资金，全年共发放资金3538.84万元；二是支付义务兵家庭优待金535人次，计1214.04万元，大学生视力矫正补贴15人，26.72万元，发放大学生一次性奖励金367人次，计579.24万元，共计1820万元；三是组织义务兵父母等优抚对象开展免费体检516人，共计体检支出22.85万元；四是革命烈士陵园烈士英名墙等烈士纪念设施管理维护支出95.78万元；五是先后组织5期250人开展部分优抚对象短期疗休养活动。发现的问题及原因：一是因预算年度内义务兵人数不确定，导致义务兵家庭优待金预算测算难度大；二是烈士纪念设施管理维护经费使用绩效不高。下一步改进措施：一是加强与人武部的沟通，尽量算准人数，做好年度资金预算；二是做好烈士纪念设施管理维护计划，按照计划做好资金的使用，确保年度内及时完成相关项目的建设。
附件1-2 | |||||||
预算项目评价指标体系 | |||||||
指标类别 | 二级指标 | 三级指标 | 目标指标值 | 权重 | 实际指标值 | 得分 | 总分 |
产出指标 | 数量指标 | 保障优抚对象人数 | 4653 | 20 | 4653 | 20 | 100 |
数量指标 | 保障义务兵家庭数 | 317户 | 20 | 317户 | 20 | ||
时效指标 | 发放时间 | 每月中旬按时发放 | 20 | 每月中旬按时发放 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活改善情况 | 有效改善 | 20 | 有效改善 | 20 | |
经济效益指标 | ... | ||||||
生态效益指标 | ... | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 20 | ≥90% | 20 | |
*根据预算一体化系统中预算项目绩效指标体系设置情况进行填报，并根据实际完成情况进行打分。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、农村籍退役士兵老年生活补助、义务兵优待以外其他用于优抚方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于伤残义务兵的一次性建设补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。
21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、共用经费及管理机构用房建设经费等支出。
22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指军其他用于退役安置方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。
26.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。
2023年项目支出绩效自评结果 | |||
序号 | 预算部门(单位) | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 缙云县退役军人事务局 | 退役安置 | 优 |
2 | 缙云县退役军人事务局 | 抚恤优待 | 优 |
3 | 缙云县退役军人事务局 | 拥军优属 | 优 |
4 | 缙云县退役军人事务局 | 退役军人管理事务 | 优 |
县级部门整体支出绩效评价基本情况表
（ 2023 年度）
填报单位（盖章）：
评价联系人 | 廖紫望 | 联系电话及手机 | 0578-3276979 13884390732 | ||||
人员编制数 | 12 | 实有人数 | 13 | ||||
单位职能 | 1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。 3.贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。 4.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。 5.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。 6.组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。 7.完成县委、县政府交办的其他任务。
| ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
7033.41 | 0 | 6837.39 | 0 | 0 | 196.02 | ||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
7033.41 | 450.97 | 413.35 | 37.62 | 6582.44 | 0 | ||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 发放各类优抚对象的优抚补助金54900多人次，发放资金3538.84万元；发放义务兵家庭优待金550多人次，发放资金1820万元；发放医疗补助金1000多人次，发放资金135.3万元；发放退役士兵安置经费160多人次，发放资金500多万元。组织义务兵父母开展免费体检516人，重点优抚对象短疗疗养250人，退役军人职业技能培训和适应性培训300多人次，开展褒扬纪念活动10多场，有效保障优抚对象和广大退役军人的合法权益，提升社会崇军拥军氛围。
| ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 各项业务开展和资金支出严格依据退役士兵安置条例、军人抚恤优待条例、浙江省军人抚恤优待办法等政策落实 。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
义务兵父母等优抚对象免费体检服务 | 组织义务兵父母等优抚对象开展免费体检 | 组织516名等义务兵父母等优抚对象开展免费体检经费 | |||||
重点优抚对象短期疗休养服务 | 安排符合短疗条件的重点优抚对象开展为期5天的短期疗养。 | 组织238名符合短疗条件的重点优抚对象开展为期5天的短期疗养。 | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
优抚对象抚恤补助项目 | 每月及时完成补助对象的核准工作并于每月中旬前发放到位 | 完成 | |||||
义务兵优待项目 | 义务兵入伍每满半年发放半年的义务兵家庭优待金 | 完成 | |||||
退役士兵安置项目 | 退役士兵退伍返乡半年内及时发放退役士兵一次性自主就业金，按时缴纳和发放符合政府安排工作退役士兵在待安置期的社保和生活补贴 | 完成 | |||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 优抚对象、义务兵父母、退役士兵对各项服务满意度均在95%以上。 | ||||||
2023年缙云县退役士兵安置项目
绩效自评报告
一、项目基本概况
退役士兵安置项目根据《丽水市人民政府关于认真做好城乡退役士兵一体化安置工作的意见》（丽政发〔2011〕58号）和《丽水市人民政府办公室关于调整自主就业退役士兵一次性经济补助标准的通知》（丽政办发〔2014〕150号）文件立项，主要用于退役士兵一次性自主就业金发放和符合政府安排工作的退役士兵在待安置期的生活补助及社会保障支出等。退役士兵安置金发放，是党和政府的一项重要政治任务，是落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求，是以人为本、为兵服务的思想体现。退役士兵安置金的到位，在很大程度上为退役士兵退役返乡后实现就业创业提供了保障，解决了退役士兵生活上的后顾之忧，保障了社会安定和国家的安全。该项资金根据当地上年度城镇居民人均可支配收入为测算基础。退役士兵安置经费在当地统计部门出具上年度城镇居民人均可支配收入数据后发放，一般为5月份。
二、项目绩效状况分析
（一）产出指标完成情况分析
2023年支付退役士兵一次性自主就业金475万元，2023年度符合政府安排工作退役士兵在待安置期生活补助和社会保险补助26.11万元，2023年度符合政府安排工作退役士兵面试考务和退役士兵返乡报到等支出4.92万元，共计506.03万元。
（二）效益指标完成情况分析
2023年发放的退役士兵安置经费严格根据政策文件要求并按时发放到位。计划完成率实现100%，且资金全部通过“乡镇公共财政信息管理系统”发放到人，有效保障了退役士兵退役返乡初期的生活，也为退役士兵实现身份转变和创业就业提供了一定的经济基础，有效维护了社会的和谐稳定。
（三）满意度指标完成情况分析
通过按时将退役士兵安置经费发放到人，为退役士兵返乡初级的生活和就业提供了保障,促进了社会和谐稳定，各项指标满意度均达95%及以上。
三、评价发现的问题及原因
1.资金量难以预算精确。在做预算时，预算年度需发放退役士兵一次性自主就业金的退役士兵还未全部返乡，故人数和金额难以准确测算。
2.发放金额受经济影响大。退役士兵自主就业金以上年度人均可支配收入为基础，容易受经济波动的影响。
四、下一步改进的措施与建议
一是提前做好返乡退役士兵调查摸底工作，为预算提供可靠的数据。二是加强与统计部门的对接，及时获得人均可支配收入等必要的数据，提前做好资金发放的准备工作。
五、附件
项目单位自评基本情况表
项目单位自评基本情况表
项目名称：退役士兵安置
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 吕樟森 | 联系电话 | 0578-3276979 | |||||||
地 址 | 缙云县溪滨北路36路 | 邮编 | 321400 | |||||||
项目起止时间 | 2023.01～2023.12 | |||||||||
预算金额（万元） | 506.03 | 实际支出金额（万元）
| 506.03 | |||||||
其中：中央财政 | ||||||||||
省财政 | ||||||||||
市财政 | ||||||||||
县财政 | 506.03 | |||||||||
其它 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||||
生活补助 | 501.11 | 501.11 | ||||||||
劳务费 | 2.34 | 2.34 | ||||||||
其他商品和服务 | 2.58 | 2.58 | ||||||||
支出合计 | 450 | 506.03 | ||||||||
三、项目绩效目标完成情况（简要） | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
切实保障退役军人的生活,提高退役军人的幸福指数和退役安置工作的满意度,促进社会和谐稳定。
| 完成 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | |||||||
梅锦飞 | 缙云县退役军人事务局 | 副局长 | 0578-3276975 | |||||||
廖紫望 | 缙云县退役军人事务局 | 财务 | 0578-3276979 | |||||||
尹李周 | 缙云县退役军人事务局 | 出纳 | 0578-3276581 | |||||||
五、项目单位（评价机构）意见： 项目设立依据充分，资金发放对象和补助金额严格按照文件要求落实，各项资金足额按时发放到位，有效保障了退役士兵退役返乡初期的生活，也为退役士兵实现身份转变和创业就业提供了一定的经济基础，有效维护了社会的和谐稳定。达到了预期效果，评价结论为“优”。 （盖章） 2024年 3月 30日 | ||||||||||
六、主管部门审核意见：
（盖单） 年 月 日 | ||||||||||
2023年缙云县义务兵优待项目
绩效自评报告
一、项目基本概况
义务兵优待项目根据浙退役军人厅发（2019）31号文件和《浙江省军人抚恤优待办法》、《丽水市人民政府 中国人民解放军丽水军分区《关于加强和改进新形势下征兵工作的意见》（丽政发【2014】）34号、《关于加强和改进新时代征兵工作的指导意见》（浙动【2018】8号）和《关于进一步做好大学毕业生参军入伍优待工作的实施意见（试行）》（丽征联【2021】1号）文件立项，主要用于发放服现役义务兵家庭优待金和大学生一次性奖励以及大学生入伍视力矫正补助。该项目以保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫国家，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设为绩效目标，根据当地上年度城镇居民人均消费性支出、农村居民人均生活消费支出统计指标为基础，结合当地城乡人口比例测算义务兵家庭优待金；以当地上年度居民人均可支配收入测算大学生一次性奖励。一般在义务兵服役满半年后发放义务兵家庭优待金和大学生一次性奖励。
二、项目绩效状况分析
（一）产出指标完成情况分析
2023年支付义务兵家庭优待金535人次，计1214.04万元，大学生视力矫正补贴15人，26.72万元，发放大学生一次性奖励金367人次，计579.24万元，共计1820万元。
（二）效益指标完成情况分析
2023年发放的义务兵家庭优待金、大学生一次性奖励金和大学生入伍视力矫正补贴严格根据政策文件要求并按时发放到位。计划完成率实现100%，且资金全部通过“乡镇公共财政信息管理系统”发放到人。资金使用率为100%。
（三）满意度指标完成情况分析
通过按时将义务兵家庭优待金和大学生一次性补助发放到人，进一步激励军人保卫国家，建设祖国的献身精神，对退役军人事务管理工作满意度也有了明显提高，各项指标满意度均达95%及以上。
三、评价发现的问题及原因
义务兵家庭优待金发放额以当地上年度城镇居民人均消费性支出、农村居民人均生活消费支出统计指标为基础，大学生一次性奖励按照当地上年度居民人均可支配收入测算所得，大学生视力矫正根据每年入伍情况由人武部提供补贴名单，因此在做预算时，难以准确测算资金需求量。
四、下一步改进的措施与建议
一是需要人武部及时提供当年义务兵人数和进藏进疆义务兵人数。二是需及时与统计部门对接，及时获得相关数据，做好资金测算。
五、附件
项目单位自评基本情况表
项目名称：义务兵优待金
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 吕樟森 | 联系电话 | 0578-3276979 | |||||||
地 址 | 缙云县溪滨北路36路 | 邮编 | 321400 | |||||||
项目起止时间 | 2023.01～2023.12 | |||||||||
预算金额（万元） | 1820 | 实际支出金额（万元）
| 1820 | |||||||
其中：中央财政 | 242 | |||||||||
省财政 | ||||||||||
市财政 | ||||||||||
县财政 | 1578 | |||||||||
其它 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||||
生活补助 | 1820 | 1820 | ||||||||
支出合计 | 1820 | 1820 | ||||||||
三、项目绩效目标完成情况（简要） | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
根据发放要求按时足额发放义务兵优待金 | 完成 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | |||||||
梅锦飞 | 缙云县退役军人事务局 | 副局长 | 0578-3276975 | |||||||
廖紫望 | 缙云县退役军人事务局 | 财务 | 0578-3276979 | |||||||
尹李周 | 缙云县退役军人事务局 | 出纳 | 0578-3276581 | |||||||
五、项目单位（评价机构）意见： 项目设立依据充分，资金发放对象和补助金额严格按照文件要求落实，各项资金足额按时发放到位，有效激励了军人保卫国家，建功立业的决心，达到了预期效果，评价结论为“优”。
（盖章） 2024年 3 月 19 日 | ||||||||||
六、主管部门审核意见：
（盖单） 年 月 日 | ||||||||||
2023年缙云县优抚对象抚恤补助项目
绩效自评报告
一、项目基本概况
优抚对象抚恤补助项目根据浙退役军人厅发（2019）31号文件和《浙江省军人抚恤优待办法》立项，主要用于烈士、牺牲、病故遗属，伤残军人予以抚恤，对复员军人、带病退伍军人、参战参试人员和农村籍60周岁以上退伍军人实行军龄补助。该项目以切实保障重点优抚对象基本生活和提升社会崇军氛围为绩效目标，根据《浙江省军人抚恤优待办法》、每年省厅的提标文件以及享受人员数量等情况作为测算依据。每月对享受抚恤优待人员实施动态管理，并在每月中旬按时发放抚恤和补贴。
二、项目绩效状况分析
（一）产出指标完成情况分析
2023年我县优抚对象中残疾军人209人、三属45人、在乡复员军人200人、带病回乡退伍军人159人、参战参试退役军人427人、烈士子女39人、伤残护理23人，部分农村籍退役士兵3551人，共计4653人。每月中旬确保当月优抚对象补助资金按照发放标准按时发放到位，全年共发放资金3538.84万元。
（二）效益指标完成情况分析
项目实施以来，我县每月按时通过“乡镇公共财政信息管理系统”发放补助资金，极大提高了资金的发放效率，确保资金及时发放到人，切实保障优抚对象基本生活，也使得优抚对象感受到了国家对其深深的关怀。
（三）满意度指标完成情况分析
通过定期将优抚对象补助资金按时发放到人，在很大程度上保障了优抚对象的生活，对退役军人事务管理工作满意度也有了明显提高，各项指标满意度均达95%及以上。
三、评价发现的问题及原因
一是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，每年根据文件要求要进行提标，人员数量也在不断变化等原因，导致资金量难以估计。
二是基层优抚工作保障力量薄弱。特殊群体的非政策性需求难以满足。
四、下一步改进的措施与建议
一是提前做好优抚对象提标通知，加强优抚政策培训力度，提高优抚资金测算能力。二是加大对特殊群体的困难补助力度和上门服务次数，提高优抚对象的幸福感和认同感。三是根据人员的变动和发放标准的提高，及时提高必要的预算资金保障。
五、附件
项目单位自评基本情况表
项目单位自评基本情况表
项目名称：
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 吕樟森 | 联系电话 | 0578-3276979 | |||||||
地 址 | 缙云县溪滨北路36路 | 邮编 | 321400 | |||||||
项目起止时间 | 2023.01～2023.12 | |||||||||
预算金额（万元） | 3538.84 | 实际支出金额（万元）
| 3538.84 | |||||||
其中：中央财政 | 2043.58 | |||||||||
省财政 | 465.41 | |||||||||
市财政 | ||||||||||
县财政 | 955.78 | |||||||||
其它 | 74.07 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 （经济科目） | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||||
抚恤金 | 610.58 | 610.58 | ||||||||
生活补助 | 2884.76 | 2884.76 | ||||||||
医疗费补助 | 43.5 | 43.5 | ||||||||
支出合计 | 3538.84 | 3538.84 | ||||||||
三、项目绩效目标完成情况（简要） | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
切实保障优抚对象的生活,提高优抚对象的幸福指数和优抚工作的满意度,促进社会和谐稳定。 | 完成 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | |||||||
梅锦飞 | 缙云县退役军人事务局 | 副局长 | 0578-3276975 | |||||||
廖紫望 | 缙云县退役军人事务局 | 财务 | 0578-3276979 | |||||||
尹李周 | 缙云县退役军人事务局 | 出纳 | 0578-3276581 | |||||||
五、项目单位（评价机构）意见： 项目设立依据充分，资金发放对象和补助金额严格按照文件要求落实，各项资金足额按时发放到位，保障了资金优抚对象基本生活水平，达到预期效果，评价结论为“优”。
（盖章） 2024年 3月 19 日 | ||||||||||
六、主管部门审核意见：
（盖单） 年 月 日 | ||||||||||