缙云县土地和房屋征收工作指导中心贯彻落实中央、省委、市委和县委关于土地和房屋征收工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对土地和房屋征收工作的集中统一领导。
主要职责是：拟订年度土地和房屋征收计划，和年度房屋征收资金预算方案。承担土地和房屋征收安置工作的协调、指导、监督考核工作。拟订房屋征收实施办法。承担审查具体项目房屋征收安置实施方案工作。协助开展房屋征收补偿安置协议签订、重大房屋征收项目的社会稳定风险评估工作。承担土地征收协议编制、组件、补偿审查等工作。协助开展安置建设用地的布局规划。协调、督促开展安置房和安置建设用地管理。指导安置房分配、安置房资金结算等工作。承担房屋征收资金的审核、拨付、结算、监督和管理等工作。负责土地和房屋征收安置的宣传、培训、指导工作。协助开展土地和房屋征收工作中的行政决定、申请执行、应诉等具体工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）部门决算包括：局本级决算。

纳入缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级单位预算。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.28	一、一般公共服务支出	32	398.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.08
	9		九、卫生健康支出	40	20.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	483.28	本年支出合计	58	483.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	483.28	总计	62	483.28
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	483.28	483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
缙云县土地和房屋征收工作指导中心	483.28	483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	483.28	483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	398.14	398.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	398.14	398.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	483.28	445.43	37.85	0.00	0.00	0.00
缙云县土地和房屋征收工作指导中心	483.28	445.43	37.85	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	483.28	445.43	37.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	398.14	360.29	37.85	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	398.14	360.29	37.85	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	360.29	360.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	483.28	一、一般公共服务支出	33	398.14	398.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.08	32.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.45	20.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.61	32.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	483.28	本年支出合计	59	483.28	483.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	483.28	总计	64	483.28	483.28	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	483.28	445.43	37.85
201			一般公共服务支出	398.14	360.29	37.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	398.14	360.29	37.85
2010302			一般行政管理事务	17.86	0.00	17.86
2010350			事业运行	360.29	360.29	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99	0.00	19.99
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.08	32.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	0.00
210			卫生健康支出	20.45	20.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101102			事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
221			住房保障支出	32.61	32.61	0.00
22102			住房改革支出	32.61	32.61	0.00
2210201			住房公积金	32.61	32.61	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.97	302	商品和服务支出	32.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.63	30201	办公费	2.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	155.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	74.69	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	30206	电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.46	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

人员经费合计		412.97	公用经费合计					32.46
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：缙云县土地和房屋征收工作指导中心（汇总）		金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.53	1.53
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1.53	1.53
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计483.28万元，支出总计483.28万元,与2022年度相比，各减少13029.94万元，下降96.42%,主要原因是：减少征收和拆迁补偿支出项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计483.28万元；包括财政拨款收入483.28万元（其中，一般公共预算483.28万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计483.28万元，其中基本支出445.43万元，占92.17%；项目支出37.85万元，占7.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计483.28万元，支出总计483.28万元，与2022年相比，各减少13029.94万元，下降96.42%。主要原因是减少征收和拆迁补偿支出项目。财政拨款支出年初预算数431.70万元，完成年初预算的111.95%，主要原因是人员经费增加、公积金、社保基数增大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出483.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.91万元，增长9.50%。主要原因是：人员经费增加、公积金、社保基数增大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出483.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）398.14万元，占82.38%；社会保障和就业支出（类）32.08万元，占6.64%；卫生健康支出（类）20.45万元，占4.23%；住房保障支出（类）32.61万元，占6.75%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.70万元，支出决算为483.28万元,完成年初预算的111.95%，主要原因是：人员经费增加、公积金、社保基数增大。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为18.00万元，支出决算数为17.86万元,完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因和泰城办公用房租赁费用为17.86万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为308.58万元，支出决算数为360.29万元,完成年初预算的116.76%，决算数大于预算数的主要原因为人员正常工资晋升。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为20.00万元，支出决算数为19.99万元,完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因征收工作经费支出19.99万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为21.67万元，支出决算数为21.39万元,完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因为社保缴费按规定缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为10.83万元，支出决算数为10.69万元,完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因为社保缴费按规定缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为20.72万元，支出决算数为20.45万元,完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因为社保缴费按规定缴纳。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为31.90万元，支出决算数为32.61万元,完成年初预算的102.23%，决算数大于预算数的主要原因为公积金基数增大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.43万元，其中：

人员经费412.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是加强预算管理，严格控制支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年以及2022年因公出国（境）费用无列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是公车改革无公务用车；公务接待费支出决算为1.53万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.17万元，下降10.07%，主要原因是接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度,2023年度无列支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是因公车改革无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是因公车改革无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是因公车改革无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待36批次，累计155人次。主要用于接待公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人次减少其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.53万元，主要用于接待上级及兄弟县市来缙云进行调研、考察、乡镇（街道）党委、政府和征收工作人员来单位的公务活动等支出，接待36批次，累计155人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.53万元，其中：政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，缙云县土地和房屋征收工作指导中心本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，缙云县土地和房屋征收工作指导中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金37.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“征收工作经费”“和泰城办公用房租金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38万元，执行数为37.85万元，完成预算的99.61%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是根据年初设定的绩效目标，全年预算数为431.7万元，执行数为483.28万元，完成预算的111.95%；二是较好地完成了全县土地房屋征收、安置房分配，通过外出学习培训、征收政策宣传、结对帮扶等各项工作，取得了较好成效。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县土地和房屋征收工作指导中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，征收安置工作经费项目绩效自评具体情况如下：

征收安置工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了全县土地房屋征收、安置房分配；二是通过外出学习培训、征收政策宣传、结对帮扶等各项工作，取得了较好成效。发现的问题及原因：一是征收拆迁工作缺乏过硬的措施，依法征收拆迁与高效征收拆迁之间矛盾较为突出；二是因司法程序周期较长，短时期内难以执行到位不能按期完成拆迁任务，影响项目开工建设，同时，也助长了一些不良风气，损害了政府威信。下一步改进措施：一是坚持“项目为王、征收为基”的工作理念，事不避难、志不求易，做深做细群众工作，确保征收问题在一线解决，群众呼声在一线回应，在合理合法在前提下，做到群众利益最大化；二是用活项目经费。提前做好资金拨付的准备工作，全面统筹推进资金拨付工作，做到年有计划、季有目标、月有进展、周有成果，并合理安排下年度经费，提高预算资金使用效率；三是继续推进“房票”政策。。

项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称		征收安置工作经费
主管部门		缙云县土地和房屋征收工作指导中心				实施单位	缙云县土地和房屋征收工作指导中心
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额			38	37.85	37.85		100%
		其中：当年财政拨款			38	37.85	37.85		100%
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		推动土地和房屋征收工作有序进行，及时发现和处理征收中矛盾冲突问题，确保重点建设项目顺利开工。				一是较好地完成了全县土地房屋征收、安置房分配；二是通过外出学习培训、征收政策宣传、结对帮扶等各项工作，取得了较好成效
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
	绩效指标	产出指标		数量指标	50	50	50	50
		效益指标		社会效益指标	100	100	40	100
		满意度指标		服务对像满意度指标	90	90	10	10
总分								100
自评结论			优秀				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
偏差原因分析及改进措施			偏差原因：一是征收拆迁工作缺乏过硬的措施，依法征收拆迁与高效征收拆迁之间矛盾较为突出；二是因司法程序周期较长，短时期内难以执行到位不能按期完成拆迁任务，影响项目开工建设，同时，也助长了一些不良风气，损害了政府威信。改进措施：一是坚持“项目为王、征收为基”的工作理念，事不避难、志不求易，做深做细群众工作，确保征收问题在一线解决，群众呼声在一线回应，在合理合法在前提下，做到群众利益最大化；二是用活项目经费。提前做好资金拨付的准备工作，全面统筹推进资金拨付工作，做到年有计划、季有目标、月有进展、周有成果，并合理安排下年度经费，提高预算资金使用效率；三是继续推进“房票”政策。

本部门2023年度只有1个一级预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果
序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	缙云县土地和房屋征收工作指导中心	征收工作经费	100
2	缙云县土地和房屋征收工作指导中心	和泰城办公用房租赁	100

县级部门整体支出绩效评价基本情况表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：

评价联系人	吕海萍			联系电话及手机		640258
人员编制数	15			实有人数		14
单位职能	拟订年度土地和房屋征收计划，和年度房屋征收资金预算方案。承担土地和房屋征收安置工作的协调、指导、监督考核工作。拟订房屋征收实施办法。承担审查具体项目房屋征收安置实施方案工作。协助开展房屋征收补偿安置协议签订、重大房屋征收项目的社会稳定风险评估工作。承担土地征收协议编制、组件、补偿审查等工作。协助开展安置建设用地的布局规划。协调、督促开展安置房和安置建设用地管理。指导安置房分配、安置房资金结算等工作。承担房屋征收资金的审核、拨付、结算、监督和管理等工作。负责土地和房屋征收安置的宣传、培训、指导工作。协助开展土地和房屋征收工作中的行政决定、申请执行、应诉等具体工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
单位年度实际收入（万元）
收入合计		其中:
		上年结转结余	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
483.28		0	483.28		0	0	0
单位年度实际支出（万元）
支出合计		其中:
		基本支出	其中:			项目支出	经营支出及其他支出
			人员支出		日常公用支出
483.28		445.43	412.97		32.46	37.85	0
年度绩效状况
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	一年来，县征收指导中心全面贯彻县党代会、县人代会和“三级”干部大会精神，本着能早则早、能快则快的要求，充分发挥“六个一线”工作法和项目推进“四个一”要求，全面吹响征收安置工作“冲锋号”。全年累计完成土地征收组件项目43个，面积4170亩（其中棠溪水库项目2600余亩、S209公路缙云早宅至洋山段改建工程200余亩、S218公路方溪至石笕段建设工程230余亩、工业用地560余亩），涉及征地协议签订3000多户；房屋征收已完成协议签订或拆除项目9个，完成征收面积14.42万平方米（含棠溪水库移民房屋搬迁），涉及房屋征收协议签订690多户，分别为旭山路至330国道西线道路工程涉及七里部分、六简安置地块、三里灯具市场段道路拓宽改造工程、三里街下街头安置地块等，有力保障了大型水利工程、省重点公路和城市路网建设用地保障工作。
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	《缙云县人民政府关于下达2023年度土地房屋征收和安置房分配及农转用计划的通知》（缙政发﹝2021﹞69号文件），《县城房屋征收工作经费管理办法的通知》（缙政办发〔2013〕161号）精神，《缙云县人民政府关于进一步加强土地征收管理工作的意见》（缙政发﹝2011﹞67号文件），为更好地开展土地和房屋征收工作，保证公共利益需要和拓展城市建设空间、补齐民生短板，特设立了“征收安置工作经费”项目。
本年度提供的公共产品或服务	服务名称		计划			实际
	土地征收组件项目		项目50个，面积6924.19亩（其中棠溪水库项目2600余亩、S209公路缙云早宅至洋山段改建工程500余亩、S218公路方溪至石笕段建设工程230余亩、工业用地560余亩等）。			项目43个，面积4170亩（其中棠溪水库项目2600余亩、S209公路缙云早宅至洋山段改建工程200余亩、S218公路方溪至石笕段建设工程230余亩、工业用地560余亩），涉及征地协议签订3000多户。
	房屋征收组建项目		完成协议签订或拆除项目23个，完成征收面积37.6万平方米（含棠溪水库移民房屋搬迁），分别为旭山路至330国道西线道路工程涉及七里部分、六简安置地块、三里灯具市场段道路拓宽改造工程、三里街下街头安置地块等。			完成协议签订或拆除项目9个，完成征收面积14.42万平方米（含棠溪水库移民房屋搬迁），涉及房屋征收协议签订690多户，分别为旭山路至330国道西线道路工程涉及七里部分、六简安置地块、三里灯具市场段道路拓宽改造工程、三里街下街头安置地块等。

本年度取得的实际效益	效益名称		计划			实际
	产出效益		组织全县征收干部征收业务专题培训会，向被征收户发放征收政策宣传手册，完成第一书记送文化、送政策下乡、村换届工作。			组织全县征收干部征收业务专题培训会1期，向被征收户发放征收政策宣传手册上百本，完成第一书记送文化、送政策下乡5次、协助村集体开展日常工作等。
	经济效益		加强基层组织建设的创新举措,强化村级班子建设、推动农村科学发展，提升被征收户征收积极性。被征收户对征收政策的了解程度进行抽查，满足了办公场所需求。			加强基层组织建设的创新举措,强化村级班子建设、推动农村科学发展，提升被征收户征收积极性。落实资金不少于2万元。被征收户对征收政策的了解程度进行抽查，抽查合格率90%，满足了办公场所需求。

服务对象（受益者及相关群体）满意度	有力保障了大型水利工程、省重点公路和城市路网建设用地保障工作，满意度100％，提升了全县征收干部土地组件工作流程、土地征收报批程序熟练度，提高了征收法律、法规等理论水平。

附件：