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政协浙江省缙云县委员会 单位2017年度部门决算
2018-09-04
 一、政协浙江省缙云县委员会单位概况

(一)主要职能

1缙云县政协办公室是政协浙江省缙云县委员会的工作机构,承担为政协浙江省缙云县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草县政协重要文稿;协调和组织县政协对内对外宣传工作。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责县政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5.负责在缙省、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6.负责联系市政协办公室、县政协联络组、本县各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与县委、县政府及有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。

7.参与政协委员的协商推荐、届中增补,并承办权限范围内的委员人事事项;负责县政协机关机构编制、干部人事管理工作;负责县政协机关后勤事务;做好离退休人员的管理和服务工作。

8.负责县政协机关的思想、组织、作风和制度建设。

9.承办县领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,政协浙江省缙云县委员会预算为本级预算。

二、政协浙江省缙云县委员会单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、政协浙江省缙云县委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

政协浙江省缙云县委员会单位2017年度收、支总计516.71万元,与2016年相比,收、支总计增加16.52万元,增长 3.3%。主要原因是:人员工资增加。

(二)收入决算总体情况

 政协浙江省缙云县委员会单位2017年度收入决算516.71万元,其中:本年收入516.71万元,占总收入100%,包括财政拨款收入516.71万元(其中,一般公共预算516.71万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0% 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(三)支出决算总体情况

 政协浙江省缙云县委员会单位2017年度支出决算495.82万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出389.09 万元,其中行政运行支出289.16万元,政协会议科目支出10万元,委员视察科目支出20万元,参政议政科目支出20万元,其他政协事务科目支出49.93万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出47.87万元,其中未归口管理的行政单位离退休科目支出7.26万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出28.12万元, 机关事业单位职业年金缴费支出科目支出12.49万元、医疗卫生与计划生育支出35.08万元, 其中行政单位医疗科目支出35.08万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出23.79万元,其中住房公积金科目支出23.79万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出340.95万元,日常公用支出54.94万元,项目支出99.93万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出495.82万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     政协浙江省缙云县委员会单位2017年度财政拨款收、支总计516.71万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加16.52万元,增长3.2%。主要原因是:人员工资增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

政协浙江省缙云县委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出495.82万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.42万元,增长4.12%。主要原因是:人员工资增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为252.36万元,2017年决算为289.16万元,完成年初预算的114.58%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资增加。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。2017年年初预算为10万元,2017年决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)。2017年年初预算为20万元,2017年决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)。2017年年初预算为20万元,2017年决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为49.93万元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的原因为采购资金有结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为4.4万元,2017年决算为为7.26万元,完成年初预算的165%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休金上涨以及年中有新增退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为28.64万元,2017年决算为为28.12万元,完成年初预算的98.18%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员结构调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为11.46万元,2017年决算为为12.49万元,完成年初预算的108.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员结构调整。。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为33.62万元,2017年决算为为35.08万元,完成年初预算的104.34%,决算数大于预算数的主要原因是年中办公室人员调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为23.27万元,2017年决算为为23.79万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是年中办公室人员调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

政协浙江省缙云县委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出395.89万元,其中:

人员经费309.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;

公用经费54.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助31.04万元,主要包括住房公积金支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

本单位无政府性基金

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为6.37万元,完成预算的99.53%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为6.37万元,完成预算的99.53%2017年度三公经费支出决算数约等于预算数。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少15.03万元,增长(下降)70.23%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,主要原因是该年度未安排因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算6.37万元,比上年决算数上涨56.13%主要用于国内公务接待上级及兄弟县市政协来缙调研、学习交流等支出。增加的主要原因是公务接待次数、人数均有增加

其中,本单位国内公务接待58批次,700人次,共6.37万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。上年决算数减少100%。减少的主要原因是公车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度政协浙江省缙云县委员会本级无项目未实行绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度政协浙江省缙云县委员会本级的机关运行经费一般公共预算支出54.94万元,比上年度增加3.65万元,下降7.07%,主要原因是人员增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度政协浙江省缙云县委员会本级政府采购支出总额5.23万元,其中:政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.23万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年1231日,政协浙江省缙云县委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

  
 
 
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