财政预决算
缙云县人民政府经济合作交流办公室(招商局)2018年部门预算
索引号: 002660707-11-2018-3070 生成时间: 2018-04-20 发布机构: 缙云县经合办(招商局)

缙云县人民政府经济合作交流办公室(招商局)2018年部门预算

 

一、缙云县经合办(招商局)概况

(一)主要职能

1.宣传和贯彻执行上级有关经济合作交流和招商引资工作的方针、政策。

2.负责拟定全县国内经济合作交流、招商引资和浙商回归相关政策、规定,经批准后组织实施。

3.负责拟定全县经济合作交流和招商引资的规划、计划、政策,分解下达年度任务;组织策划对外招商引资活动;会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息发布工作。

4.负责我县经济合作交流和国内招商引资工作的组织、协调、统计和考核工作,协助有关部门做好相应的服务工作。

5.指导和督促有关部门、乡镇(街道)的招商引资工作。

6.负责经济合作交流和招商引资项目库建设。

7.负责全县国内经济合作交流工作的指导、协调和服务工作;负责县外招商引资的管理和协调工作;组织开展全县重大招商引资和经济合作交流活动。

8.负责外地各级政府、企事业单位在本县设立非经营性办事机构的管理、协调、服务工作。负责我县对口支援的日常工作。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,经合办(招商局)部门预算包括:局本级预算。

二、经合办(招商局)2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于经合办(招商局)2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,经合办(招商局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出经合办(招商局)2018年收支总预算596.22万元。

(二)关于经合办(招商局)2018年收入预算情况说明

经合办(招商局)2018年收入预算596.22万元,其中:一般公共预算拨款收入396.22万元,占66%;政府性基金收入200万元,占34 %

   (三)关于经合办(招商局)2018年支出预算情况说明
   经合办(招商局)2018年支出预算596.22万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出348.23万元、社会保障和就业支出22.47万元、医疗卫生与计划生育支出12.38万元、住房保障支出13.14万元、其他政府性基金支出200万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出243.74万元,日常公用支出17.28万元,项目支出335.2万元。

(四)关于经合办(招商局)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    经合办(招商局)2018年财政拨款收支总预算596.22万元。包括:一般公共预算拨款收入396.22万元、政府性基金收入200万元;支出包括:一般公共服务支出348.23万元、社会保障和就业支出22.47万元、医疗卫生与计划生育支出12.38万元、住房保障支出13.14万元、其他政府性基金支出200万元。

(五)关于经合办(招商局)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

经合办(招商局)2018年一般公共预算当年拨款596.22万元,比2017年执行数增加149.55万元,主要是2018年政府性基金拨款比上年执行数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)396.22万元,占100%;公共安全(类)0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)商贸行政运行(项)213.03万元,主要用于按标准发放单位在职人员工资和单位日常公用支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.05万元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.42万元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的职业年金。

4医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)12.38万元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的医疗保险费。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.14元,主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的住房公积金。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)135.2万元,主要用于招商引资工作日常支出。

    (六)关于经合办(招商局)2018年一般公共预算基本支出情况说明

经合办(招商局)2018年一般公共预算基本支出261.02万元,其中:

人员经费243.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金

公用经费17.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于经合办(招商局)2018年政府性基金预算支出情况说明 

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

经合办(招商局)2018年政府性基金预算当年拨款200万元,比2017年执行数增加163.42万元,主要是工作需要,财政安排的资金

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    科学技术支出(类)0万元,占0%;其他支出(类)200万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)200万元,主要用于主要用于全县招商引资工作和驻外招商引资办事处日常支出

(八)关于经合办(招商局)2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算26.5万元,比上年执行数持平主要用于要用于招商引资活动和来缙考察投资客商接待;其他重点企业来缙招商引资调研和考察接待;缙商(浙商)回归投资创业接待;不定期组织开展全县重大招商引资和经济合作交流活动接待;与有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息发布等接待

3.公务用车购置费: 2018年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的,所需费用由财政按实追加

4、公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费0万元,因车改后未保留车辆

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018经合办(招商局)下属招商引资服务中心的机关运行经费财政拨款预算17.28万元。

2.政府采购情况

2018经合办(招商局)各单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至201712月31日,经合办(招商局)所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018经合办(招商局)50万以上的部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款135.2万元。

三、名词解释

    1.一般公共预算拨款:国库拨付预算单位的一般公共预算财政资金。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)商贸行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
    6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指主要用于主要用于全县招商引资工作和驻外招商引资办事处日常支出

 

 

  

相关附件下载:     县经合办2018年部门预算.xls   
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