财政预决算
缙云县移民办公室2018年部门预算
索引号: 002660707-11-2018-3071 生成时间: 2018-04-20 发布机构: 缙云县移民办公室

    

  一、缙云县移民办公室概况 

  (一)主要职能 

  缙云县移民办公室(以下简称“缙云县移民办”)是县政府直属副科级承担行政职能的参照公务员法管理的全额拨款事业单位,主管全县水利水电工程移民搬迁安置、协调处理大中型水库移民遗留问题、移民后期开发及生产扶持等工作。内设综合科、动迁安置科、扶持开发科、政策法规科四个科室。 

  1.负责贯彻执行国家有关苊水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。 

  2.负责组织编制审核移民安置规划,并指导实施。 

  3.负责组织编制库区开发规划,并指导实施。 

  4.负责移民资金的管理,监督资金的拨付和使用。 

  5.负责做好移民乡镇(街道)编制和管理开发项目的指导监督检查,做好移民后期扶持工作。 

  6.负责移民政策的宣传、教育和培训,指导和协助乡镇(街道)处理好移民遗留问题。 

  7.协调解决移民工作的重大问题。 

  8.承办县委、县政府交办的其他工作。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,缙云县移民办公室(以下简称“缙云县移民办”)部门预算为本级预算单位。 

  二、缙云县移民办2018年部门预算安排情况说明 

  (一)关于缙云县移民办2018年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,缙云县移民办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入皆为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出农林水支出住房保障支出。缙云县移民办2018年收支总预算235.15万元。 

  (二)关于缙云县移民办2018年收入预算情况说明 

  缙云县移民办2018年收入预算235.15万元,其中:一般公共预算拨款收入235.15万元,占100%;政府性基金收入0万元。   

  (三)关于缙云县移民办2018年支出预算情况说明 

  缙云县移民办2018年支出预算235.15万元。 

  1.按支出功能分类:包括社会保障和就业支出23.51万元,医疗卫生与计划生育支出13.02万元,农林水支出184.46万元,住房保障支出14.16万元。 

  2.按支出用途分类:包括人员支出205.99万元,日常公用支出19.16万元 ,项目支出10万元。 

  (四)关于缙云县移民办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  缙云县移民办2018年财政拨款收支总预算235.15万元。包括:一般公共预算拨款收入235.15万元,政府性基金收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出23.51万元,医疗卫生与计划生育支出13.02万元,农林水支出184.46万元,住房保障支出14.16万元 

  (五)关于缙云县移民办2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  缙云县移民办2018年一般公共预算当年拨款235.15万元,比2017年执行数增加17.38万元,主要是人员正常工资增加。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  社会保障和就业支出23.51万元,占10%医疗卫生与计划生育支出13.02万元,占5.54%农林水支出184.46万元,占78.44%;住房保障支出14.16万元,占6.02% 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.79万元,主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的养老保险费用方面的支出。 

  2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.72万元,主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金费用方面的支出。 

  3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)13.02万元,主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 

  4)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)174.46万元,主要用于本单位的基本支出。 

  5农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)10 万元,主要用于本单位在开展移民工作方面的相关业务支出。 

  6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.16万元,主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。 

  (六)关于缙云县移民办2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  缙云县移民办2018年一般公共预算基本支出225.15万元,其中: 

  人员经费205.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金。 

  公用经费19.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (七)关于缙云县移民办2018年政府性基金预算支出情况说明 

   缙云县移民办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (八)关于缙云县移民办2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加 

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1.3万元,比上年执行数持平主要用于上级及兄弟县市来缙进行重大调研,乡镇(街道)党委、政府来本单位公务活动等接待支出。 

  3.公务用车购置费: 2018年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的,所需费用由财政按实追加 

  4.公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算0万元,因车改后未保留车辆。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2018年缙云县移民办单位运行经费财政拨款预算19.16万元。 

  2.政府采购情况 

  2018年缙云县移民办政府采购预算总额1.72万元,其中:政府采购货物预算1.72万元。 

  3.国有资产占有使用情况     

  截至20171231日,缙云县移民办单位共有车辆0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。 

  4.绩效目标设置情况 

  2018年缙云县移民办部门预算未安排50万以上的部门项目。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.一般公共预算拨款:国库拨付预算单位的一般公共预算财政资金。 

  3、政府性基金预算拨款:国库拨付预算单位的政府性基金预算财政资金。 

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出():机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出():机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  9.农业水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员工资支出和日常公用支出。 

  10.农业水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项):指水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。 

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

    

  附件:1.2018年县级部门收支预算总表 

      2.2018年县级部门财政拨款收支预算总表 

       3.2018年县级部门一般公共预算支出表 

        4.2018年县级部门政府性基金支出预算表 

        5.2018年县级部门一般公共预算基本支出表 

        6.2018年缙云县部门收入预算总表 

        7.2018年县级部门支出预算总表 

        8.2018年县级部门一般公共预算“三公”经费表 

    

相关附件下载:     移民办2018年部门预算公开.xls   
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