财政预决算
缙云县双溪口乡人民政府2018年部门预算
索引号: 002660707-11-2018-3072 生成时间: 2018-04-20 发布机构: 双溪口乡人民政府

一、缙云县双溪口乡人民政府概况

(一)主要职能

1.基层建设职能

(1)指导、搞好辖区内各项工作,向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求;

(2)指导村民委员会进行党的建设工作,落实基层党建工作责任制,加强基层服务型党组织建设;

(3)加强对村民委员会工作的指导,为村民委员会提供公共服务,指导村民委员会开展各项活动。

2.经济建设职能:

(1)负责参与制订、实施辖区内农业发展和技术推广计划,组织实施农业产业化建设、农业产业结构调整,宣传贯彻党在农村的有关方针、政策、法律、法规;

(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;

(3)负责种植业、林业、蔬菜、蚕桑、园艺、中药材等新品种、新技术、新成果的推广和服务工作,组织开展农业实用技术培训指导工作;

(4)指导协调农业机械化生产和服务活动、负责提供相应物资服务,负责做好新机具推广工作。

3.公共服务职能

(1)组织开展社会综合治理,负责辖区内环保、安全生产等方面工作;

(2)组织开展辖区范围内的平安建设,指导督促各村民委员会落实消防和安全生产;

(3)负责全乡人口和计划生育指导工作,处理群众来信来访;

(4)牢记全心全意为人民服务的宗旨,倡导讲文明树新风活动,实现向服务型政府的转变。

4.社会管理职能

(1)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订结合地方实际的具体政策措施,并有效地组织实施;

(2)抓好乡村文化建设,开展文明村、卫生村竞赛活动,组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(3)根据村民的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的美丽新农村。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,双溪口乡人民政府部门预算包括乡本级单位预算。

二、双溪口乡人民政府2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于双溪口乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,缙云县双溪口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收入预计728.79万元,收入包括:一般公共预算拨款收入728.79万元,其他收入安排的支出0万元;支出包括:一般公共服务支出411.17万元、文化体育与传媒支出19.21万元、社会保障和就业支出68.68万元、医疗卫生与计划生育支出71.65万元、城乡社区支出27.64万元、农林水支出90.36万元、住房保障支出40.08万元。缙云县双溪口乡人民政府2018年收支总预算728.79万元。

(二)关于双溪口乡人民政府2018年收入预算情况说明

双溪口乡人民政府2018年收入预算728.79万元,其中:一般公共预算拨款收入728.79万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0 %;其他收入安排的支出0万元,占0%
  (三)关于双溪口乡人民政府2018年支出预算情况说明
  双溪口乡人民政府2018年支出预算728.79万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出411.17万元、文化体育与传媒支出19.21万元、社会保障和就业支出68.68万元、医疗卫生与计划生育支出71.65万元、城乡社区支出27.64万元、农林水支出90.36万元、住房保障支出40.08万元。缙云县双溪口乡人民政府2018年收支总预算728.79万元

2.按支出用途分类,包括人员支出632.64万元,日常公用支出55.48万元,项目支出40.67万元。

(四)关于双溪口乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

双溪口乡人民政府2018年财政拨款收支总预算728.79万元。包括:一般公共预算拨款收入728.79万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出411.17万元、文化体育与传媒支出19.21万元、社会保障和就业支出68.68万元、医疗卫生与计划生育支出71.65万元、城乡社区支出27.64万元、农林水支出90.36万元、住房保障支出40.08万元。

(五)关于双溪口乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

双溪口乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款728.79万元,比2017年执行数增加113.2万元,主要是增资、车改、人员、月度考核奖增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)411.17万元,占56.42%文化体育与传媒支出(类)19.21万元,2.64%、社会保障和就业支出(类)68.68万元,9.42%、医疗卫生与计划生育支出(类)71.65万元,9.83%、城乡社区支出(类)27.64万元,3.79%、农林水支出(类)90.36万元,12.40%、住房保障支出(类)40.08万元,5.50%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)402.31万元,主要用于双溪口乡人民政府实行公务员管理的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)8.86万元,主要用于乡财政所事务基本支出。

3)文化教育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)19.21万元,主要用于文化的事业单位职工的基本支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.06万元,主要用于双溪口乡人民人民政府为职工缴纳的基本养老保险支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.62万元,主要用于双溪口乡人民人民政府为职工缴纳的职业年金支出。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)29.26万元,主要用于计划生育工作人员的基本支出。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)28.21万元,主要用于按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)14.18万元,主要用于事业单位(不包含实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)27.64万元,主要用于城乡社区规划与管理人员运行基本支出 。

10)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)86.04万元,主要用于农业人员运行基本支出和新农村建设。

11)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到村任职补助(项)4.32万元,主要用于高校毕业生到村任职基本工资支出。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.08万元,主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于双溪口乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

双溪口乡人民政府2018年一般公共预算基本支出688.12万元,其中:

人员经费632.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费55.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出40.67万元,主要用于经常性业务工作经费、党代会经费、妇联工作经费、人大事务经费、修缮及设备购置经费、平安维稳经费、计划生育专项经费、新农村建设工作经费支出。

(七)关于双溪口乡人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明

    双溪口乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于双溪口乡人民政府2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算6万元,比上年执行数下降16.67%主要用于接待上级部门及基层单位来双溪口乡人民政府调研指导、工作联系等支出。减少的主要原因是乡食堂进行招待,降低成本。

3.公务用车购置费: 2018年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的,所需费用由财政按实追加

4.公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算3万元,比上年执行数下降33.33%。公务用车运行维护费支出3万元,主要用于保障单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是出车使用减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018双溪口乡人民政府本级府本级的机关运行经费财政拨款预算55.48万元

2.政府采购情况

2018双溪口乡人民政府各单位政府采购预算总额  4.1万元,其中:政府采购货物预算4.1万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,双溪口乡人民政府所属各预算单位共有车辆1 辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018双溪口乡人民政府50万以上的部门项目均实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项):指消防人员的工资福利以及消防方面的支出。

12.文化和传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指从事文化工作的事业单位人员的基本支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位(不包含实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)人口和计划生育事物(款)行政运行(项):指从事计划生育工作的事业单位人员的基本支出。

17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指从事农业工作的事业单位人员的基本支出。

18.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官的基本支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

20.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):主要指从事统计工作的事业单位人员的基本支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指用于国土所、村镇管理处、综合执法等部门工作人员的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项):指其他消防方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指主要用于计划生育专项工作的经费支出。

25.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指其他政府性基金方面的支出, 用于平安维稳工作支出、土地整理、复垦和开发项目成本支出、经常性事务经费(妇团、安监等)的支出、修缮及设备购置等的支出。

 

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