财政预决算
缙云县交通运输局(汇总)2018年部门预算
索引号: 002660707-11-2018-3073 生成时间: 2018-04-20 发布机构: 缙云县交通运输局

一、缙云县交通运输局概况

缙云县交通运输局是主管全县公路、水路等交通运输行业的县政府工作部门。

(一)主要职责:

1、负责涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、负责组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准。起草有关交通运输行政管理的规范性文件;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

3、负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、运输服务的行业管理,组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。

4、负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;指导全县公路、水路建设工作,组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。

5、负责指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、运政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输,负责国、省道干线路网的运行监测和协调,指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议;指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

7、负责全县交通战备日常工作,拟订全县交通战备工作的有关制度政策和措施;负责制定全县交通战备建设规划;负责拟订全县战时交通保障计划;指导编制重点线路、目标的战时保障方案;配合部队做好军事行动中的交通保障工作。

8、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责县交通运输业对外合作与交流工作

10、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,缙云县交通运输局部门预算包括局本级预算及局下属事业单位预算,具体单位包括缙云县交通运输局(本级)、缙云县公路管理局、缙云县道路运输管理局。

二、缙云县交通运输2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于缙云县交通运输2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,缙云县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入9647.32万元、政府性基金预算收入646万元,支出包括:住房保障支出34.71万元,交通运输支出9499.17万元、社会保障和就业支出72.81万元,医疗卫生与计划生育支出 40.63万元缙云县交通运输2018年收支总预算10293.32 万元。

(二)关于缙云县交通运输2018年收入预算情况说明

缙云县交通运输局2018年收入预算10293.32万元,其中:一般公共预算拨款收入9647.32万元,占93.72%;政府性基金收入646万元,占6.28%
  (三)关于缙云县交通运输局2018年支出预算情况说明
  缙云县交通运输局2018年支出预算10293.32万元。

1.按支出功能分类:包括社会保障和就业支出72.81万元,医疗卫生与计划生育支出40.63万元,住房保障支出34.71万元,交通运输支出9499.17万元,其他支出646万元。

2.按支出用途分类:包括人员支出2156.22万元,日常公用支出223.72万元 ,项目支出7913.38万元。

(四)关于缙云县交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县交通运输局2018年财政拨款收支总预算10293.32万元。包括:一般公共预算拨款收入9647.32万元、政府性基金收入 646万元;支出包括:住房保障支出34.71万元,交通运输支出9499.17万元、社会保障和就业支出72.81万元,医疗卫生与计划生育支出 40.63万元

(五)关于缙云县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

缙云县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款9647.32万元,比2017年执行数增加566.65元,主要是省级提前预下达资金量增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支72.81万元,占0.75%;医疗卫生与计划生育支出40.63万元,占0.42%;交通运输支出9499.17万元,占98.46%;住房保障支出34.71万元,占0.37%

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)425.39万元。主要用于交通运输局本级公务员、事业人员支出和日常公用支出。

2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)695.1万元,主要用于缙云县公路管理局农村公路大中修551万元、小修保养100万元,路政管理经费44.1万元。

3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)1806.40万元,主要用于公路管理局和道路运输管理局人员支出和日常公用支出。

4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)3843.85万元,其中用于缙云县交通运输局行业管理经费50万元、交通建设养护含项目前期598万元、农村公路工作经费15万元,治堵经费8万元。用于缙云县公路管理局2015­­­­-2018年国省道大中修工程1327万元、国省道小修保养经费669万元、国省道日常管养经费505.85万元、普通国省道服务站20万元、治超非现场执法设备建设140万元、公路应急平台100万元,应急抢险站场设施20万元。用于缙云县道路运输管理局港湾式停靠站30万元、行业管理经费185万元、客车村村通攻坚行动资金196万元。

5)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)89.40万元,用于缙云县道路运输管理局对城市公交的补贴。

6)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)544.35万元,用于缙云县道路运输管理局对农村道路客运的补贴。

7)交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)94.28万元,缙云县道路运输管理局对出租车的补贴。

8)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)2000.4万元,其中,1900万元用于缙云县42省道潜陈至壶镇改建工程;12元用于农村联网公路; 88.4万元用于窄路基路面公路改造项目支出。

9)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)14.01万元。主要用于交通运输局离退休干部职工工资的支出。

10)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)42.00万元。主要用于交通运输局公务员、事业在职人员养老保险的支出。

11)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)16.80万元。主要用于交通运输局公务员、事业在职人员职业年金的支出。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.71万元,主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

13)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)40.63 万元,主要用于局本级人员公务员、事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    (六)关于缙云县交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县交通运输局2018年一般公共预算基本支出2379.94万元,其中:

人员经费2156.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费,生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费223.73万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于缙云县交通运输局2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

缙云县交通运输局2018年政府性基金预算当年拨款 646万元,比2017年增加了332万元,主要原因是增加了农村公路财产保险项目、“村村通”考核项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)646万元,占100 %

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2018年政府性基金预算:其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)646万元,主要用于缙云县公共自行车管理运行费292万元、公交车补助(老年人免乘公交车)90万元,农村公路财产保险项目224万元,村村通考核项目40万元。

(八)关于缙云县交通运输局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算37.2 万元,与2017年基本持平。主要用于上级及兄弟县市来缙、乡镇(街道)党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等公务活动接待支出。

3.公务用车购置费:2018年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的,所需费用由财政按实追加

4、公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算67.2万元,交通局本级因车改后未保留车辆, 2018年安排公务用车运行维护费全部为公路局和运输管理局的预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018缙云县交通运输局局本级、缙云县公路管理局及缙云县道路运输管理局3家单位的机关运行经费财政拨款预算223.72万元。

2.政府采购情况

2018缙云县交通运输局各单位政府采购预算总额  754.87万元,其中:政府采购货物预算190.97万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算557.9万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,缙云县交通运输局所属各预算单位共有车辆36辆,其中,一般执法执勤用车 15辆、行政执法专用车8 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆。单位价值100万元以上大型设备4台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2018缙云县交通运输局50万以上的部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7790.38万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)(项):反映除上诉项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

7、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

8、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴

9、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

10.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):反映用车辆购置税收入安排的支出。

11、社会保障和就业 ()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

16、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金安排的支出。

相关附件下载:     县级2018年部门预算公开表.xls   
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