财政预决算
缙云县民政局2018年部门预算
索引号: 002660707-11-2018-3074 生成时间: 2018-04-20 发布机构: 缙云县民政局

  一、缙云县民政局概况 

  (一)主要职能 

  1.贯彻执行上级有关民政工作的法律、法规;制订全县民政事业发展规划和工作计划。研究制订民政工作有关政策,并组织实施;指导乡镇民政办公室工作。 

  2.负责全县社团登记和监督管理工作。 

  3.负责全县民办非企业单位的登记和监督管理工作。 

  4.主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;负责县双拥办公室的日常工作。 

  5.负责复员、退役士兵和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工等接收安置管理工作。 

  6.组织全县救灾工作,调查、掌握、核查、上报灾情;接收、管理、分配救灾款物并监督使用;组织指导、接收救灾捐赠;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救。 

  7.管理全县社会救济工作;指导、监督全县实施城乡居民最低生活保障制度;指导农村五保工作。 

  8.指导、协调全县革命老区建设。 

  9.负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的日常工作;指导社区服务管理工作,推进社区建设。 

  10.规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的审查报批;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作;调查和调处行政区域边界争议。 

  11.承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,指导残疾人权益保障工作;负责全县社会福利事业单位的管理工作。 

  12.负责民政信访接待和流浪乞讨人员的收容遣送管理工作。 

  13.主管婚姻登记工作。 

  14.负责殡葬管理工作。 

  15.负责收养登记工作。 

  16.负责全县各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障,会同有关部门制订社会福利企业的扶持保护政策并监督落实。 

  17.负责福利彩票发行和县本级福利资金的管理工作。 

  18.负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。 

  19.办理县老龄工作委员会决定的事项;向老龄工作委员会提出工作意见和建议;承办县老龄工作委员会的日常工作和交办的其他事项。 

  20.负责各成员单位的联系、协调工作,督促、检查县老龄工作委员会决定事项在各乡镇有关部门和社区的落实情况并综合上报。 

  21.开展调查研究,总结推广先进经验;收集、整理和上报老龄工作的有关情况和信息。 

  22.联系协调老年人协会和老年人体协及老年社团的活动,引导老年人体协开展积极健康的社会活动。 

  23.承办县政府交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,缙云县民政局部门预算包括:局本级预算、局属县殡仪馆预算。 

  二、缙云县民政局2018年部门预算安排情况说明 

  (一)关于缙云县民政局2018年收支预算情况的总体说明 

  按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、其他支出。民政局2018年收支总预算17052.96万元。 

  (二)关于缙云县民政局2018年收入预算情况说明 

  民政局2018年收入预算17052.96万元,其中:一般公共预算拨款收入13835.82万元,占81.13%;政府性基金收入2611万元,占15.31%;专户资金606.14万元,占3.56%。 

  (三)关于缙云县民政局2018年支出预算情况说明 

  民政局2018年支出预算17052.96万元。 

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出12333.9万元、医疗卫生和计划生育支出2035.36万元、住房保障支出72.68万元、其他支出2611万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出1204.18万元,日常公用支出111.31万元,项目支出15737.47万元。 

  (四)关于缙云县民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  民政局2018年财政拨款收支总预算16446.82万元。包括:一般公共预算拨款收入13835.82万元、政府性基金收入2611万元;支出包括:社会保障和就业支出11770.58万元、医疗卫生和计划生育支出2016.8万元、住房保障支出48.44万元、其他支出2611万元。 

  (五)关于缙云县民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  民政局2018年一般公共预算当年拨款13835.82万元,比2017年执行数增加7377.84万元,主要原因是财政在一般公共预算拨款收入安排增加,政府性基金收入安排减少。 

  2.一般公共预算当年拨款结构情况 

  社会保障和就业支出(类)11770.57万元,占85.08%;医疗卫生和计划生育支出(类)2016.81万元,占14.58%;住房保障支出(类)48.44万元,占0.4%。 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  (1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民政行政运行(项)596.73万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  (2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)82万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。 

  (3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)70.2万元,主要用于老龄事务管理的支出。 

  (4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)10万元,主要用于老区促进会的支出。 

  (5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)25万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,全国地名普查经费以及行政区划和地名管理支出。 

  (6)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)443万元,主要用于基层政权和社区建设、96345服务中心人员及运行、低收入农户经济核对平台、单位食堂创建、卫生间维修以及其他民政管理事务支出。 

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)24万元,主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。 

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)13.82万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费支出。 

  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休保险费(项)56.61万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出。 

  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费(项)22.64万元,主要用于机关事业单位职工职业年金支出。 

  (11)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待金(项)898万元,主要用于义务兵优待方面的支出。 

  (12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)1752.57万元,主要用于烈士和牺牲、病故军人的定期抚恤金和安葬费;伤残人员抚恤金;在乡复员、退伍军人生活补助;以及农村籍60周岁以上退伍军人军龄补贴支出。 

  (13)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)430万元。 

  (14)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)63万元,主要用于民政部门管理的军队离退休人员安置支出。 

  (15)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员管理机构(项)10.7万元,主要用于民政部门管理的军队离退休人员管理机构经费支出。 

  (16)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)29万元,主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。 

  (17)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)368万元,主要用于对社会困境儿童和弃婴提供福利待遇方面的支出。 

  (18)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)232万元,主要用于对火葬场的补助支出。 

  (19)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)406万元,主要用于老年照料中心运行、其他养老服务支出。 

  (20)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障(项)4097万元,用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。 

  (21)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项)30万元,用于城乡生活困难居民的临时救助支出。 

  (22)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)400.3万元,用于民政代管的40%精简职工、精简下放职工、统战对象、三老人员、二轻特定对象等补助支出。 

  (23)其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(项)1710万元,主要用于民政优抚及社会福利专项资金补助支出。 

  (24)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)69.06万元,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费的支出。 

  (25)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)1849万元,主要用于城乡困难群众的医疗救助支出。 

  (26)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)98.75万元,主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费支出。 

  (27)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.44万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

  (六)关于缙云县民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明 

  民政局2018年一般公共预算基本支出1315.49万元,其中: 

  人员经费1204.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

  公用经费111.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。 

  (七)关于缙云县民政局2018年政府性基金预算支出情况说明 

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

  民政局2018年政府性基金预算当年拨款2611万元,比2017年执行数减少1461万元,主要是城乡最低生活保障、城乡困难群众医疗补助、义务兵优待等专项资金安排在一般公共预算资金支出。 

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

  社会保障和就业支出(类)2261万元,占86.6%。医疗卫生与计划生育支出(类)350万元,占13.4%。 

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

  (1)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)1536万元,主要用于老年照料中心建设运行、其他养老服务支出。 

  (2)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)180万元,主要用于全县自然灾害公众责任保险和避灾场所建设支出。 

  (3)其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)545万元,国寿困难群众小额保险、村级生态墓区建设和坟墓整治支出。 

  (4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗救助(项)350万元,主要用于司法认定的精神障碍病人医疗救助支出。 

  (八)关于缙云县民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加。 

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算10.8万元,比上年执行数基本持平。主要用于接待上级及兄弟县市来局开展公务活动等支出。 

  3.公务用车购置费:2018年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的,所需费用由财政按实追加。 

  4.公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费0万元,因车改后未保留车辆。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费 

  2018年民政局本级、殡仪馆等2家单位的机关运行经费财政拨款预算111.31万元。 

  2.政府采购情况 

  2018年民政局各单位政府采购预算总额660.1万元,其中:政府采购货物预算94.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算565.4万元。 

  3.国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,民政局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 

  2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值100万元以上大型设备0台(套)。 

  4.绩效目标设置情况 

  2018年民政局50万以上的部门项目均实行(100%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款13835.82万元。 

  三、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),指用于开展拥军优属活动的经费。 

  11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项),指老龄事务管理的经费。 

  12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项),指用于老区促进会的经费。 

  13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),指用于行政区划界线勘定、维护,全国地名普查经费以及行政区划和地名管理经费。 

  14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),指用于居委会和社区建设工作经费。 

  15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项),指用于96345服务中心人员及运行经费、低收入农户经济核对平台费用。 

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休保险费(项),指用于机关事业单位基本养老保险经费 

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费(项),指用于机关事业单位职工职业年金经费。 

  20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),指用于烈士和牺牲、病故军人的定期抚恤金和安葬费;伤残人员抚恤金;在乡复员、退伍军人生活补助;以及农村籍60周岁以上退伍军人军龄补贴经费。 

  21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),指用于符合条件退役士兵、转业士官的安置支出。 

  22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),指用于民政部门管理的军队离退休人员安置经费。 

  23.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员管理机构(项),指用于民政部门管理的军队离退休人员管理机构经费。 

  24.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项),指用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等经费。 

  25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),主要用于对社会困境儿童和弃婴提供福利待遇方面的经费。 

  26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项),指用于对殡仪馆人员工资和正常运行补助经费。 

  27.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障(项),指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金经费。 

  28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项),指用于城乡生活困难居民的临时救助经费。 

  29.社会保障和就业支出(类)临时救济(款)流浪乞讨人员救济 (项),指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助和救助管理机构经费。 

  30.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),指用于民政代管的40%精简职工、精简下放职工、统战对象、三老人员、二轻特定对象等补助经费。 

  31.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(项),指用于民政优抚及社会福利专项资金补助经费以及农村主职干部补贴、国寿困难群众小额保险、村级生态墓区建设和坟墓整治支出。 

  32.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项),指用于行政事业单位基本医疗保险缴费的经费。 

  33.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项),指用于城乡困难群众的医疗救助经费。 

  34.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项),指用于补助重点优抚对象的医疗经费。 

  35.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗救助(项),指用于司法认定的精神障碍病人医疗救助费。 

  36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  37.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)用于其他政府性基金支出(项),指用于政府安排的其他政府性基金经费。 

  38.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)用于社会福利的彩票公益金(项),指用于政府安排的社会福利的彩票公益金经费。 

  附:缙云县民政局2018年部门预算公开表(8张) 

相关附件下载:     缙云县民政局2018年部门预算.doc   
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