财政预决算
缙云县红十字会2018年部门预算
索引号: 002660707-11-2018-3075 生成时间: 2018-04-20 发布机构: 缙云县红十字会

缙云县红十字会2018年部门预算

 

一、缙云县红十字会概况

(一)主要职能

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,推动全县红十字会各项工作开展。

2.开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者进行救助。

3.普及应急救护和常见疾病预防知识,开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 依法参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体(器官)捐献工作和艾滋病防治宣传教育工作;开展其他人道主义服务活动。

5.依法开展募捐活动;参加国际人道主义救援工作。

6.开展红十字青少年活动。

7.吸收会员、招募志愿者开展社会服务及社区红十字服务工作。

8. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

9.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,缙云县红十字公开部门预算是本级预算。

二、缙云县红十字会2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于缙云县红十字会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,缙云县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。缙云县红十字会2018年收支总预算117.09万元。

(二)关于缙云县红十字会2018年收入预算情况说明

缙云县红十字会2018年收入预算117.09万元,其中:一般公共预算拨款收入82.09万元,占70.01%;专户资金      35万元,占29.89%。
  (三)关于缙云县红十字会2018年支出预算情况说明
  缙云县红十字会2018年支出预算117.09万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出109.63万元、医疗卫生和计划生育支出3.59万元、住房保障支出3.87万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出57.07万元,日常公用支出4.82万元,项目支出55.20万元。

(四)关于缙云县红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县红十字会2018年财政拨款收支总预算117.09万元。包括:一般公共预算拨款收入82.09万元,专户资金      收入35万元;支出包括:社会保障和就业支出109.63万元,医疗卫生与计划生育支出3.59万元、住房公积金支出3.87万元。

(五)关于缙云县红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

缙云县红十字会2018年一般公共预算当年拨款82.09万元,比2017年执行数增加5.55万元,主要是人员工资增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出74.63万元,占90.91 %;医疗卫生与计划生育支出3.59万元,占4.37%;住房公积金支出3.87万元, 占4.72 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.85万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.94万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

 3.社会保障和就业支出(类)红十字事业支出(款)

 行政运行(项)47.64万元,用于红十字事业人员工资、津补贴、奖金等基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业支出(款)其他红十字事业支出(项)20.20万元,主要用于现场应急救护培训、红十字人道救助、办公用房租赁的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.59万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.87万元,主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于缙云县红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县红十字会2018年一般公共预算基本支出61.89万元,其中:人员经费57.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费4.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于缙云县红十字会2018年政府性基金预算支出情况说明

  缙云县红十字会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于缙云县红十字会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0.8万元,比上年执行数持平。主要用于接待上级及兄弟县市来缙政策调研、学习考察、工作交流等支出。

3.公务用车购置费: 2018年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的,所需费用由财政按实追加

4、公务用车运行维护费: 2018年安排公务用车运行维护费0万元,因车改后未保留车辆

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年缙云县红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算82.09万元。

2.政府采购情况

2018年缙云县红十字会政府采购预算总额1.85万元,其中:政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

3.国有资产占有使用情况    

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2018年缙云县红十字会无50万以上须实行绩效目标管理的项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。

    3.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)红十字事业支出(款)其

他红十字事业支出(项):指开展红十字现场应急救护培训、红十字人道救助、办公用房租赁等的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):指按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

 

附:  2018年缙云县红十字会预算公开表

  

 

 

 

                                             2018年4月20日

相关附件下载:     缙云县红十字会会2018年部门预算公开表.xls   
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