财政预决算
缙云县国土资源局2018年部门预算
索引号: 002660707-11-2018-3078 生成时间: 2018-04-20 发布机构: 缙云县国土资源局
 一、缙云县国土资源局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;制定管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的规范性文件,并组织实施。

2.组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;参与县政府审批的城市总体规划的审核;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划;组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划;实施县立建设项目的用地预审;组织建设项目地质灾害危险性评估。

3.依法开展对土地、矿产等自然资源开发利用活动的行政执法检查和土地、矿产资源规划执行情况的监督;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件。

4.制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制,组织基本农田保护,开展对未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保耕地占补平衡。

5.管理全县土地资源和城乡地籍、地政工作;制订地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

6.研究制订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产、土地市场;组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作。制订和实施乡(镇)村用地管理办法,指导农村集体非农建设用地使用权的流转管理。

7.指导基准地价、标定地价评测,审核评估机构从事土地评估和土地勘测机构的资质,确认土地使用权价格;承担报县政府、市政府、省政府审批的各类用地的农地转用、征(使)用的审查、报批工作。

8.依法管理和规范矿业权市场;制定全县采矿权市场的运行规则和管理办法,组织实施县级审批范围内采矿权的行政授予、招投标和拍卖,负责采矿权、探矿权转让申请的审核上报工作;负责省、市级采矿权审批前的审核;对设立矿山企业和选矿企业的审核。依法对全县矿产资源补偿费的征收和管理工作;收取采矿权使用费、采矿权价款、采矿权出让金;负责矿产资源补偿费减免申请的审核上报工作。

9.承担矿产资源储量管理工作,负责地质资料汇交工作;对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;对矿山企业、选矿企业开展年检和年报工作;监督、验收矿山动态环境治理项目。

10.组织地质灾害勘查、监测和防治;制定地质灾害预案,核准地质灾害预防措施;对地质灾害评估、勘查设计、监理、施工单位资质审查认证的管理,认定地质灾害危险性评估结果;收取和管理矿山自然生态环境治理备用金;组织水文地质、工程地质环境勘查和评价,监督地下水的开采与污染情况;保护地质遗迹,认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

11.承担县域内地质勘查项目探矿权的审核工作,组织编制全县地质勘查项目库;建立全县范围地质灾害隐患点数据库。

12.安排使用国家和省、市、县财政拨给的国土资源工作经费及其他资金。

13.组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。

14.领导下属事业单位工作,对局基层所实行垂直领导。对国土资源相关的中介机构和其它机构实行行业管理。
    15.承办县政府以及上级主管部门交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,缙云县国土资源局部门预算包括局本级预算

二、缙云县国土资源2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于缙云县国土资源局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,缙云县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出缙云县国土资源局2018年收支总预算5496.11万元

(二)关于缙云县国土资源局2018年收入预算情况说明

缙云县国土资源局2018年收入预算5496.11万元,其中一般公预算拨款1791.11万元,占32.59 %;政府性基金预算拨款3705万元,占67.41%。

(三)关于缙云县国土资源局2018年支出预算情况说明

缙云县国土资源局2018年支出预算5496.11万元。

1.按支出功能分类:包括社会保障和就业支出194.31万元,医疗卫生与计划生育支出120.96万元,住房保障支出109.4万元,城乡社区支出1450万元国土资源气象等支出1366.43万元,其他支出2255万元。

2.按支出用途分类:包括人员支出1624.34万元,日常公用支出166.77万元项目支出3705万元。


 (四)关于缙云县国土资源局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县国土资源局2018年财政拨款收支总预算5496.11万元。包括:一般公共预算拨款收入1791.11万元、政府性基金收入3705万元、上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出194.31万元,医疗卫生与计划生育支出120.96万元,住房保障支出109.4万元,城乡社区支出1450万元国土资源气象等支出1366.43万元,其他支出2255万元

(五)关于缙云县国土资源局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

缙云县国土资源局2018年一般公共预算当年拨款1791.11万元,比2017执行数减少302.08万元,主要2017年有增资追加拨款

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出194.31万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出120.96万元,7%国土海洋气象等支出1366.43万元,76%;住房保障支出109.4万元,6%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)138.79万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)55.52万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    3)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)120.96万元,主要用于局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    4)国土资源气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项)1366.43万元。主要用于局本级的基本支出。

    5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)109.4万元,主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    (六)关于缙云县国土资源局2018年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县国土资源2018年一般公共预算基本支出1791.11万元,其中:

人员经费1624.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费166.76万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于缙云县国土资源局2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

缙云县国土资源2018年政府性基金预算当年拨款  3705万元,比2017年执行数减少1300万元,主要是一次性项目支出减少

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类1450万元,占39.14%;其他支出(类)2255万元,占60.86%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)1450万元,主要用于土地出让收入中用于土地出让业务费用的开支

2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项2255万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

(八)关于缙云县国土资源局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算7.30万元,与上年执行数持平,主要用于上级及兄弟县市来缙进行重大调研,乡镇(街道)党委、政府和国土系统来局公务活动等接待支出。

3.公务用车购置费: 2018年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的,所需费用由财政按实追加

4、公务用车运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算3万元,与上年执行数持平,均为公务用车运行费支出,主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018缙云县国土资源局本级的机关运行经费财政拨款预算166.76万元。

2.政府采购情况

2018缙云县国土资源局各单位政府采购预算总额6417.75万元,其中:政府采购货物预算209.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6207.9万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至201712月31日,缙云县国土资源局所属各预算单位共有车辆7辆,其中,一般执法执勤用车7辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018缙云县国土资源50万以上的部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共预算拨款:国库拨付预算单位的一般公共预算财政资金。

11、国土资源气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12、社会保障和就业 (类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指土地出让收入中用于土地出让业务费用的开支

18、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

缙云县国土资源局

2018420

 

相关附件下载:     缙云县国土资源局2018年部门预算公开表.xls   
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