财政预决算
中共缙云县委党校2018年部门预算
索引号: 002660707-11-2018-3080 生成时间: 2018-04-20 发布机构: 县府办

一、中共缙云县委党校概况

(一)主要职能

1.贯彻落实中央和省、市、县关于党员干部教育、培训的方针、政策,提高全县党员干部的理论水平和业务管理能力。

2.承担全县副科级领导干部及后备干部的培训轮训工作。

3.承担国家公务员轮训和初任国家公务员及参照公务员管理工作人员的培训工作。

4.承担村一级党支部书记、村委会干部的培训轮训工作。

5.承担全县意识形态部门和理论骨干的培训工作。

6.协助组织、人事部门对学员在校期间的学习和表现进行考核、考察。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共缙云县委党校(以下简称县委党校)部门预算只涉及本级预算,没有下属单位预算。

二、县委党校2018年部门预算安排情况说明

(一)关于县委党校2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委党校2018年收支总预算401.18万元

(二)关于县委党校2018年收入预算情况说明

县委党校2018年收入预算401.18万元,其中一般公预算拨款392.41万元,占97.81%,专户资金8.77万元,占2.19%

(三)关于县委党校2018年支出预算情况说明

县委党校2018年支出预算401.18万元。

1.按支出功能分类:包括干部教育支出306.39万元,社会保障和就业支出39.16万元,医疗卫生与计划生育支出33.26万元,住房保障支出22.37万元。

2.按支出用途分类:包括人员支出348.48万元,日常公用支出33.93万元,项目支出18.77万元。

(四)关于县委党校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委党校2018年财政拨款收支总预算401.18万元;包括:一般公共预算拨款收入392.41万元,专户资金8.77万元。支出包括:教育支出306.39万元、社会保障和就业支出39.16万元、医疗卫生与计划生育支出33.26万元、住房保障支出22.37万元。

(五)关于县委党校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委党校2018年一般公共预算当年拨款392.41万元,比2017年执行数增加56.37万元,2018年较2017年拨款有较大增幅,主要是人员支出增长引起的拨款变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出297.62万元,占75.84%;社会保障和就业支出39.16万元,占9.98%;医疗卫生与计划生育支出33.26万元,占8.48%,;住房保障支出22.37万元,占5.7%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)297.62万元。主要用于本级机关、实行公务员管理的事业单位的基本支出。

2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.97万元。主要用于本级机关、实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

3社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.19万元。主要用于本级机关、实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.37万元,主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

5医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)33.26万元,主要用于本级机关、实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六)关于县委党校2018年一般公共预算基本支出情况说明

县委党校2018年一般公共预算基本支出382.41万元,其中:

人员经费348.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.93万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、水费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于县委党校2018年政府性基金预算支出情况说明

县委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于县委党校2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算1.1万元,基本与上年保持一致,主要用于上级及兄弟县市来缙云进行重大调研,乡镇(街道)党委、政府和党校系统来校公务活动等接待支出。

3.公务用车购置费2018年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的,所需费用由财政按实追加。

4.公务用车运行维护费2018年安排公务用车运行维护费0万元,因车改后未保留车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018县委党校的机关运行经费财政拨款预算33.93万元。

2.政府采购情况

2018县委党校政府采购预算总额4.59万元,其中:政府采购货物预算4.59万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,县委党校共有车辆0辆。

县委党校2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

   县委党校2018年部门预算未安排50万以上的部门项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出 。

6.社会保障和就业 ()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支():指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业 ()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出():指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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