财政预决算
缙云县总工会2018年部门预算
索引号: 002660707-11-2018-3081 生成时间: 2018-04-20 发布机构: 县府办

一、缙云县总工会概况

(一)主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和中心任务以及县委、县府,丽水市总工会的指示和决定,确定县工会工作的年度工作目标和任务,领导全县工会工作。

  2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行县工会代表大会的决议,依照法律和工会章程,组织和领导全县各级工会各项重点工作,履行维护职工合法权益的基本职责。

  3.向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策和法规的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

  4.指导本级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

  5.协助县政府做好全国劳模、全国“五一”劳动奖章()、省劳模、市劳模的推荐评选工作,负责市级以上劳模的管理工作。

  6.负责工会经费的管理、审计工作,研究、制定兴办和管理工会事业的有关政策和规定;负责基层工会事业发展的指导和协调工作。

  7. 承担县委、县政府和丽水市总工会交办的其他有关工作

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县总工会部门预算仅为本级预算。

二、缙云县总工会2018年部门预算安排情况说明
  一)关于县总工会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均来自一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出,总工会2018年收支总预算 593.34万元。

(二)关于县总工会2018年收入预算情况说明

县总工会2018年收入预算 593.34万元,其中:一般公共预算拨款收入593.34万元,占 100 %;政府性基金收入  0万元0;专户资金 0 万元;上年结转 0万元。
  (三)关于县总工会2018年支出预算情况说明
  县总工会2018年支出预算 593.34万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出506.38万元、社会保障和就业支出36.86万元、医疗卫生与计划生育支出28.38万元、住房保障支出21.72万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 323.5万元,日常公用支出 29.84万元,项目支出240万元。

(四)关于缙云县总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

县总工会2018年财政拨款收支总预算 593.34 万元。包括:一般公共预算拨款收入 593.34 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转  0万元;支出包括:一般公共服务支出506.38万元、社会保障和就业支出36.86万元、医疗卫生与计划生育支出28.38万元、住房保障支出21.72万元、结转下年 0 万元。

(五)关于缙云县总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

缙云县总工会2018年一般公共预算当年拨款 593.34 万元,比2017年执行数337.76万元,增加255.58万元,主要原因是2018年在职人员工资、奖金、社会保障等全部纳入财政支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类) 506.38 万元,占85.34 %;社会保障和就业支出(类)36.86万元,占 6.21%;医疗卫生与计划生育支出(类)28.38万元,占4.78%、住房保障支出21.72万元,占3.67%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项266.38万元,主要用于总工会的基本支出,包括人员支出和日常公用支出。工会疗养休养(项)30万,主要用于总工会疗休养的推进工会。其他群众团体事务支出(项)210万元,主要用于2018年项目支出,包括全国劳模、省劳模、市劳模推荐评选等工作。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)36.86万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.33万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.53万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

3)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.38万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。   

(六)关于缙云县总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县总工会2018年一般公共预算基本支出 266.38万元,其中:

人员经费236.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 29.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于缙云县总工会2018年政府性基金预算支出情况说明

    县总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

(八)关于缙云县总工会2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 0 万元。

3.公务用车购置费: 2018年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的,所需费用由财政按实追加

4、公务用车运行维护费: 2018年安排公务用车运行维护费0万元,因车改后未保留车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018县总工会本级单位的机关运行经费财政拨款预算29.84万元。

2.政府采购情况

2018缙云县总工会政府采购预算总额 117.9万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,县总工会共有车辆 0 辆,其中,一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018县总工会50万以上的部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 210万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

      6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会疗养、其他群众团体事务支出(项):指本部门为完成各类工作的项目支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

相关附件下载:     缙云县总工会2018年部门预算公开表.xls   
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