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缙云县缙云县舒洪镇人民政府2017年度部门决算
索引号: 002660707-11-2018-3159 生成时间: 2018-09-14 发布机构: 舒洪镇政府
 缙云县缙云县舒洪镇人民政府2017年度部门决算

 

一、缙云县舒洪镇人民政府单位概况

(一)主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚

6. 完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,缙云县舒洪镇人民政府部门决算为乡镇本级决算,无财务独立的下属单位。

二、缙云县舒洪镇人民政府单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县舒洪镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

缙云县舒洪镇人民政府单位2017年度收、支总计2,906.9万元,与2016年相比,收、支总计减少122.72万元,下降4.05%。主要原因是体制结算收入减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,244.33万元,占总收入77.21%,包括财政拨款收入1,897.77万元(其中,一般公共预算1,714万元,政府性基金预算183.76万元),占65.28%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入346.56万元,占  11.92%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,930.65万元,其中基本支出1,094.81万元,占 56.71%;项目支出835.84万元,占43.29%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出711.03万元,其中政府行政运行科目支出574.76万元、一般行政管理事务科目支出112.67万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务科目支出2.54万元、统计事业运行科目支出7.5万元、其他财政事务科目支出4.83万元、国防支出1.51万元,其中民兵科目支出1.51万元、公共安全支出0元,其中科目支出0元、、教育支出0元,其中科目支出0元、科学技术支出0元,其中科目支出0元、文化体育与传媒支出46.48万元,其中群众文化科目支出43.15万元、其他文化支出3万元、宣传文化发展专项科目支出0.33万元、社会保障和就业支出163.19万元,其中未归口行政单位离退休科目支出56.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费科目支出61.71万元、机关事业单位职业年金缴费科目支出25.31万元、死亡抚恤科目支出15.97万元、其他农村生活救助科目支出3.72万元、医疗卫生与计划生育支出138.58万元,其中计育行政运行科目支出29.39万元、计划生育机构科目支出0.25万元、计划生育服务科目支出28.63万元、食品安全事务科目支出0.02万元、行政单位医疗科目支出59.19万元、事业单位医疗科目支出21.1万元、节能环保支出0万元,其中科目支出0万元、城乡社区支出561.9万元,其中城乡社区规划与管理科目支出55.28万元、小城镇基础设施建设科目支出76.3万元、其他城乡社区公共设施科目支出37.04万元、城乡社区环境卫生科目支出49.23万元、土地开发科目支出98.93万元、农村基础设施建设支出科目支出45.11万元、其他城乡社区支出200万元。农林水支出183.17万元,其中事业运行科目支出74.03万元,对高校毕业生到基层任职补助科目支出4.9万元、其他农业支出科目支出89.58万元、水利工程建设科目支出14.56、交通运输支出0万元,其中科目支出0万元、资源勘探信息等支出0万元,其中科目支出0万元、商业服务业等支出0万元,其中科目支出0万元、金融支出0万元,其中科目支出0万元、援助其他地区支出0万元,其中科目支出0万元、国土海洋气象等支出0万元,其中科目支出0万元、住房保障支出57.31万元,其中住房公积金科目支出57.31万元、粮油物资储备支出0万元,其中科目支出0万元、其他支出67.48万元、债务还本支出0万元,其中科目支出0万元、债务付息支出0万元,其中科目支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出911.9万元,日常公用支出182.91万元,项目支出835.84万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1357.19万元,政府性基金预算支出112.6万元,其他各类支出460.86万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

缙云县舒洪镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计2220.69万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加103.13万元,增长4.87*%。主要原因是:主要是因为人员工资额提高以及乡镇旅游开发支出、新农村建设项目金额投入增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

缙云县舒洪镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1357.19万元,占本年支出合计的70.3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.89万元,下降 2.23%。主要原因是政府行政人员和离休人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

缙云县舒洪镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1113.99万元,支出决算为1357.19万元,完成年初预算的121.83%,主要原因是在编人员及离休人员等人员年中增资、农林水项目年中投入增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为466.25万元,2017年支出决算为458.05万元,完成年初预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因行政人员年中退休减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为82.7万元,2017年支出决算为112.67万元,完成年初预算的136.24%,决算数大于预算数的主要原因为该项目年初有结转金额。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为9.18万元,2017年决算为7.5万元,完成年初预算的81.7%,决算数小于预算数的主要原因奖励性绩效部分、考核奖等均在次年度发放。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为8.72万元,2017年决算8.72万元,完成年初预算的100%。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2017年年初预算为1.51万元,2017年决算为1.51万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为44.81万元,2017年决算为43.15万元,完成年初预算的96.3%,决算数小于预算数的主要原因奖励性绩效部分、考核奖等均在次年度发放。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为56.92万元,2017年决算为56.48万元,完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因离休人员年终慰问等在次年春节支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为74.1万元,2017年决算为61.71万元,完成年初预算的83.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员年中减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为29.64万元,2017年决算为25.31万元,完成年初预算的85.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员年中减少。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为15.97万元,2017年决算为15.97万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为1.7万元,2017年决算为3.72万元,完成年初预算的218.82%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转的支出。  

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为32.07万元,2017年决算为29.39万元,完成年初预算的91.64%,决算数小于预算数的主要原因奖励性绩效部分、考核奖等均在次年度发放。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为26.84万元,2017年决算为28.63万元,完成年初预算的106.67%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2017年年初预算为0.33万元,2017年决算为0.02万元,完成年初预算的6.06%,决算数小于预算数的主要原因是食品安全管理人员工资一般于次年春节发放。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为62.78万元,2017年决算为59.19万元,完成年初预算的94.28%,决算数小于预算数的主要原因是年初结转的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为21.1万元,2017年决算为21.1万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为62.38万元,2017年决算为55.28万元,完成年初预算的88.62%,决算数小于预算数的主要原因奖励性绩效部分、考核奖等均在次年度发放。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为76.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初结转支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。2017年年初预算为100万元,2017年决算为37.04万元,完成年初预算的37.04%,决算数小于预算数的主要原因许多工程尚未完工。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为25.53万元,2017年决算为49.23万元,完成年初预算的192.83%,决算数大于预算数的主要原因年初结转支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为82.78万元,2017年决算为74.03万元,完成年初预算的89.43%,决算数小于预算数的主要原因人员调动减少,同时事业人员奖励性绩效部分、考核奖等均在次年度发放。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为4.32万元,2017年决算为4.9万元,完成年初预算的113.43%,决算数大于预算数的主要原因年初结转支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为14.56万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年初结转支出。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。2017年年初预算为195.61万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因姓王爽面馆尚未验收完工故没有支付工程补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为59万元,2017年决算为57.31万元,完成年初预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因人员年中退休减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

缙云县舒洪镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出978.1万元,其中:

人员经费896.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

    公用经费81.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务(款)  农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为45.11万元,完成年初决算数 的100%,决算数大于预算数的主要原因为上年结余支出。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为183.76万元,2017年决算为67.48万元,完成年初预算的36.72%,决算数小于预算数的主要原因是土地垦造项目收入没有实现。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.9万元,支出决算为22.87万元,完成预算的99.86%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元,完成预算的99.89%;公务接待费支出决算为18.37万元,完成预算的99.85%。2017年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是三公经费缩减。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.51万元,下降2.18%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年没有按排有员出国考察学习等。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算18.37万元,比上年决算数下降0.33%。主要用于接待上级部门及基层单位来镇调研指导、工作联系等支出。减少的主要原因是公务接待人数及次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待512批次,累计3905人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.5万元,比上年决算数增长34.33%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.5万元,主要用于保障镇政府开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加(或减少)的主要原因是车辆运行维护费用控制额提高。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度缙云县舒洪镇人民政府单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度缙云县舒洪镇人民政府单位的机关运行经费一般公共预算支出81.55万元,比上年度增加7.35万元,增长9.9%,主要原因是单位考核项目增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度缙云县舒洪镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额23万元,其中:政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额23万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,缙云县舒洪镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

缙云县舒洪镇人民政府

2018年9月14日  

相关附件下载:     2017年决算公开表格(舒洪).xls   
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