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财政预决算
缙云县东方镇人民政府单位2017年度部门决算
索引号: 002660707-11-2018-3160 生成时间: 2018-09-13 发布机构: 东方镇人民政府

  一、缙云县东方镇人民政府单位概况

  (一)主要职能

  东方镇人民政府职能包括政治、经济、文化、社会四大职能,具体有以下七个方面。

  1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

  2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4.保护各种经济组织的合法权益;

  5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  7.办理上级人民政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,缙云县东方镇人民政府单位部门决算包括:本级决算,无财务独立的下属单位决算。

  二、缙云县东方镇人民政府单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、缙云县东方镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  缙云县东方镇人民政府单位2017年度收、支总计3,121.05万元,与2016年相比,收、支总计增加746.58万元,增长31%。主要原因是:人员数增加、工资额提高以及农林水支出、新农村建设、小城镇综合整治等项目金额投入增加等。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计2,632.58万元,占总收入84.35%,包括财政拨款收入2,299.3万元(其中,一般公共预算1,391.15万元,政府性基金预算908.15万元),占73.67%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入333.28万元,占 10.68%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,903.51万元,其中基本支出1,163.93万元,占 61.15%;项目支出739.58万元,占38.85%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出649.92万元,其中行政运行科目支出572.93万元,一般行政管理事务科目支出55.93万元,事业运行科目支出17.61万元,其他财政事务支出3.45万元、国防支出2.58万元,其中民兵科目支出2.58万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出40.63万元,其中群众文化科目支出36.63万元,宣传文化发展专项支出4万元、社会保障和就业支出171.21万元,其中未归口管理的行政单位离退休科目支出29.77万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出88.27万元,机关事业单位职业年金缴费支出科目支出35.31万元,死亡抚恤科目支出14.44万元,其他农村生活救助科目支出3.43万元、医疗卫生与计划生育支出207.67万元,其中行政运行科目支出40.36万元,计划生育机构科目支出3万元,计划生育服务科目支出70.59万元,食品安全事务科目支出0.66万元,行政单位医疗科目支出68.15万元,事业单位医疗科目支出24.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出443.42万元,其中城乡社区规划与管理科目支出61.33万元,城乡社区环境卫生科目支出0.88万元,农村基础设施建设科目支出162.18万元,其他国有土地使用权出让收入安排科目支出28.62万元,其他城乡社区科目支出190.41万元、农林水支出196.91万元,其实事业运行科目支出100.29万元,对高校毕业生到基层任职补助科目支出17.28万元,森林生态效益补偿科目支出4.7万元,其他水利科目支出1.63万元,对村民委员会和村党支部的补助科目支出2.82万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出71.09万元,其中住房公积金科目支出71.09万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出120.07万元,其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目支出115.27万元,用于社会福利的彩票公益金支出科目支出1.8万元,用于体育事业的彩票公益金支出科目支出3万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出1,057.26万元,日常公用支出106.66万元,项目支出739.58万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,503.22万元,政府性基金预算支出310.87万元,其他各类支出89.42万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  缙云县东方镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计2,742.76万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1419.12万元,增长107%。主要原因是:因为人员数增加、工资额提高以及农林水支出、新农村建设项目、小城镇综合整治项目金额投入增加等。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  缙云县东方镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,503.22万元,占本年支出合计的78.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加276.31万元,增长23%。主要原因是:人员数、工资额增加,项目资金投入增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  缙云县东方镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,106.8万元,支出决算为1,503.22万元,完成年初预算的135.82%,主要原因是人员数增加、工资额提高以及农林水支出、新农村建设项目金额投入增加等。其中:

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为475.88万元,2017年支出决算为572.93万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因人员工资提高及人数增加。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为40.14万元,2017年支出决算为55.93万元,完成年初预算的139%,决算数大于预算数的主要原因县乡人大代表换届选举支出。

  一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为9.22万元,2017年支出决算为9.22万元,完成年初预算的100%。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为8.35万元,2017年支出决算为8.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因财务人员工资提高。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为3.45万元,决算数大于预算数的主要原因上年结转支出。

  国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加2.03万元, 2017年支出决算为2.58万元,完成预算的127%,决算数大于预算数的主要原因民兵建设与管理等方面的支出增加。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为36.37万元,2017年支出决算为36.63万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因文化员工资提高。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因上年结转支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为19.84万元,2017年支出决算为29.77万元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因2017年有两位职工退休,追加归口管理的行政单位离退休经费。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为88.27万元,2017年支出决算为88.27万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为35.31万元,2017年支出决算为35.31万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加14.43万元,2017年支出决算为14.43万元,完成预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加2万元,2017年支出决算为3.43万元,完成预算的172%,决算数大于预算数的主要原因财政局下发用于农村生活救助的费用及上年结转支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为40万元,2017年支出决算为40.36万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因计划生育工工作人员工资提高。

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为3万元,2017年支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为0万元,年中追加预算41.25万元,2017年支出决算为70.59万元,完成年初预算的171%,决算数大于预算数的主要原因财政局下发四项手术费、计生养老补贴等计划生育服务等项目资金以及上年结转支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加0.66万元,2017年支出决算为0.66万元,完成预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为66.49万元,2017年支出决算为68.15万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因行政人员增加,追加行政单位医疗资金。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为24.91万元,2017年支出决算为24.91万元,完成年初预算的100%。

  城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为61.08万元,2017年支出决算为61.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因城乡社区工作人员工资提高。

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加111万元,2017年支出决算为111万元,完成预算的100%。

  农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为109.57万元,2017年支出决算为100.29万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因人员调动减少。

  农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为17.28万元,2017年支出决算为17.28万元,完成年初预算的100%。

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为70.19万元,决算数大于预算数的主要原因上年结转支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为71.09万元,2017年支出决算为71.09万元,完成年初预算的100%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  缙云县东方镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,163.93万元,其中:

  人员经费1,057.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

  公用经费106.66万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为162.18万元,年中预算追加700万元,决算数大于预算数的主要原因财政下拨农村基础设施建设资金用于小城镇整治工作支出。

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为28.62万元,决算数大于预算数的主要原因上年结转支出。

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为579万元,2017年支出决算为115.26万元,决算数小于预算数的主要原因土地工作经费收入不足。

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因将上年结转支出。

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加3万元,2017年支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因财政局下拨用于体育创强建设资金。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.5万元,支出决算为22.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为18万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加15.66万元,增长229%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算18万元,比上年决算数增长260%。主要用于接待上级部门及基层单位来东方镇调研指导、工作联系等支出。增加的主要原因是根据东方镇实际情况向县财政申请增加了年初预算的额度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待480批次,累计2,255人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.5万元,比上年决算数增长143%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.5万元,主要用于镇公务运行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是由于上年度仍有公车相关费用未支付,本年度在额度范围内将发票进行清理支付。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度缙云县东方镇人民政府单位实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度缙云县东方镇人民政府本级单位的机关运行经费一般公共预算支出106.66万元,比上年度增加29.82万元,增长39%,主要原因是人员数增加,相关运行经费增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度缙云县东方镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,缙云县东方镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13、文化和传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指从事文化工作的事业单位人员的基本支出。

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出。

  15、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位(不包含实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)人口和计划生育事物(款)行政运行(项):指从事计划生育工作的事业单位人员的基本支出。

  18、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指从事农业工作的事业单位人员的基本支出。

  19、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官的基本支出。

  20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

  21、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于财政所事务基本支出。

  22、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指用于新农村建设、土地各项工作经费、经常性事务经费等支出。

  23、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

  24、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

相关附件下载:     东方镇决算公开表格.xls
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