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财政预决算
缙云县大洋镇人民政府2017年度部门决算
索引号: 002660707-11-2018-3161 生成时间: 2018-09-13 发布机构: 大洋镇

 

一、缙云县大洋镇人民政府概况

(一)主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,缙云县大洋镇人民政府部门决算包括:本级决算

二、缙云县大洋镇人民政府2017年部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县大洋镇人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

缙云县大洋镇人民政府2017年度收、支总计5498.96万元,与2016年相比,收、支总计增加1213.96万元,增长28.33%。主要原因是:预算安排增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计2385.67万元,占总收入86.77%,包括财政拨款收入1215.01万元(其中,一般公共预算972.43万元,政府性基金预算242.58万元),占44.19%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入1170.66万元,占42.58%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计2252.47万元,其中基本支出845.33万元,占37.53%;项目支出1407.13万元,占62.47%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出495.28万元,其中行政运行科目支出462万元、一般行政管理事务科目支出16.71万元、事业运行科目9.11万元、其他财政事务科目支出7.46万元;国防支出1.38万元,其中民兵科目支出1.38万元;公共安全支出5.76万元,其中其他消防科目支出5.76万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化体育与传媒支出16.88万元,其中群众文化科目支出16.88万元;社会保障和就业支出105.09万元,其中未归口管理的行政单位离退休科目支出14.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出63.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出科目支出25.39万元、其他农村生活救助科目支出1.4万元;医疗卫生与计划生育支出114.27万元,其中行政运行科目支出26.64万元、计划生育机构科目支出8万元、计划生育服务科目支出17.96万元、食品安全事务科目支出0.72万元、行政单位医疗科目支出45.43万元、事业单位医疗科目支出15.53万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出397.51万元,其中城乡社区规划与管理科目支出24.74万元、小城镇基础设施建设科目支出50万元、城乡社区环境卫生科目支出10万元、其他城乡社区支出科目支出312.78万元;农林水支出974.94万元,其中事业运行科目支出74万元,其中农村道路建设科目支出34万元、对高校毕业生到基层任职补助科目支出12.96万元、其他农业支出科目支出338.31万元、其他林业支出300.51万元、水利工程建设科目支出21.2万元、水土保持科目支出25万元、农田水利科目支出5.16万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出59.85万元,其中农村危房改造科目支出11.25万元、住房公积金科目支出48.6万元;粮油物资储备支出0万元;其他支出81.51万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出775.16万元,日常公用支出70.17万元,项目支出1407.13万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出973.14万元,政府性基金预算支出81.51万元,其他各类支出1197.81万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     缙云县大洋镇人民政府2017年度财政拨款收、支总计2269.66万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加247.46万元,增长12.24%。主要原因是:一般公共预算拨款和基金拨款均有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

缙云县大洋镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1054.65万元,占本年支出合计的46.82%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加92.35万元,增长9.60%。主要原因是:增人增资、预算安排调整增加,社保基数和公积金基数调整等相关经费增加等

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

缙云县大洋镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.78万元,支出决算为973.14万元,完成年初预算的127.58%,主要原因是预算追加、人员调动以及增加了部分项目经费等。

其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为369.59万元,2017年决算为462万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因预算追加。   

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为5万元,2017年决算为16.71万元,完成年初预算的334.2%,决算数大于预算数的主要原因预算追加县乡人大代表换届选举经费 。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为8.35万元,2017年决算为9.11万元,完成年初预算的109.1%,决算数大于预算数的主要原因经费年中预算追加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其它财政事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.46万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.38万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加民兵训练经费。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款) 其他消防(项)。2017年年初预算为5.76万元,2017年决算为5.76万元,完成年初预算的100%,完成年初预算数。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为18.5万元,2017年决算为16.88万元,完成年初预算的91.24%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年度支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为11.04万元,2017年决算数为14.83万元,完成年初预算的134.33%,决算数大于预算数的主要原因预算安排增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为60.61万元,2017年决算数为63.47万元,完成年初预算的,104.72%,决算数大于预算数的主要原因预算安排增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为24.25万元,2017年决算为25.39万元,完成年初预算的104.7%,决算数小于预算数的主要原因预算安排增加。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算数为1.4万元,决算数大于预算数的主要原因预算安排增加党员关爱基金。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为27.69万元,2017年决算数为26.64万元,完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因部分资金结转下年支付。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为43.56万元,2017年决算数为45.43万元,完成年初预算的104.29%,决算数小于预算数的主要原因预算安排增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为15.29万元,2017年决算数为15.53万元,完成年初预算的101.57%,决算数大于预算数的主要原因预算安排增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为10万元,2017年决算数为8万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因预算安排减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为17.96万元,决算数大于预算数的主要原因预算安排增加了四项手术费、独生子女费、计划生育养老服务补贴、计生联络员报酬等经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.72万元,决算数大于预算数的主要原因预算安排增加食品安全监督员经费。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为27.79万元,2017年决算为24.74万元,完成年初预算的89.02%,决算数小于预算数的主要原因年中人员调出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为75.6万元,2017年决算为74万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因年中人员调出。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为12.96万元,2017年决算为12.96万元,完成年初预算的100%,完成年初预算数。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为40.18万元,决算数大于预算数的主要原因预算增加了农村生活垃圾处理经费。

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为34万元,决算数大于预算数的主要原因预算增加农村道路建设经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为46.79万元,2017年决算为48.6万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因增人增资及公积金调整。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

缙云县大洋镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出845.32万元,其中:

人员经费775.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

    公用经费70.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等。

 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为81.51万元,决算数大于预算数的主要原因预算增加了五水共治河道保洁专项经费。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17万元,支出决算为16.75万元,完成预算的98.53%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.75万元,完成预算的96.43%;公务接待费支出决算为10万元,完成预算的100%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.45万元,下降17.08%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算10万元,与上年决算数持平。主要用于接待公务活动等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待560批次,累计2357人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算6.75万元,比上年决算数下降33.82%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.75万元,主要用于召开会议、联系工作、下村执行公务、土地开发项目、计划生育调查,小城镇综合整治等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度缙云县大洋镇人民政府项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:没有

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:没有

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度缙云县大洋镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出70.17万元,比上年度增加10.27万元,增长17.15%,主要原因是人员增加,预算经费安排增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度缙云县大洋镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额25.52万元,其中:政府采购货物支出25.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,缙云县大洋镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政人员的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指行政单位财政所人员基本支出。
    15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其它财政事务支出(项):指行政单位财政所未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指民兵训练经费支出。

17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款) 其他消防(项):指消防人员基本支出。

18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指文化人员基本支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员基本支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业人员养老保费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业人员职业年金缴费支出。

22.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指计划生育人员基本支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政人员医保支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业人员医保支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡规划人员基本支出。

27.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业人员基本支出。

30.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指村官基本支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位缴纳住房公积金支出。

 

 

 

相关附件下载:     大洋镇公开决算表.xls   
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