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财政预决算
缙云县大源镇人民政府2017年度部门决算
索引号: 002660707-11-2018-3162 生成时间: 2018-09-13 发布机构: 大源镇人民政府

                 缙云县大源镇人民政府2017年度部门决算 

  

缙云县大源镇人民政府单位概况 

主要职能 

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令 

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划预算管理本行政区域内的经济教育科学文化卫生体育事业和财政民政公安司法行政计划生育等行政工作 

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产保护公民私人所有的合法财产维护社会秩序保障公民的人身权利民主权利和其他权利 

4.保护各种经济组织的合法权益 

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯 

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等同工同酬和婚姻自由等各项权利 

7.办理上级人民政府交办的其他事项 

部门决算单位构成 

从预算单位构成看缙云县大源镇人民政府单位部门决算包括镇本级决算 

缙云县大源镇人民政府单位2017部门决算公开表 

详见附表 

缙云县大源镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明 

收入支出决算总体情况说明 

缙云县大源镇人民政府单位2017年度收支总计2718.08万元2016年相比支总计增加477.86万元增长21.33%主要原因是镇旅游开发支出新农村建设项目农业开发金额投入增加等 

收入决算情况说明 

 本年收入合计1977.86万元占总收入72.77%包括财政拨款收入1245.12万元其中一般公共预算1023.55万元政府性基金预算221.57万元),62.95%事业单位专户资金0万元占总收入0%事业收入不含专户资金0万元0%事业单位经营收入0万元0%其他收入732.74万元37.05%上级补助收入0万元0%附属单位上缴收入0万元0% 

支出决算情况说明 

 本年支出合计2076.26万元其中基本支出880.79万元42.42%项目支出1195.48万元57.58% 经营支出0万元0% 

按支出功能分类包括一般公共服务支出512.49万元其中政府办公厅及相关机构事务科目支出503.55万元包括行政运行项目支出487.29万元一般行政管理事务项目支出16.25万元),财政事务科目支出8.94万元包括事业运行项目支出8.61万元其他财政事务支出项目支出0.33万元)、国防支出1.76万元其中国防动员科目支出1.76万元包括民兵项目支出1.76万元)、公共安全支出5.47万元其中其他公共安全支出科目支出5.47万元包括其他消防项目支出5.47万元)、教育支出0万元科学技术支出0万元文化体育与传媒支出21.07万元其中文化科目支出21.07万元包括群众文化项目支出21.07万元)、社会保障和就业支出107.11万元其中行政事业单位离退休科目支出104.85包括未归口管理的行政单位离退休项目支出20.62万元机关事业单位基本养老保险缴费支出项目支出60.37万元机关事业单位职业年金缴费支出项目支出23.86万元),其他生活救助科目支出2.26万元包括其他农村生活救助项目支出2.26万元)、医疗卫生与计划生育支出131.45万元其中医疗卫生与计划生育管理事务科目支出37.13万元,(包括行政运行项目支出37.13万元),计划生育事务科目支出38.96万元,(包括计划生育机构项目支出0.4万元计划生育服务项目支出38.56万元),食品和药品监督管理事务科目支出1.4万元包括食品安全事务项目支出1.4万元),行政事业单位医疗科目支出53.96万元包括行政单位医疗项目支出32.65万元事业单位医疗项目支出21.31万元)、节能环保支出6.17万元其中自然生态保护科目支出6.17万元包括农村环境保护项目支出6.17万元)、城乡社区支出55.45万元其中城乡社区规划与管理科目支出30.09万元包括城乡社区规划与管理项目支出30.09万元),其他城乡社区支出科目支出25.36万元包括其他城乡社区支出项目支出25.36万元)、农林水支出881.97万元其中农业科目支出149.5万元包括事业运行项目支出78.6万元对高校毕业生到基层任职补助项目支出3.96万元其他农业支出项目支出66.94万元),扶贫科目支出716.48万元包括生产发展项目支出1.5万元社会发展项目支出714.98万元),农村综合改革科目支出16万元包括对村级一事一议的补助项目支出16万元)、交通运输支出0万元资源勘探信息等支出0万元商业服务业等支出0万元金融支出0万元援助其他地区支出0万元国土海洋气象等支出30万元其中国土资源事务科目支出30万元包括地质灾害防治项目支出30万元)、住房保障支出61万元其中保障性安居工程支出科目支出11.25万元包括农村危房改造项目支出11.25万元),住房改革支出科目支出49.75万元包括住房公积金项目支出49.75万元)、粮油物资储备支出0万元其他支出262.33万元其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目支出261.72万元包括其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目支出261.72万元),彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目支出0.61万元包括用于体育事业的彩票公益金支出项目支出0.61万元)、债务还本支出0万元债务付息支出0万元 

按支出用途分类包括人员支出793.97万元日常公用支出86.82万元项目支出1195.48万元事业单位经营支出0万元对附属单位补助支出0万元上缴上级支出0万元 

按支出资金性质分类包括一般公共预算支出1035.52万元政府性基金预算支出242.36万元其他各类支出798.39万元 

财政拨款收入支出决算总体情况说明 

     缙云县大源镇人民政府单位2017年度财政拨款收支总计1399.48万元2016年相比财政拨款收支总计增加176.58万元增长14.44%主要原因是镇旅游开发支出新农村建设项目农业开发金额投入增加等 

一般公共预算财政拨款支出情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

缙云县大源镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1035.52万元占本年支出合计的49.87%2016年相比一般公共预算财政拨款支出增加63.92万元增长6.58%主要原因是镇旅游开发支出新农村建设项目农业开发金额投入增加等 

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

缙云县大源镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1023..55万元支出决算为1035.52万元,完成年初预算的101.17%主要原因是镇旅游开发支出新农村建设项目农业开发金额投入增加等其中 

    一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行)。2017年年初预算为489.74万元2017年支出决算为487.29万元完成年初预算的99.5%决算数小于预算数的主要原因人员减少 

一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务)。2017年年初预算为0万元2017年支出决算为6.33万元决算数大于预算数的主要原因财政下发县乡人大代表换届选举经费开支 

一般公共服务支出财政事务事业运行)。2017年年初预算为8.61万元2017年支出决算为8.61万元完成年初预算的100%决算数等于预算数 

一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出)。2017年年初预算为5万元2017年支出决算为0.33万元完成年初预算的6.6%决算数小于预算数的主要原因年底拨回乡镇财政公共服务平台建设补助经费 

国防支出国防动员民兵)。2017年年初预算为1.76万元2017年支出决算为1.76万元完成年初预算的100%决算数等于预算数 

公共安全支出其他公共安全支出其他消防)。2017年年初预算为3.6万元2017年支出决算为3.6万元完成年初预算的100%决算数等于预算数 

文化体育与传媒支出文化群众文化)。2017年年初预算为21.07万元2017年支出决算为21.07万元完成年初预算的100%决算数等于预算数 

社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休)。2017年年初预算为20.62万元2017年支出决算为20.62万元完成年初预算的100%决算数等于预算数 

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出)。2017年年初预算为65.06万元2017年支出决算为60.37万元完成年初预算的92.79%决算数小于预算数的主要原因人员减少 

社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出)。2017年年初预算为26.03万元2017年支出决算为23.86万元完成年初预算的91.66%决算数小于预算数的主要原因人员减少 

社会保障和就业支出其他生活救助其他农村生活救助)。2017年年初预算为2万元2017年支出决算为2.26万元完成年初预算的113%决算数大于预算数的主要原因财政局下发党员关爱基金等农村生活救助的费用 

医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行)。2017年年初预算为37.13万元2017年支出决算为37.13万元完成年初预算的100%决算数等于预算数 

医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构)。2017年年初预算为0万元2017年支出决算为0.4万元决算数大于预算数的主要原因财政局下发计划生育专项工作经费 

医疗卫生与计划生育支出计划生育事务)  计划生育服务)。2017年年初预算为35.74万元2017年支出决算为38.56万元完成年初预算的107.89%决算数大于预算数的主要原因财政局下发四项手术费计生养老保险补贴等计划生育服务项目资金 

医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务食品安全事务)。2017年年初预算为0.77万元2017年支出决算为1.4万元完成年初预算的181.82%决算数大于预算数的主要原因财政局下发食品安全基层监督员经费用于支付食品安全管理员经费 

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗)。2017年年初预算为49.32万元2017年支出决算为32.65万元完成年初预算的66.2%决算数小于预算数的主要原因人员减少 

医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗)。2017年年初预算为16.08万元2017年支出决算为21.31万元完成年初预算的132.52%决算数大于预算数的主要原因事业人员调动增加 

城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理)。2017年年初预算为30.09万元2017年支出决算为30.09万元完成年初预算的100%决算数等于预算数 

城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出)。2017年年初预算为12.36万元2017年支出决算为12.36万元完成年初预算的100%决算数等于预算数 

农林水支出农业事业运行)。2017年年初预算为88.61万元2017年支出决算为78.6万元完成年初预算的88.7%决算数小于预算数的主要原因事业人员奖励性绩效部分考核奖等均在次年度发放 

农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助)。2017年年初预算为4.32万元2017年支出决算为3.96万元完成年初预算的91.67%决算数大于预算数的主要原因村官人员减少 

农林水支出农业其他农业支出)。2017年年初预算为0万元2017年支出决算为63.21万元决算数大于预算数的主要原因财政局下发用于农业开发等项目经费 

国土海洋气象等支出国土资源事务地质灾害防治)。2017年年初预算为30万元2017年支出决算为30万元完成年初预算的100%决算数等于预算数 

住房保障支出住房改革支出住房公积金)。2017年年初预算为50.26万元2017年支出决算为49.75万元完成年初预算的98.99%决算数小于预算数的主要原因人员减少 

一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

缙云县大源镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出878.92万元其中 

人员经费793.97万元主要包括基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出生活补助住房公积金其他对个人和家庭的补助支出 

    公用经费84.95万元主要包括办公费印刷费水费电费邮电费差旅费租赁费培训费公务接待费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出 

  

政府性基金财政拨款支出情况说明 

其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出)。2017年年初预算为221.57万元2017年支出决算为241.75万元完成年初预算的109.11%决算数大于预算数的主要原因财政拨入土地垦造资金在当年支出 

其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出)。2017年年初预算为0万元2017年支出决算为0.61万元决算数大于预算数的主要原因体育创强建设资金上年结转 

2017年度一般公共预算三公经费决算情况 

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明  

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为13万元支出决算为10.71万元完成预算的82.38%,其中因公出国费用支出决算为0万元完成预算的0%公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元完成预算的51.33%公务接待费支出决算为9.17万元完成预算的91.7%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少 

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.29万元下降17.62%其中 

1因公出国费用根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要2017年度因公出国费用决算0万元比上年决算数增长或下降)0%主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国的住宿费国际旅费培训费公杂费等支出 

其中全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0本单位全年因公出国()累计0人次 

2公务接待费2017年度公务接待费决算9.17万元比上年决算数下降8.3%主要用于接待上级部门及基层单位来大源镇调研指导工作联系等支出减少的主要原因是公务接待减少全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待191批次累计1147人次 

3公务用车购置及运行维护费2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.54万元比上年决算数下降48.67%其中公务用车购置支出0万元含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车公务用车运行维护费支出1.54万元主要用于保障镇政府开展公务活动等所需的公务用车租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出2017年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1减少的主要原因是公车改革 

部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度缙云县大源镇人民政府单位社会治理综合指挥室建设项目实行预算绩效目标管理涉及一般公共预算当年预算18.52万元实际支出18.52万元 

2.部门决算中项目绩效自评情况大源镇社会治理综合指挥室项目按业务类别分主要为设备购置及安装这个方面工作分值为100,其中硬件设备购置安装和系统集成安装分值分别为80分和20设备购置及安装工作完成了硬件设备购置安装和系统集成安装完成了项目支出185200顺利完成绩效任务自评分为100 

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况没有 

其他重要事项的情况说明 

 1.机关运行经费支出情况 

 2017年度缙云县大源镇人民政府镇本级的机关运行经费一般公共预算支出84.95万元比上年度增加19.74万元增长30.27%主要原因是单位考核项目增加 

 2.政府采购支出情况 

 2017年度缙云县大源镇人民政府镇本级政府采购支出总额1.29万元其中政府采购货物支出1.29万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%其中授予小微企业合同金额1.29万元占政府采购支出总额的100% 

 3.国有资产占有使用情况 

 截至20171231缙云县大源镇人民政府本级共有车辆2其中一般公务用车1一般执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车1单价50万元以上通用设备0),单价100万元以上专用设备0)。  

名词解释 

1.财政拨款收入本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入纳入财政专户管理的资金 

3.事业收入事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入不含专户资金收入 

4.事业单位经营收入事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

5.其他收入预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入 

6.用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金 

 7.年初结转和结余指单位以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金 

 8.年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 

9.基本支出是预算单位为保障其正常运转完成日常工作任务所发生的支出包括人员支出和日常公用支出 

10.项目支出是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 

11.机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出  

12.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行):指行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出 

13文化和传媒支出文化群众文化):指从事文化工作的事业单位人员的基本支出 

14社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休):指离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出 

15医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗):指按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出 

16医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗):指用于事业单位不包含实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出 

17医疗卫生与计划生育支出人口和计划生育事物行政运行):指从事计划生育工作的事业单位人员的基本支出 

18农林水支出农业事业运行):指从事农业工作的事业单位人员的基本支出 

19农林水支农业对高校毕业生到基层任职补助):指大学生村官的基本支出 

20住房保障支出住房改革支出住房公积金):指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出 

21一般公共服务支财政事务事业运行):指用于财政所事务基本支出 

22其他支出其他政府性基金支出其他政府性基金支出):指用于新农村建设土地各项工作经费经常性事务经费等支出 

23医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构):指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出 

24一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务):指行政单位包括实行公务员管的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出
相关附件下载:     缙云县大源镇人民政府2017年决算公开表格.xls   
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