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缙云县前路乡人民政府2017年度部门决算
索引号: 002660707-11-2018-3163 生成时间: 2018-09-13 发布机构: 前路乡
      一、缙云县前路乡人民政府单位概况

(一)主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,我乡人民政府职能包括政治、经济、文化、社会四大职能,具体有以下七个方面:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

    2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,缙云县前路乡人民政府单位部门决算包括:本级决算。无财务独立的下属单位预算。

二、缙云县前路乡人民政府2017年部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县前路乡人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     缙云县前路乡人民政府单位2017年度收、支总计1,617.95万元,与2016年相比,收、支总计增加230.18万元,增长16.59%。主要原因是:人员增加,公用经费增加,村级建设项目也略有增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,365.72万元,占总收入84.41%,包括财政拨款收入841.58万元(其中,一般公共预算625.46万元,政府性基金预算216.12万元),占52.02%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入524.14万元,占  32.4%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,247.15万元,其中基本支出560.5万元,占 44.94%;项目支出686.65万元,占55.06%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出296.43万元,其中行政运行科目支出274.96万元、一般行政管理事务科目支出2.21万元、事业运行科目支出9.5万元、其他财政事务支出科目支出9.75万元;国防支出0.75万元,其中国防动员科目支出0.75万元;公共安全支出0万元教育支出0万元科学技术支出0万元文化体育与传媒支出22.43万元,其中群众文化科目支出22.43万元;社会保障和就业支出62.97万元,其中未归口管理的行政单位离退休科目支出5.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出40.26万元、机关事业单位职业年金缴费支出科目支出16.06万元、其他农村生活救助科目支出0.8万元;医疗卫生与计划生育支出81.13万元,其中行政运行科目支出19.2万元、计划生育服务科目支出25.83万元、食品安全事务科目支出0.33万元、行政单位医疗科目支出21.83万元、事业单位医疗科目支出13.94万元;节能环保支出0万元城乡社区支出42.94万元,其中城乡社区规划与管理科目支出39.09万元、其他城乡社区支出科目支出3.85万元;农林水支出566.29万元,其中事业运行科目支出58.03万元、 对高校毕业生到基层任职补助科目支出4.32万元、其他农业支出科目支出446.05万元、生产发展科目支出0.2万元、社会发展科目支出27万元、其他扶贫支出科目支出30.69万元;交通运输支出0万元资源勘探信息等支出0万元商业服务业等支出0万元金融支出0万元援助其他地区支出0万元国土海洋气象等支出0万元住房保障支出41.77万元,其中农村危房改造科目支出6.75万元、住房公积金科目支出35.02万元;粮油物资储备支出0万元其他支出132.43万元,其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目支出132.43万元;债务还本支出0万元债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出511.54万元,日常公用支出48.96万元,项目支出686.65万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出613.07万元,政府性基金预算支出128.19万元,其他各类支出505.89万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     缙云县前路乡人民政府2017年度财政拨款收、支总计984.69万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加217.92万元,增长28.42%。主要原因是:人员增加,公用经费增加,村级建设项目也略有增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

缙云县前路乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出613.07万元,占本年支出合计的49.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加38.41万元,增长6.68%。主要原因是:人员增加以及农林水项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

缙云县前路乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.63万元,支出决算为613.07万元,完成年初预算的120.53%,主要原因是人员支出以及农林水项目支出增加。其中:

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为228.67万元,2017年支出决算为274.96万元,完成年初预算的120.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中部分增人增资追加了指标用于人员支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.21万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转的县财政下拨的县乡人大代表换届选举经费本年度支出

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为8.57万元,2017年支出决算为9.5万元,完成年初预算的110.85%,决算数大于预算数的主要原因年中工作人员部分增资追加了指标用于人员支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.75万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的乡镇财政规范化建设经费用于本年度支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.75万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政下拨的民兵训练费用于民兵建设与管理等方面的支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为21.77万元,2017年支出决算为22.43万元,完成年初预算的103.03%,决算数大于预算数的主要原因是年中部分增人增资追加了指标用于人员支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为4.23万元,2017年决算为5.85万元,完成年初预算的138.30%,决算数于预算数的主要原因是根据上级通知提高了年终慰问金发放额

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为42.27万元,2017年决算为40.26万元,完成年初预算的95.24%,决算数于预算数的主要原因是年中人员的调离导致养老保险缴费基数下降

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为16.91万元,2017年决算为16.06万元,完成年初预算的94.97%,决算数于预算数的主要原因是年中人员的调离导致职业年金缴费基数下降。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.8万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政局下拨对于名人员的司法救助资金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为19.08万元,2017年决算为19.2万元,完成年初预算的100.63%,决算数于预算数的主要原因是年中工作人员增资追加了指标用于人员支出

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为25.83万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政下拨的计划生育服务类经费用于四项手术费、放环结扎慰问、计划生育养老保险补贴、村级服务员报酬、全科网格运行等项目经费的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2017年初预算为0万元,2017年决算为0.33万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政下拨的食品安全基层监督员经费用于食品安全基层监督人员管理与服务的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为23.14万元,2017年决算为21.83万元,完成年初预算的94.34%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员的调动导致医疗保障经费支出的减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为13.54万元,2017年决算为13.94万元,完成年初预算的102.95%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员的调动导致医疗保障经费支出的增加

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出。2017年年初预算为34.39万元,2017年决算为39.09万元,完成年初预算的113.67%,决算数于预算数的主要原因是工作人员增资追加了指标用于人员支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.85万元,决算数于预算数的主要原因是工作人员增资追加了指标用于人员支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为53.29万元,2017年决算为58.03万元,完成年初预算的108.89%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员增资追加了指标用于人员支出。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为8.64万元,2017年决算为4.32万元,完成年初预算的50%,决算数少于预算数的主要原因是一名工作人员调离。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为11.05万元,决算数大于预算数的主要原因是去年结转的农村生活垃圾处理专项经费“五清”工作经费的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为34.13万元,2016年决算为35.02万元,完成年初预算的102.61%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动引起住房公积金基数调整导致住房公积金略有剩余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

缙云县前路乡人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出560.5万元,其中:

人员经费511.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费48.96万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为128.19万元,决算数大于预算数的主要原因是县财政下拨地力培肥项目工作经费、社会治理综合指挥室建设经费、农村生活垃圾集中收集处理经费(村庄保洁)、剿灭劣V类水专项资金等资金的支出。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.1万元,支出决算为16.05万元,完成预算的99.69%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.46万元,完成预算的99.2%;公务接待费支出决算为11.59万元,完成预算的99.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是乡本级严格执行相关规定,厉行节约反对浪费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.05万元,下降0.3%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算11.59万元,比上年决算数下降0.18%。主要用于接待上级部门考察调研、指导工作、检查等支出。减少的主要原因是乡本级严格执行相关规定,厉行节约反对浪费全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待262批次,累计1,450人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.46万元,比上年决算数下降0.62%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.46万元,主要用于保障乡政府开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,乡本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年缙云县前路乡人民政府对部门项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算拨款0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:没有。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:没有。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度乡本级机关运行经费一般公共预算支出48.96万元,比上年度增加11.55万元,增长30.87%,主要原因是人员的增加导致办公费和交通补贴支出的增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度乡本级政府采购支出总额20.72万元,其中:政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出10万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,乡本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):是指用于财政所事务基本支出。

15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):是其他财政事务方面的支出。

16.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):是用于民兵建设与管理等方面的支出。

17.文化和传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):是从事文化工作的事业单位人员的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的职业年金方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):是除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):是从事计划生育工作的事业单位人员的基本支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是用于事业单位(不包含实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):是用于计划生育服务的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):是用于食品监督管理方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):是城乡社区规划与管理方面的支出。

28..农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):是从事农业工作的事业单位人员的基本支出。

29.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):是大学生村官的基本支出。

30.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):是其他用于农业方面的支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

 

 

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