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财政预决算
双溪口乡2017年财政决算公开
索引号: 002660707-11-2018-3165 生成时间: 2018-09-16 发布机构: 双溪口乡人民政府

缙云县双溪口乡人民政府单位2017年度部门决算

 

一、缙云县双溪口乡人民政府单位概况

(一)主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,缙云县双溪口乡人民政府单位部门决算包括:本级决算。

二、缙云县双溪口乡人民政府单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县双溪口乡人民政府单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

          缙云县双溪口乡人民政府单位2017年度收、支总计958万元,与2016年相比,收、支总计减少294.43万元,下降 23.51%。主要原因是:2017年其他收入部门减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计878.91万元,占总收入91.74%,包括财政拨款收入848.43万元(其中,一般公共预算755.63万元,政府性基金预算92.81万元),占88.56%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入30.47万元,占  3.18%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计785.01万元,其中基本支出661.34万元,占 84.25%;项目支出123.67万元,占15.75%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出341.34万元、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出39.857万元、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出9.09万元,一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出4.23万元、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)支出1万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)群众文化(项)支出20.66万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)支出6.16万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出54.74万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出21.33万元、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出1.1万元、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出28.77万元、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。支出1.76万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出29.12万元、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出59.83万元,农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出12.96万元、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出9.87万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.11万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)64.02万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出608.38万元,日常公用支出52.96万元,项目支出123.67万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出689.5万元,政府性基金预算支出64.02万元,其他各类支出31.5万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     缙云县双溪口乡人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计908.46万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增长39.59万元,增长4.56%。主要原因是:一般公共服务支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

缙云县双溪口乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出689.5万元,占本年支出合计的87.83%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少57.76万元,下降8.38%。主要原因是:人员出入调动造成的资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

缙云县双溪口乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.87万元,支出决算为689.5万元,完成年初预算的96.59%,主要原因是人员出入调动造成的资金减少其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为364.32万元,2017年支出决算为341.34万元,完成年初预算的93.69%,决算数小于预算数的主要原因人员出入调动造成的资金减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年支出决算为9.857万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因去年结余经费。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为9.09万元,2017年支出决算为9.09万元,完成年初预算的100.00%

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年决算为为4.23万元。完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因去年结余资金。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2017年年初预算为 1 万元, 2017年决算为为1万元。完成预算的100%

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)群众文化(项)。2017年年初预算为20.66万元,2017年支出决算为20.66万元,完成年初预算的100.00%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为7.52万元,2017年支出决算为6.16万元,完成年初预算的81.91%,决算数小于预算数的主要原因人员出入调动造成的资金减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为53.33万元,2017年支出决算为54.75万元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因人员社保基数上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为21.33万元,2017年支出决算为21.33万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为1.1万元, 2017年决算为为1.1万元。完成预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为28.77万元,2017年支出决算为28.77万元,完成年初预算的100 %

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为24.22万元,2017年决算为为1.76万元。完成年初预算的7.27%,决算数小于预算数的主要原因其余独生子女费、计划生育养老补助费和计划生育员工资第二年发放。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2017年年初预算为0.44万元, 2017年决算为为0.33万元。完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因食品安全管理员经费还有部分未结算。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为31.41万元,2017年支出决算为28.63万元,完成年初预算的91.15%,决算数小于预算数的主要原因人员调动出入。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为14.58万元,2017年支出决算为14.58万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为29.12万元,2017年支出决算为29.12万元,完成年初预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为13.27万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因卫生经费第二年年初发放。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2017年年初预算为59.83万元,2017年支出决算为59.83万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为12.96万元,2017年支出决算为6.48万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因其中两名大学生村官离职。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为9.87万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因还有部分河道保洁经费未支付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为42.33万元,2017年支出决算为40.61万元,完成年初预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因人员出入调动造成的资金减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

缙云县双溪口乡人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出661.34万元,其中:

人员经费608.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

    公用经费52.96万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项),2017年年初预算为92.81万元,2017年支出决算为64.02万元,完成年初预算的68.98%,决算数小于预算数的主要原因还有一些项目未实现,资金没有拨付。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.7万元,支出决算为3.83万元,完成预算的39.5%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的16.17%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是有部分公务接待费在项目支出中,并未计入,导致预算完成率偏小。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.87万元,下降42.84%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,无增长下降变化。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.13万元,比上年决算数下降83.13%。主要用于接待上级部分及基层单位来双溪口乡调研指导、工作联系等支出。减少的主要原因有部分公务接待费在项目支出中,并未计入,导致预算完成率偏小全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待279批次,累计550人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.7万元,比上年决算数下降9.1%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.7万元,主要用于保障乡政府开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年持平。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度缙云县双溪口乡人民政府单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度缙云县双溪口乡人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出52.96万元,比上年度增加11.08万元,增长26.46%,主要原因是驻乡城建国土临时人员工资在乡镇发放。

 2.政府采购支出情况

 2016年度缙云县双溪口乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,双溪口乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项),指用于民兵建设与管理等方面的支出。

15.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项),指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的基本支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

29.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、中大型灌区改造、农村电气化建设等。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

32、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指用于新农村建设、土地各项工作经费、经常性事务经费等支出。

       33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

相关附件下载:     双溪口乡2017年度部门决算报表.xls   
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