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缙云县溶江乡人民政府单位2017年度部门决算
索引号: 002660707-11-2018-3166 生成时间: 2018-09-13 发布机构: 溶江乡

一、缙云县溶江乡人民政府单位概况

(一)主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,我乡人民政府职能包括政治、经济、文化、社会四大职能,具体有以下七个方面。

(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,缙云县溶江乡人民政府单位部门决算包括:本级决算。

二、缙云县溶江乡人民政府单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县溶江乡人民政府单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

缙云县溶江乡人民政府单位2017年度收、支总计1,652.03万元,与2016年相比,收、支总计减少224.77万元,下降 12%。主要原因是:其他收入减少358万元。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,254.94万元,占总收入75.96%,包括财政拨款收入964.49万元(其中,一般公共预算858.39万元,政府性基金预算106.1万元),占58.38%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入290.45万元,占  17.58%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,179.13万元,其中基本支出675.97万元,占 57.33%;项目支出503.16万元,占42.67%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出353.21万元、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出14.59万元、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出89万元、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出8.73万元、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出3.1万元、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)支出1.94万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)群众文化(项)支出18.82万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)支出20.21万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出49.04万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出19.55万元、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  死亡抚恤(项)支出13.79万元、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出2.38万元、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出26.42万元、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出3万元、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出32.58万元、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)支出0.61万元、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出31.63万元、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出17.04万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出36.22万元、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出2.85万元、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区支出(项)支出6.25万元、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出50.53万元、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出8万元、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出4.98万元、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出129.33万元、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出36.17万元、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)支出40万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出10.5万元、住房公积金(项)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出39.59万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出109.08万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出617万元,日常公用支出58.97万元,项目支出503.16万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出853.22万元,政府性基金预算支出109.08万元,其他各类支出216.83万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

缙云县溶江乡人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计1,146.15万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加0.55万元,增长0.05%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

缙云县溶江乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出853.22万元,占本年支出合计的72.36%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.88万元,下降2%。主要原因是:主要是一般公共服务支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

缙云县溶江乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为592.45万元,支出决算为853.22万元完成年初预算的144.02%,主要原因是部份项目年初预算为0,年中预算增加192.75万元,上年结转68.02万元其中:

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2017年年初预算为286.1万元,2017年支出决算为343.21万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因年中追加一次性专项奖37.55万元,及人员调动增加等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为14.59万元,决算数大于预算数的主要原因上年结转支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加89万元,2017年支出决算为89万元,完成预算的100%

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为8.57万元,2017年决算为8.73万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因工资基数调整。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.1万元,。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2017年年初预算为 0 万元,年中预算追加1.3万元,2017年决算为1.94万元,完成预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  群众文化(项)。2017年年初预算为22.85万元,2017年决算为18.82万元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为18.4万元,2017年决算为20.21万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为48.29万元,2017年决算为49.04万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为19.32万元,2017年决算为19.55万元。完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因人员调动,基数调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加13.79万元,2017年决算为13.79万元,完成预算的100%

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加2.38万元,2017年决算为2.38万元,完成预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为28.8万元,2017年决算为26.42万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因人员调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为33.46万元,2017年决算为31.63万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因行政人员调动减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为11.66万元,2016年决算为17.04万元,完成年初预算的147%,决算数大于预算数的主要原因上年结转支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加45.12万元,2017年决算为32.58万元。决算数小于预算数的主要原因财政局下发四项手术费未支付完,网格员经费未支付完。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加3万元,2017年决算为3万元。完成预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加0.61万元,2017年决算为0.61万元,完成预算的100%

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为31.72万元,2017年决算为36.22万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为46.04万元,2017年决算为50.53万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因人员调动增加。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为4.32万元,2017年决算为4.98万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为18.26万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为37.92万元,2017年决算为39.59万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

缙云县溶江乡人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出665.97万元,其中:

人员经费617万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、基他工资福利支出、离休费、精简遗属人员生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费48.97万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加152.28万元,2017年支出决算为109.08万元,完成预算的72%,决算数小于预算数的主要原因小城镇环境综合整治项目未完工。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.3万元,支出决算为16.05万元,完成预算的98.45%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.36万元,完成预算的96.83%;公务接待费支出决算为11.69万元,完成预算的99.07%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.67万元,增长5%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算11.69万元,比上年决算数下降1%。主要用于接待上级部分及基层单位来溶江乡调研指导、工作联系等支出。减少的主要原因是严格执行相关规定,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待335批次,累计1,671人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.36万元,比上年决算数增长22%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.36万元,主要用于保障乡政府开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度缙云县溶江乡人民政府没有实行预算绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

 1机关运行经费支出情况

 2017年度缙云县溶江乡人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出48.97万元,比上年度减少0.88万元,下降2%,主要原因是严格执行相关规定,厉行节约。

 2政府采购支出情况

 2017年度缙云县溶江乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额9.83万元,其中:政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3国有资产占有使用情况

 截至20171231日,缙云县溶江乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.文化和传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指从事文化工作的事业单位人员的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位(不包含实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)人口和计划生育事物(款)行政运行(项):指从事计划生育工作的事业单位人员的基本支出。

18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指从事农业工作的事业单位人员的基本支出。

19.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官的基本支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于财政所事务基本支出。

22.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指用于新农村建设、土地各项工作经费、经常性事务经费等支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

24.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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