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缙云县胡源乡人民政府单位2017年度部门决算
索引号: 002660707-11-2018-3167 生成时间: 2018-09-13 发布机构: 胡源乡党政办

缙云县胡源乡人民政府单位2017年度部门决算

 

一、缙云县胡源乡人民政府单位概况

(一)主要职能

1.执行乡人民代表大会和乡党委的决议,以及上级党委和国家行政机关的决定和工作部署; 

2.领导乡属各工作部门和指导村民委员会的工作;发展壮大村集体经济,搞好各项社会事业及村基础设施建设的规划与指导。 

3.负责处理乡日常事务和政务,改变或者撤销乡属各工作部门的不适当决定和村民委员会的不适当决定;

4.依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员; 

5.执行国民经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作; 

6.保护社会主义和全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 

7.坚持以经济建设为中心,大力发展农业、民营企业和第三产业,积极保护各种经济组织的合法权益; 

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利; 

9.办理上级国家行政机关交办的其他事项。

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,缙云县胡源乡人民政府单位部门决算包括:乡镇本级决算,无财政独立的下属单位。

二、缙云县胡源乡人民政府单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县胡源乡人民政府单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     缙云县胡源乡人民政府单位2017年度收、支总计1,661.85万元,与2016年相比,收、支总计减少104.9万元,下降5.94%。主要原因是上年结转资金减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,038.13万元,占总收入62.47%,包括财政拨款收入756.92万元(其中,一般公共预算608.71万元,政府性基金预算148.21万元),占45.55%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入281.21万元,占  16.92%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计944.99万元,其中基本支出526.97万元,占 55.76%;项目支出418.02万元,占44.24%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出329.14万元,其中行政运行科目支出307.3万元,一般行政管理事务科目支出14.06万元,其他财政事务支出7.78万元、国防支出1.19万元,其中民兵科目支出1.19万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出9.38万元,其中群众文化科目支出9.38万元、社会保障和就业支出71.6万元,其中未归口管理的行政单位离退休科目支出15.16万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出37.14万元,机关事业单位职业年金缴费支出科目支出15.08万元,其他农村生活救助科目支出4.22万元、医疗卫生与计划生育支出47.26万元,其中行政运行科目支出9.52万元,计划生育机构科目支出1.45万元,计划生育服务科目支出4.39万元,行政单位医疗科目支出25.24万元,事业单位医疗科目支出6.65万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出25.17万元,其中城乡社区规划与管理科目支出21.54万元,其他城乡社区科目支出3.63万元、农林水支出293.75万元,其实事业运行科目支出41万元,对高校毕业生到基层任职补助科目支出7.97万元,其他农业支出科目支出104.35万元,其他扶贫支出科目支出140.43万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出31万元,其中住房公积金科目支出31万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出136.5万元,其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目支出136.5万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出480.69万元,日常公用支出46.28万元,项目支出418.02万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出603.31万元,政府性基金预算支出128.9万元,其他各类支出212.78万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     缙云县胡源乡人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计865.3万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加14.83万元,增长1.74%。主要原因是:政府性基金农村生活垃圾集中处理经费的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

缙云县胡源乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出603.31万元,占本年支出合计的63.84%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少106.33万元,下降14.98%。主要原因是:其他农业支出中心村培育建设经费的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

缙云县胡源乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.8万元,支出决算为603.31万元,完成年初预算的130.64%,主要原因是项目增加,财政追加资金。其中:

   一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为238.7万元,2017年决算为307.3万元,完成年初预算的128.74%,决算数大于预算数的主要原因行政人员工资调增。 

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为12.44万元,决算数大于预算数的主要原因是结转资金县乡人大代表换届选举经费的支出。 

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.78万元,决算数大于预算数的主要原因是结转资金乡镇财政规范化建设以奖代补经费的支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.19万元,决算数大于预算数的主要原因是新增民兵训练费的支出。 

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为9.33万元,2017年决算为9.38万元,完成年初预算的100.54%,决算数大于预算数的主要原因本单位文化人员工资变动。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为15.28万元,2017年决算为15.16万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员经费调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为36.27万元,2017年决算为37.14万元,完成年初预算的102.40%,决算数大于预算数的主要原因是调动人员基本养老保险缴费基数变化。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为14.51万元,2017年决算为15.08万元,完成年初预算的103.93%,决算数大于预算数的主要原因是调动人员职业年金缴费基数变化。 

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)  其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.22万元,决算数大于预算数的主要原因是财政局下发用于农村生活救助的费用。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为9.52万元,2017年决算为9.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为24.60万元,2017年决算为25.24万元,完成年初预算的102.6%,决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员工资基数调增。 

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为7.62万元,2017年决算为6.65万元,完成年初预算的87.27%,决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为5万元,2017年决算为1.45万元,完成年初预算的29%,决算数小于预算数的主要原因是取消计划生育保证金缴纳,计划生育工作经费结余。 

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4.39万元,决算数大于预算数的主要原因是结转资金四项手术费的支出。 

 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划管理(项)。2017年年初预算为21.54万元,2017年决算为21.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.63万元,决算数大于预算数的主要原因新增拆违经费项目的支出。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为40.23万元,2017年决算为40.99万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因农业在职人员工资调增。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为9.24万元,2017年决算为7.97万元,完成年初预算的86.26%,决算数小于预算数的主要原因是大学生村官人员减少。 

农林水支出(类)农业(款)  其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为41.23万元,决算数大于预算数的主要原因财政追加农村生活垃圾处理专项(村庄、河道保洁)等经费。 

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为29.96万元,2017年决算为31万元,完成年初预算的103.47%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

缙云县胡源乡人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出526.97万元,其中:

人员经费480.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费46.28万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为128.9万元,决算数大于预算数的主要原因是财政下拨农村基础设施建设资金用于小城镇整治工作支出。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元,支出决算为6.5万元,完成预算的46.43%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4万元,完成预算的75.56%;公务接待费支出决算为3.1万元,完成预算的32.63%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度有相关费用未能及时支付。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.14万元,下降48.58%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.1万元,比上年决算数下降67.2%。主要用于接待上级部门及基层单位来胡源乡调研指导、工作联系等支出。减少的主要原因是本年度有部分公务接待费用未及时支付。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待297批次,累计1,188人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.4万元,比上年决算数增长6.58%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.4万元,主要用于乡公务运行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是燃料费、维修费用的上涨。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度缙云县胡源乡人民政府单位实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度缙云县胡源乡人民政府单位的机关运行经费一般公共预算支出46.28万元,比上年度增加5.81万元,增长14.36%,主要原因是福利费标准提高和自聘人员工资支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度缙云县胡源乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,缙云县胡源乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、文化和传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指从事文化工作的事业单位人员的基本支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位(不包含实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)人口和计划生育事物(款)行政运行(项):指从事计划生育工作的事业单位人员的基本支出。

18、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指从事农业工作的事业单位人员的基本支出。

19、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官的基本支出。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

21、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于财政所事务基本支出。

22、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指用于新农村建设、土地各项工作经费、经常性事务经费等支出。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

24、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

相关附件下载:     缙云县胡源乡人民政府.xls   
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