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缙云县新建镇人民政府2017年度部门决算
索引号: 002660707-11-2018-3171 生成时间: 2018-09-14 发布机构: 新建镇

一、缙云县新建镇人民政府概况

(一)主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,缙云县新建镇人民政府部门决算包括:本级决算。

二、缙云县新建镇人民政府2017部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县新建镇人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     缙云县新建镇人民政府2017年度收、支总计5,863.45万元,与2016年相比,收、支总计增加1454.47万元,增长33%。主要原因是:人员变动及

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计5,082.08万元,占总收入86.67%,包括财政拨款收入3,419.66万元(其中,一般公共预算2,963.66万元,政府性基金预算456万元),占总收入58.32%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入1,662.43万元,占总收入28.35%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计4,484.91万元,其中基本支出2,085.45万元,占 46.5%;项目支出2,399.46万元,占53.5%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,232.19万元,其中行政运行支出1077.17万元、一般行政管理事务支出147.77万元、其他财政事务支出7.25万元;国防支出5.52万元,其中民兵支出5.52万元;公共安全支出8.28万元,其中其他消防支出8.28万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化体育与传媒支出62.75万元,其中群众文化支出62.75万元;社会保障和就业支出311.82万元,其中未归口管理的行政单位离退休支出76.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出143.14万元、机关事业单位职业年金缴费支出57.25万元、死亡抚恤支出30.50万元、其他农村生活救助支出4.57万元;医疗卫生与计划生育支出385.33万元,其中行政运行支出115.83万元、计划生育机构支出11.02万元、计划生育服务支出84.50万元、食品安全事务支出1.49万元、行政单位医疗支出137.25万元、事业单位医疗支出35.25万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出818.35万元,其中城乡社区规划与管理支出66.76万元、小城镇基础设施建设支出325.80万元、其他城乡社区支出425.79万元;农林水支出1,121.06万元,其中事业运行支出168.24万元、农业资源保护修复与利用支出214.50万元、农村道路建设支出16万元、对高校毕业生到基层任职补助支出25.06万元、其他农业支出32.52万元、水利工程建设支出97.56万元、水利工程运行与维护支出18万元、其他扶贫支出266.23万元、对村级一事一议的补助支出261万元、其他农林水支出21.95万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出181.76万元,其中农村危房改造支出64.65万元、住房公积金支出117.11万元;粮油物资储备支出0万元;其他支出357.86万元,其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出357.86万元;债务还本支出0万元;债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,917.04万元,日常公用支出168.41万元,项目支出2,399.46万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,773.67万元,政府性基金预算支出287.7万元,其他各类支出1,423.55万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     缙云县新建镇人民政府2017年度财政拨款收、支总计3,918.03万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加876.85万元,增长28.83%。主要原因是:人员变动、项目投入增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

缙云县新建镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2,773.67万元,占本年支出合计的61.84%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加495.69万元,增长21.76%。主要原因是:人员变动、人员增资、项目支出增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

缙云县新建镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,889万元,支出决算为2,773.67万元,完成年初预算的146.83%,主要原因是项目支出上年结余、人员变动年中追加人员工资预算、年中追加一次性专项奖金预算及民兵、死亡抚恤、计划生育服务、小城镇基础设施建设、村级一事一议补助等项目支出预算。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为808.22万元,2017年支出决算为991.60万元,完成年初预算的110.94%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资调级预算及一次性专项奖金预算等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为109.77万元,决算数大于预算数的主要原因是上年资金结余。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为7.25万元,决算数大于预算数的主要原因是上年有资金结余。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加5.52万元,2017年支出决算为5.52万元,完成预算的100%

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项)。2017年年初预算为8.28万元,2017年支出决算为8.28万元,完成年初预算的100%

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为66.76万元, 2017年支出决算为57.75万元,完成预算的86.50%,决算数小于预算数的主要原因是文化事业人员减少,年中有减少预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为51.30万元,2017年支出决算为76.36万元,完成预算的148.85%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性专项奖金预算等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为141.36万元, 2017年支出决算为143.14万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,年中追加预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为56.54万元,2017年支出决算为57.25万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,年中追加预算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2017年年初预算为0万元,年中有退休人员死亡,预算追加30.50万元,2017年支出决算为30.50万元,完成预算的100%

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年支出决算为4.57万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加全县党员关爱基金预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为115.83万元,2017年支出决算为115.83万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年支出决算为11.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上年有资金结余。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为84.50万元,决算数大于预算数的主要原因是上年有资金结余。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加1.49万元,2017年支出决算为1.49万元,完成预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为135.12万元,2017年支出决算为137.25万元,完成年初预算的101.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员有变动,年中有追加预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为36.07万元,2017年支出决算为35.25万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少,年中有减少预算。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为65.25万元,2017年支出决算为66.76万元,完成年初预算的102.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动,年中有追加预算。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加140万元,2017年支出决算为223.10万元,决算数大于预算数的主要原因是上年有资金结余。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为168.24万元,2017年支出决算为168.24万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加5万元,2017年支出决算为16万元,决算数大于预算数的主要原因是上年有资金结余。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为25.06万元,2017年支出决算为25.06万元,完成年初预算的100%

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元, 2017年支出决算为32.52万元,决算数大于预算数的主要原因是上年有资金结余。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为97.56万元,决算数大于预算数的主要原因是上年有资金结余。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加150万元,2017年支出决算为150万元,完成预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为115.97万元,2017年支出决算为117.11万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是人员有变动,年中有追加预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

缙云县新建镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,999.88万元,其中:

人员经费1,917.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

    公用经费82.84万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加456万元,2017年支出决算为287.70万元,完成预算的63.10%,决算数小于预算数的主要原因是还有项目未结算支付。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.80万元,支出决算为13.77万元,完成预算的99.79%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为9.27万元,完成预算的99.68%2017年度三公经费支出决算数少于预算数的主要原因是招待费减少。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8.05万元,下降36.89%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算9.27万元,与上一年度基本持平。主要用于接待省市各部门领导带队来我镇参观、实地考察、检查,本县各业务部门及其他乡镇日常巡查、指导工作等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待285批次,累计1,545人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.5万元,比上年决算数下降64.03%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.5万元,主要用于截访维稳等日常公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革后我单位公务用车减少为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度缙云县新建镇人民政府无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度本级及所属各单位的机关运行经费一般公共预算支出82.84万元,比上年度减少46.24万元,下降35.82%,主要原因是根据财政政策要求严格控制公用经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额27.18万元,其中:政府采购货物支出27.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,新建镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项),指用于民兵建设与管理等方面的支出。

15.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防(项),指除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍(政府专职消防队、农村消防队等)的各项支出。

16.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项),指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的基本支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

30.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):指用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

32.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

33.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

34. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、中大型灌区改造、农村电气化建设等。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指用于农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

       36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
 
 
 
                                              新建镇人民政府
                                             2018年9月14日
相关附件下载:     2017年部门决算公开(表格部分).xls   
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