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财政预决算
缙云县石笕乡人民政府单位2017年度部门决算
索引号: 002660707-11-2018-3172 生成时间: 2018-09-13 发布机构: 石笕乡人民政府

  一、缙云县石笕乡人民政府单位概况

  (一)主要职能

  1、农村社会稳定。主要有普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访、防偷防盗、反邪教等。

  2、农村经济发展。主要有农民收入的增加、财政收入的增长、农村闲置劳动力的转移、农产品加工、农民收入抽样调查等。

  3、统筹农村社会的协调发展。主要有农村义务教育落实、农村新型合作医疗实施、人口与计划生育工作开展、农村生产救灾、农民生活救济、农村低收入家庭生活保障、民兵训练、征兵等国防建设、农村现役军人补助、烈军属伤残军人优抚、敬老院管理、农村殡葬改革、农村有线电视“村村通”工程等。

  4、社会主义新农村建设。主要有城镇建设和管理、农田水利基础设施建设、乡村道路工程建设和养护、村庄规划整治、户用沼气池建设、人畜安全饮用水、改水改厕、防汛抗旱、森林防火、农民种粮补贴、农村垃圾的处理、农林作物和畜禽病虫害防治等。

  5、党的建设。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、农村民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村民委员会工作、党报党刊发行、农村精神文明建设等。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,缙云县石笕乡人民政府单位部门决算包括:本级决算。

  二、缙云县石笕乡人民政府单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、缙云县石笕乡人民政府单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  缙云县石笕乡人民政府单位2017年度收、支总计1,321.64万元,与2016年相比,收、支总计增加346.79万元,增长35.57%。主要原因是:乡里人员的调入导致正常开支所需经费的增加

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,050.36万元,占总收入79.47%,包括财政拨款收入595.18万元(其中,一般公共预算509.63万元,政府性基金预算85.56万元),占45.03%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入455.18万元,占 34.44%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计972.91万元,其中基本支出417.85万元,占 42.95%;项目支出555.06万元,占57.05%; 经营支出0万元,占 0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)247.27万元、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)29.22万元、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)9.28万元、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)6.43万元、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)0.69万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)9.8万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.76万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.21万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.48万元、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)20.07万、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.6万元、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.46万元、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)6.74万元、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)11.97万元、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)0.28万元、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)0.99万元、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)182.96万元、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)32.83万元、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)5万元、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)4.32万元、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)70.10万元、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)41.67万元、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)1万元、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)52.5万元、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)69.24万元、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)34万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)5.25万元、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.77万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)33.76万元、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)3.28万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出379.83万元,日常公用支出38.02万元,项目支出555.06万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出535.23万元,政府性基金预算支出13.38万元,其他各类支出424.3万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  缙云县石笕乡人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计715.85万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加135.11万元,增长23.27%。主要原因是:乡里人员配备的增加导致所需经费的增长。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  缙云县石笕乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出535.23万元,占本年支出合计的55.01%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加118.16万元,增长28.33%。主要原因是:乡里人员配备的增加导致人员正常开支的增长。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  缙云县石笕乡人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为388.78万元,支出决算为535.23万元,完成年初预算的137.67%,主要原因是人员调入导致政府正常运转的开支增加。其中:

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为 195.95 万元,2017年支出决算为247.27万元,完成年初预算的110.13 %,决算数大于预算数的主要原因增人增资导致的公共开支增加。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为20万元,2017年支出决算为29.22万元,完成年初预算的146.1%,决算数大于预算数的主要原因是有部分上年结余经费于今年使用。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为8.57万元,2017年支出决算为9.28万元,完成年初预算的108.28%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资及上年结余经费的使用。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加5万元,2017年支出决算为6.43万元,完成预算的128.6%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余经费的使用。

  国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加0.64万元,2017年支出决算为0.69万元,完成预算的107.81%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余经费的使用。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为9.83万元,2017年支出决算为9.8万元,完成年初预算的99.69%,决算数小于预算数的主要原因是部分乡镇上浮补贴于次年发放。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为0.71万元,2017年支出决算为0.76万元,完成年初预算的107.04%,决算数大于预算数的主要原因是预算按排增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为30.12万元,2017年支出决算为31.21万元,完成年初预算的103.62%,决算数大于预算数的主要原因人员调动使预算按排增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为12.05万元,2017年支出决算为12.48万元,完成年初预算的103.57%,决算数大于预算数的主要原因人员调动使预算按排增加。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为18.72万元,2017年支出决算为20.07万元,完成年初预算的107.21%,决算数大于预算数的主要原因人员调入使预算按排增加。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为16.03万元,2017年支出决算为16.6万元,完成年初预算的103.56%,决算数大于预算数的主要原因人员调入使预算按排增加。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为7.21万元,2017年支出决算为7.46万元,完成年初预算的103.47%,决算数大于(预算数的主要原因人员调入使预算按排增加。

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为5.4万元,完成年初预算的54%,决算数小于预算数的主要原因部分是二孩开放使计生工作费用减少。

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加13.98万元,2017年支出决算为11.97万元,完成年初预算的85.62%,决算数小于预算数的主要原因是二孩开放使四项手术费用减少。

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加0.28万元,2017年支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%。

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加11.31万元,2017年支出决算为11.31万元,完成年初预算的100%,

  农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2017年年初预算为31.62万元,2017年支出决算为32.83万元,完成年初预算的103.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动使预算按排增加。

  农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因以前年度经费结余在本年使用。

  农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为4.32万元,2017年支出决算为4.32万元,完成年初预算的100%。

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,年中预算追加5万元,2017年支出决算为47.09万元,完成年初预算的941.8%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余经费在本年支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为23.65万元,2017年支出决算为25.77万元,完成年初预算的108.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动使预算按排增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  缙云县石笕乡人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出417.85万元,其中:

  人员经费379.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费等;

  公用经费38.02万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其它交通费、工会费、福利费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为10.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此专项经费为社会治理综合指挥室建设经费等,年中追加资金。

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年的结余资金在本年支出。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.5万元,支出决算为12.1万元,完成预算的96.81%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.12万元,完成预算的91.5%;公务接待费支出决算为7.98万元,完成预算的99.79%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本乡坚持厉行节约开支减少。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.04万元,下降0.3%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,当年没有发生因公出国(境)费用。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算7.98万元,比上年决算数下降0.13%。主要用于接待上级部门检查、指导工作等支出。减少的主要原因是本乡坚持厉行节约开支减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待69批次,累计671人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.12万元,比上年决算数下降0.72%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.12万元,主要用于开会、出差等公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,与上年持平。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度缙云县石笕乡人民政府单位社会治理综合指挥室建设项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算9.84万元,实际支出9.84万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:石笕乡社会治理综合指挥室建设项目从三面予以评分,一是项目业务指标评分,占总分30%,主要是社会治理综合指挥室终端系统的采购安装工作,我乡顺利完成,得满分。

  二是项目财务指标评分,占总分30%,主要为该项目资金落实到位,实际支出与预算审批用途相符,并符合相关国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法,项目实际发生支出核算及时、准确、无误,会计核算资料完整,财务管理制度健全,管理有效,自评满分。

  三是项目效益指标评分,占总分40%:实施项目后,我乡能够对矛盾纠纷、安全隐患、民生需求、群众诉求等动态信息及时掌握,能够及时协调处理区域内各类重大矛盾纠纷和重点案事件,使社会更加和谐稳定,大幅提高了人民群众生活质量,自评分95分。

  根据上述评分,我乡最终评分为98分。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

  

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度缙云县石笕乡人民政府本级等 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出38.02万元,比上年度增加9.26万元,增长32.2%,主要原因是人员调入导致日常正常开支增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度缙云县石笕乡人民政府本级政府采购支出总额0.51万元,其中:政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0.51万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,缙云县石笕乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13、文化和传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指从事文化工作的事业单位人员的基本支出。

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休干部职工的工资支出和离退休干部职工的福利支出。

  15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

  16、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位(不包含实行公务员管理的事业单位)按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指从事计划生育工作的事业单位人员的基本支出。

  18、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指从事农业工作的事业单位人员的基本支出。

  19、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官的基本支出。

  20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

  21、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于财政所事务基本支出。

  22、其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指用于新农村建设、土地各项工作经费、经常性事务经费等支出。

  23、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

  24、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  25、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除财政所基本支出外其他财政事务方面的支出。

  26、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

  27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业到位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  29、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

  30、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映食品安全监督管理等方面的支出。

  31、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项):反映城乡社区环境综合整治等方面的支出。

  32 、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):反映用于农村公路,乡村道路建设等方面的支出。

  33 、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映农村环境清理等方面的支出。

  34 、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项) :反映用于体育事业的彩票公益金支出。

  35、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。

  36、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反应反映公益林方面的支出。

  37、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映农村贫困地区生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

  38、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

  39、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):主要指低收入农户补助等方面的支出。

  40、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  41住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

相关附件下载:     石笕乡决算公开.docx
缙云县石笕乡人民政府2017年度部门决算公开表.xls   
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