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缙云县行政审批中心单位2017年度部门决算
索引号: 002660707-11-2018-3174 生成时间: 2018-09-13 发布机构: 缙云县行政审批中心

缙云县行政审批中心单位2017年度部门决算

 

一、缙云县行政审批中心单位概况

(一)主要职能

按照《缙云县人民政府办公室关于印发缙云县行政服务(审批)中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(缙政办发[2007]186号),缙云县行政审批中心是缙云县人民政府的正科级派出机构,代表县政府对行政审批及相关服务活动履行组织、协调、监督、管理职能。

1、贯彻执行国家和省、市有关政府审批制度改革和行政审批的法律、法规和方针、政策;结合本县的具体情况,制定审批制度改革实施办法,并组织实施的监督检查;

2、负责为公民、法人和其他组织提供行政许可、审批办证服务,并提供有关法律、政策等方面的咨询;

3、对日常行政审批服务事项的变动情况和进出行政审批中心的具体事项进行审核并报县人民政府决定;

4、对政府各工作部门、法律法规授权的组织在行政审批中心设立的办事窗口和工作人员进行日常管理和考核;

5、按照精简、效能原则,代表县政府依法实施行政审批事项的统一办理或联合办理、集中办理的协调工作;负责对各办事窗口办理事项的组织、协调、指导工作,召集并主持重大审批事项联审会议,协调联办单位共同审办,并实行跟踪服务;受委托组织协调有关审批事项;

6、为行政审批中心各办事窗口及其工作人员开展工作提供服务,保障集中受理、办理行政审批服务事项的有序高效运作;

7、受理并及时处理公民、法人和其他组织对办事窗口及其工作人员的评议、投诉;

8、负责指导、协调、监督各乡镇和政府各工作部门便民服务中心以及有关服务窗口的工作;

9、承担缙云县推行全程办事代理制领导小组、缙云县政府审批制度改革领导小组、缙云县工业企业管理咨询服务领导小组的日常工作;

10、执行并落实县公共资源交易工作管理委员会、县公共资源交易工作管理委员会办公室制定的相关政策、制度、规则;为公共资源交易活动提供活动场地和配套服务;

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

缙编〔201311号批复成立县投资项目审批代办服务中心(挂综合窗口牌子),股级公益一类事业单位,编制6名,其中股级职数3名(主任高配副科)。

主要职责:负责直接由县本级审批和审核上报投资项目的代办;负责各乡镇(街道)报县本级审批事项的协办;负责代办员的业务培训;负责向投资者提供代办业务咨询服务等工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,缙云县行政审批中心单位部门决算包括:缙云县行政审批中心本级决算、所属缙云县公共资源交易中心和缙云县投资项目代办服务中心决算。

二、缙云县行政审批中心单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县行政审批中心单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    缙云县行政审批中心单位2017年度收、支总计754.47万元,与2016年相比,收、支总计增加138.57万元,增长22.50%。主要原因是:“最多跑一次”专项经费和公共资源电子交易系统建设经费共增加100万元,大厅扩容增加运行经费及人员经费支出增加等原因。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计744.49万元,占总收入98.68%,包括财政拨款收入611.99万元(其中,一般公共预算611.99万元,政府性基金预算0万元),占81.12%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入132.5万元,占  17.56%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计719.19万元,其中基本支出473.56万元,占 65.85%;项目支出245.64万元,占34.15%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出621.41万元,其中:行政运行375.78万元,政务公开审批245.64万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出46.59万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出33.28万元,机关事业单位职业年金缴费支出13.31万元、医疗卫生与计划生育支出24.63万元,其中:行政单位医疗支出24.63万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.56万元,其中:住房公积金支出26.56万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出441.11万元,日常公用支出32.45万元,项目支出245.64万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出586.69万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出132.5万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     缙云县行政审批中心单位2017年度财政拨款收、支总计621.97万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加143.97万元,增长30.12%。主要原因是:“最多跑一次”专项经费和公共资源电子交易系统建设经费共增加100万元,大厅扩容增加办事大厅运行经费及人员经费支出增加等原因。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

缙云县行政审批中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出586.69万元,占本年支出合计的81.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加120.09万元,增长25.74%。主要原因是:“最多跑一次”专项经费和公共资源电子交易系统建设经费共增加100万元,大厅扩容增加办事大厅运行经费及人员经费支出增加等原因。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

缙云县行政审批中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.57万元,支出决算为586.69万元,完成年初预算的111.21%,主要原因是“最多跑一次”专项经费和公共资源电子交易系统建设经费追加预算支出, 大厅扩容增加办事大厅运行经费及人员经费支出增加等其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为311.79万元,2017年支出决算为344.28万元,完成年初预算的110.42%,决算数大于预算数的主要原因是大厅扩容增加办事大厅运行经费及人员经费支出增加。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。2017年年初预算为118万元,2017年决算为144.64万元,完成年初预算的122.57%,决算数大于预算数的主要原因是“最多跑一次”专项经费追加预算支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为33.28万元,2017年决算为33.28万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为13.31万元,2016年决算为13.31万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为24.63万元,2017年决算为24.63万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为26.56万元,2017年决算为26.56万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

缙云县行政审批中心单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出442.06万元,其中:

人员经费409.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;   

公用经费32.45万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.9万元,支出决算为1.88万元,完成预算的98.73%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.88万元,完成预算的98.73%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待数少于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.46万元,增长347.62%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.88万元,比上年决算数增长1.46%。主要用于接待级及兄弟县市来缙进行考察学习、调研、检查指导工作等支出。增加的主要原因是开展“最多跑一次”等工作接待批次和人数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计405人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度缙云县行政审批中心办事大厅运行经费、政府采购(招投标)业务专项经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算53万元,实际支出52.48万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:2016年县行政审批中心1-12月份共受理审批及便民服务事项253328件,办理事项253328件,按时办结率为100%。共开展项目协调和踏勘65次,出具协调会议纪要38份。县投资项目审批代办服务中心共受理代办项目116件,投资额12.98亿元,办结项目69件,47件正在办理中。县公共资源交易中心共完成四大类交易项目597项,交易金额21.46亿元,同比增长8.98%。其中,建设工程交易金额13.10亿元,节约资金1.41亿元,资金节约率10.75%;政府采购交易金额9.58亿元,节约资金6978万元,资金节约率7.28%;产权交易项目交易金额505万元,资产增值61万元,资产增值率12.08%;土地交易金额8269万元,资产增值107万元,资产增值率1.22%评价小组通过对该项目绩效评价,认为“办事大厅运行经费”项目立项依据充分,目标明确,合理,项目在对提高本地区经济效益、社会效益、反腐倡廉等方面产生了较好的效果。经评定,该项目综合得分为99.4分,绩效评价等级为优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度缙云县行政审批中心参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出32.45万元,比上年度减少3.48万元,下降9.69%,主要原因是公务用车运行维护费支出预算减少。

2.政府采购支出情况

2017年度缙云县行政审批中心本级及所属各单位政府采购支出总额91.66万元,其中:政府采购货物支出63.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.86万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,缙云县行政审批中心本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行项(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指各级政府政务公开审批方面的支出。

14医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和医疗补助支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险缴费支出。 

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关附件下载:     缙云县行政审批中心2017年度决算公开表.xls   
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