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缙云县住房和城乡建设局2017年部门预算
索引号: 002660651-07-2017-1001 生成时间: 2017-04-01 发布机构: 缙云县住房和城乡建设局

缙云县住房和城乡建设局2017年部门预算

一、缙云县住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

 1、贯彻执行国家和省、市关于住房与城乡规划建设管理的方针政策和法律、法规,拟订关于住房与城乡规划建设事业的政策和规范性文件,并组织和监督实施。

2、根据全县的国民经济和社会发展的总体目标和规划,拟订我县住房和城乡规划建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革的方案,并组织实施。

3负责推进住房制度改革;拟订适合县情的住房政策;指导住房建设和住房制度改革;拟订全县住房建设规划并指导实施。

4、负责保障城镇低收入家庭住房;拟订本县住房保障相关政策并指导实施;拟订本县廉租住房规划及政策,会同有关部门做好廉租住房资金安排并组织实施,编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施;加强城镇住房保障工作。

5、负责住房和城乡建设管理秩序的规范工作;负责县域总体规划、城市总体规划、详细规划、专项规划的编制和报批工作;承担推进城市化的组织协调工作;承担全县重大建设项目规划选址审查;指导优化城镇土地资源配置和利用的规划管理;参与审查土地利用总体规划、国土规划和区域规划;指导风景名胜区总体规划的审查、报批工作;会同文化主管部门开展历史文化保护区的审查报批和保护监督工作;指导城市雕塑建设

6、负责监督管理全县建筑活动,规范市场行为;指导监督建筑市场准入,监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动,统筹规划全县建筑设计和施工力量的发展;拟订建筑业行业管理政策和发展规划并监督实施;负责建筑业类企业资质和从业人管理;负责建设工程勘察设计、工程监理、工程造价的监督管理;组织拟订公共服务设施(不含通信设施)地方建设标准并监督执行,监督指导各类工程建设标准、规范、定额的实施。

7、负责建设工程质量安全监管;监督执行建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策和规章制度;组织或会同有关部门调查处理建设工程质量、安全事故;指导建筑业突发公共事件的应急管理工作;负责各类专业工程质量监督、检测机构实施行业管理和监督;负责建筑机械使用的安全监督。

8、负责城市建设与管理工作;拟订并组织实施城市建设和管理政策、发展规划;负责城市道路、供水、燃气、热力、城市亮化、园林绿化等市政设施的规划建设、运营安全、应急管理工作;指导供排水行业、市容环卫行业管理;负责管网供水节水的行业管理工作;指导全县风景名胜区工作;负责测绘与地理信息工作;指导城市地下空间规划、开发和利用;负责城市建设档案工作。

9、指导全县城市和村镇建设工作;指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,参与村庄整治、农房防灾减灾工作;指导美丽乡村建设和小城镇建设工作;指导全县市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理和城建监察等管理工作;指导城市规划区内生物多样性保护工作。

10、负责城市测绘管理工作,负责管理测量标志和测绘成果;负责审核测绘资格等级。

11、负责房地产市场的监督管理;组织拟订本地房地产市场监管政策并监督执行,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,组织开展房地产市场的监测、分析,提出本地房地产业的行业发展规划和产业政策建议;负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作。

12、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作;拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划和政策,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,缙云县住房和城乡建设局(以下简称县建设局)汇总部门决算包括局本级决算及局属事业单位决算,具体单位包括县住建局本级、县环境卫生管理处、县市政园林管理处、县房地产管理处、县城乡规划管理处、县村镇建设管理处、县质量监督站、县房改办。

建设局2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于建设局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入;支出包括:文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房和保障支出、其他支出。建设局2017年收支总预算 8053.40 万元(各部门根据实际情况调整)。

(二)关于建设局2017年收入预算情况说明

建设局2017年收入预算8053.40万元,其中:一般公共预算拨款收入2224.57万元,占总收入 27.6 %;政府性基金收入 5103万元,占总收入 63.4 %;专户资金 725.83 万元,占总收入9%
  (三)关于建设局2017年支出预算情况说明
  建设局2017年支出预算 8053.40万元。

 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出327.72万元、医疗卫生与计划生育支出213.8万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2924.98万元、农林水支出0万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0.39万元、住房保障支出613.51万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3963万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2399.23万元,日常公用支出262.28 万元,项目支出5391.89万元。

(四)关于建设局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

建设局2017年财政拨款收支总预算 7327.56 万元。包括:一般公共预算拨款收入2224.57万元、政府性基金收入  5103万元;支出包括:一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出250.85万元、医疗卫生与计划生育支出164.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2773.34万元、农林水支出0万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0.39万元、住房保障支出165.69万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3963万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

(五)关于建设局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

建设局2017年一般公共预算当年拨款 2224.57 万元,比2016年执行数减少2481.6万元,主要是类款项科目调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出(类)10万元,占总支出4%;社会保障和就业支出(类)250.85万元,占总支出11%;医疗卫生与计划生育支出(类)164.29万元,占总支出7%;城乡社区支出(类)1633.34万元,占总支出70%;国土海洋气象等支出(类)0.39万元,占总支出1%;住房保障支出(类)165.69万元,占总支出7%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)事务 10万元,主要用于风景区改造。

2社会保障和就业支出(类)共计250.85万元:行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务19.72万元,主要用于局机关及下属事业单位离退休人员春节慰问及活动费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务165.09万元,主要用于局机关及下属事业单位职工养老统筹的缴纳;机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务66.04万元,主要用于局机关及下属事业单位职业年金的缴纳。

3医疗卫生与计划生育支出(类)共计164.29万元:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务41.14万元,主要用于局机关医疗保险缴纳;事业单位医疗(项)事务123.15万元,主要用于下属事业单位医疗保险缴纳。

4城乡社区支出(类)共计1633.34万元:

城乡社区管理事务(款)526.2万元:行政运行(项)事务336.2万元,主要用于局机关公务员,精简职工,临时工工资支出;工程建设管理(项)事务150万元,主要用于质量监督站工程建设管理支出;其他城乡社区管理事务支出(项)事务40万元,主要局机关用于公共设施管理、检查及培训,安全监管、档案管理等支出。

城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务507.47万元,主要用于环境卫生管理处环境管理基本支出。

城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)事务233.47万元,主要用于市政园林处市政绿化管理基本支出。

城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)事务366.2万元,主要用于规划管理处管理基本支出137.56万元,村镇建设管理基本支出228.64万元。

5国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)事务0.39万元,主要用于测绘保管员补助。

6住房保障支出(类)共计165.69万元:

保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)事务3万元,主要用于保障性住房租金补贴。

住房改革支出(款)住房公积金(项)事务137.55万元,主要用于局机关及下属事业单位住房公积金支出。

城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)事务 25.14万元,主要用于房管处及房改办房屋管理基本支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    (六)关于建设局2017年一般公共预算基本支出情况说明

建设局2017年一般公共预算基本支出 2661.51 万元,其中:

人员经费 2399.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费262.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于建设局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

建设局2017年政府性基金预算当年拨款5103万元,比2016年执行数增加3916万元,主要是城乡社区事务支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)1140万元,占22 %;其他支出(类)  3963万元,占78 %

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1城乡社区支出(类)共计1140万元:

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加安排的支出(项)事务 400 万元,主要用于建设局路灯电费及维护经费;

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)事务100万元,主要用于城市基础设施配套;

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)事务640万元,主要用于污水处理专项经费。

2其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金(项)事务3963万元,主要用于城市维护专项2500万元,污水处理专项1183万元,小城镇专项治理200万元,退休职工住房补贴80万元。

(八)关于建设局2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2017年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 4.6 万元,比上年执行数增长1.5万元,增加了32%。因项目增加,专家来缙评审多。公务接待费2016年支出3.1万元,主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研,公务活动,规划前期等专家,重大节日及突发事件一线工人工作餐等接待支出。基本参照去年公务接待费用。

3.公务用车购置费: 2017年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理,未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的,所需费用由财政按实追加;

4、公务用车运行维护费:2017年安排公务用车运行维护费预算 18 万元,比上年执行数下降7.6万元,下降42  %。公务用车运行维护费支出 25.6 万元,主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是20168月车改。(2017年安排公务用车运行维护费0万元,因车改后未保留车辆)

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年建设局本级机关运行经费财政拨款预算 336.2 万元。

2.政府采购情况

2017年建设局各单位政府采购预算总额5359.94 万元,其中:政府采购货物预算287.94  万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 5072万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231,建设局所属各预算单位共有车辆 70 辆,其中,一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车56 辆、其他用车14 辆。单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆 4 辆(8吨垃圾压缩车2辆、3吨垃圾压缩车1辆、清扫车1辆)单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2017年建设局50万以上的部门项目均实行(或100 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 3909 万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业 ()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休():指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10. 疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费及财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)工程建设管理(项)住宅建设与房地产市场监管(项)其他城乡社区管理事务支出(项):指行政单位的基本支出,建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管支出,调控房地产市场运行、研究住房制度改革法规对住房公积金及其他房改资金进行指导并监督使用等方面支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区规划管理(款)城乡社区规划管理(项)指城乡社区,名胜风景,防灾减灾、历史名城规划与管理等方面的支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明或其他用于城乡社区公共设施方面的支出

14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. 国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)指基础测绘方面支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)其他保障性安居工程支出(项)指保障性住房方面的支出

19. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)其他城乡社区住宅支出(项)指城乡社区廉租房规划建设维护,住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。

20.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金(项):反映其他政府性基金的支出。

 

相关附件下载:     建设系统2017年部门预算公开表样.xls   
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