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缙云县民政局2015年部门决算
索引号: 002660686-07-2016-1065 生成时间: 2016-09-01 发布机构: 缙云县民政局

  一、缙云县民政局(汇总)概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行上级有关民政工作的法律、法规;制订全县民政事业发展规划和工作计划。研究制订民政工作有关政策,并组织实施;指导乡镇民政办公室工作。

  2、负责全县社团登记和监督管理工作。

  3、负责全县民办非企业单位的登记和监督管理工作。

  4、主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;负责县双拥办公室的日常工作。

  5、负责复员、退役士兵和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工等接收安置管理工作。

  6、组织全县救灾工作,调查、掌握、核查、上报灾情;接收、

  管理、分配救灾款物并监督使用;组织指导、接收救灾捐赠;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救。

  7、管理全县社会救济工作;指导、监督全县实施城乡居民最低生活保障制度;指导农村五保工作。

  8、指导、协调全县革命老区建设。

  9、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的日常工作;指导社区服务管理工作,推进社区建设。

  10、规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的审查报批;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作;调查和调处行政区域边界争议。

  11、承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,指导残疾人权益保障工作;负责全县社会福利事业单位的管理工作。

  12、负责民政信访接待和流浪乞讨人员的收容遣送管理工作。

  13、主管婚姻登记工作。

  14、负责殡葬管理工作。

  15、负责收养登记工作。

  16、负责全县各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障,会同有关部门制订社会福利企业的扶持保护政策并监督落实。

  17、负责福利彩票发行和县本级福利资金的管理工作。

  18、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

  19、办理县老龄工作委员会决定的事项;向老龄工作委员会提出工作意见和建议;承办县老龄工作委员会的日常工作和交办的其他事项。

  20、负责各成员单位的联系、协调工作,督促、检查县老龄工作委员会决定事项在各乡镇有关部门和社区的落实情况并综合上报。

  21、开展调查研究,总结推广先进经验;收集、整理和上报老龄工作的有关情况和信息。

  22、联系协调老年人协会和老年人体协及老年社团的活动,引导老年人体协开展积极健康的社会活动。

  23、承办县政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从决算单位构成看,缙云县民政局部门决算(汇总)包括局本级决算及局属事业单位决算,具体单位包括县民政局本级、县殡仪馆单位决算。

  二、缙云县民政局(汇总)2015年部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  缙云县民政局2015年本年收入合计12858.48万元,其中:财政拨款收入10959.75万元,占85.23%;事业收入(不含专户资金)414.27万元,占3.22%;其他收入47.78万元,占0.37%;上级补助收入82万元,占0.64%;上年结转1354.68万元,占10.54%。

  (二)支出决算总体情况

  缙云县民政局(汇总)2015年本年支出合计10472.08万元。

  1.按支出功能分类,社会保障和就业支出6535.22万元,医疗卫生与计划生育支出246.11万元,城乡社区支出220.56万元,住房保障支出60.85万元,其他支出3409.34万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1097.4万元,日常公用支出127.63万元,项目支出9247.05万元。

  2015年结转下年2386.4万元。

  (三)财政拨款支出决算情况

  2015年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民政行政运行(项)444.55万元,用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)42万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。

  3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)71万元,主要用于老龄事务管理的支出。

  4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)10万元,主要用于革命老区促进会的支出。

  5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)55万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,行政区划和地名管理支出。

  6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)12万元,主要用于居委会和社区建设工作支出。

  7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)11.55万元,主要用于开展优抚安置、婚姻登记、社会福利、救灾减灾、社会救助、社会事务、民政信息化建设等专项业务支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)70万元,主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)198.79万元,主要用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)31.18万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

  11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)125.37万元,主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)28.62万元,主要是用于1954年10月31日前入伍的复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、参战和参试退伍军人、以及年龄在60周岁以上的退役士兵军龄补贴支出。

  13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)1376.93万元,主要用于烈士和牺牲、病故军人的定期抚恤金和安葬费;伤残人员抚恤金、在乡复员、退伍军人生活补助;以及农村籍60周岁以上退伍军人军龄补贴支出。

  14.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)63万元,主要用于部队移交地方政府的军队离退休人员安置支出。

  15.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构经费(项)9.8万元,主要用于民政部门管理军队离退休干部机构的人员以及公用经费支出。

  16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)38万元,主要用于退役士兵职业教育、培训、管理教育等支出。

  17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)157.44万元,主要用于社会困境儿童和弃婴提供福利待遇方面的支出。

  18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利157.6万元,主要用于社区居家养老服务照料中心建设和农村养老服务补贴支出。

  19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利)2万元,主要用于缙云县农村|“十大”长寿村评选经费支出。

  20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)673.82万元,主要用于对殡仪馆人员工资和正常运行补助经费支出。

  21.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)208.76万元,按规定用于全县解决受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等支出。

  22.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障(项)32.87万元,用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  23.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障(项)1907.18万元,用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  24.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)274.1万元,用于城乡生活困难居民的临时救济支出。

  25.社会保障和就业支出(类)其他城市生活救助(款)流浪乞讨人员救助(项)26.28万元,用于生活无着的流浪乞讨人员生活救助、医疗费、临时救助和救助单位的管理机构支出。

  26.社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)其他农村生活救助(项)283.05万元,用于民政代管的40%精简职工、精简下放职工、统战对象、三老二老人员、二轻特定对象、农村主职村干部等补助支出。

  27. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)224.33万元,

  28.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)59.27万元,用于单位干部职工、离退休人员基本医疗保险缴费的支出。

  29.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)11.8万元,用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。

  30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)175.04万元,用于重点优抚对象的门诊和住院医疗补助费。

  31.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)农村基础设施建设支出(项)220.56万元,用于村级生态公墓建设补助支出。

  32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.85万元,用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  33.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)用于其他政府性基金支出(项)3013.83万元,用于政府安排的春节困难群众慰问、义务兵优待金、敬老院管理经费、自然灾害公众责任险、农村大病救助、农村居家养老照料中心、最低生活保障等支出。

  34.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)395.51万元,按上级规定用于优抚对象医疗补助、资助农村幸福院建设、农村居家养老照料中心建设、老年电大建设、社会组织公益项目等支出。

  (四)2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)经费:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年因公出国(境)费用决算为0元,比上年决算数下降100%。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2015年公务接待费决算12.63万元,比上年比上年决算数下降22.7%,主要用于接待上级部门和兄弟县市来我局开展公务活动等支出,下降主要原因是严格执行公务接待标准和接待人数相应减少。

  其中,本单位国内公务接待260批次,2100人次。共12.63万元;外事接待0批次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车运行费决算13.51万元,比上年决算数下降6.3%。其中公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出13.51万元,主要用于民政工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加(减少)数为0辆。

  (五)机关运行经费情况

  2015年度民政局机关运行经费收入1225.03万元。其中:财政拨款收入1225.03万元,其中:人员支出1097.4万元,项目支出127.63万元。

  (六)政府采购信息情况

  2015年民政局政府采购预算总数40万元,全部为货物,无服务和工程类。本年实际采购货物类商品34万元。

  (七)国有资产存量信息情况

  2015年民政系统资产总额3416.99万元,比年初增加1133.02万元,其中流动资产增加1076.51万元,固定资产增加56.51万元,固定资产增加主要是办公设备添置增加。

  (八)预算绩效管理工作开展情况

  2015年我局对最低生活保障专项资金、农村大病医疗救助专项资金、居家养老服务照料中心建设资金等三个专项资金进行了绩效管理评价。三个项目专项资金支出3595.5万元。通过绩效评价发现,三个民生项目都基本实现了年初预定工作目标,同时也发现了一些资金管理和使用方面存在的问题,查找出了工作差距,分析存在问题的原因。通过绩效评价,进一步完善工作机制和项目资金管理制度建设,不断提高资金管理水平,为今后我局在项目资金管理方面提供了需要加强与改善的方向。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民政行政运行(项)用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),指用于开展拥军优属活动的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项),指老龄事务管理的支出。

  14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项),指用于老区促进会、社会民间组织培育支出。

  15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),指用于行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理支出。

  16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项),指用于居委会和社区建设工作支出。

  17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),指用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、婚姻登记、社会福利、社会事务、社会救助、民政办公信息化建设等专项业务支出。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

  21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项),主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助经费。

  22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项),主要是用于1954年10月31日前入伍的复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、参战和参试退伍军人补助经费。

  23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项),主要用于民政部门管理优抚事业单位支出,对烈士陵园纪念设施的修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

  24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),指用于烈士和牺牲、病故军人的定期抚恤金和安葬费;伤残人员抚恤金;在乡复员、退伍军人生活补助;以及农村籍60周岁以上退伍军人军龄补贴费。

  25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),主要用于退役士兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

  26.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),指用于民政部门管理的军队离退休人员安置支出。

  27.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构经费(项),主要用于民政部门管理的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

  28.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项),主要用于退役士兵职业教育、培训、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

  29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

  30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),主要用于对老年人提供福利服务方面的支出

  31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项),主要用于其他社会福利方面的支出

  32.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障(项),指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障(项),指用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  34.社会保障和就业支出(类)临时救济(款)流浪乞讨人员救济(项),指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  35.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),指用于除最低生活保障、临时救济、特困人员供养,自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  36.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养(项),用于农村五保供养支出。

  37.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),指用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

  38.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项),指用于补助优抚对象的医疗支出。

  39.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项),指用于城乡困难群众的医疗救助支出。

  40.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)农村基础设施建设支出(项),用于村级基本建设补助支出。

  41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  42.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)用于其他政府性基金支出(项),指用于政府安排的其他政府性基金支出。

  43.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

  附:缙云县部门决算公开表(六张)

相关附件下载:     缙云县民政局(汇总)2015年度部门决算公开表.xls   
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