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缙云县卫计局(汇总)2015年度部门决算
索引号: 02660176-07-2016-1002 生成时间: 2016-09-07 发布机构: 缙云县卫计局

一、缙云县卫计局(汇总)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作方针 、政策和法律法规;研究拟订卫生与计划生育事业发展规划和卫生改革相关政策,对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估;负责推进医药卫生体制改革;研究提出卫生资源配置方案,组织县域卫生规划的编制和实施;管理和发布卫生与计划生育有关信息。

2.负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责;制定全县流动人口卫生与计划生育服务管理规划;负责推动建立流动人口卫生与计划生育信息共享和公共服务工作机制 。

3. 组织编制社区卫生服务、农村卫生服务发展规划和政策措施,指导、监督和管理基层卫生服务工作。

4. 负责妇幼保健综合管理和监督;负责对开展生殖健康和计划生育技术服务的机构进行监督、管理和指导。

5. 负责疾病预防控制工作,制定并实施疾病防治规划与策略,对重大疾病实施防控和干预;负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施;指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置 。

6.组织开展食品安全风险监测和风险评估工作;负责卫生与计划生育行政执法工作; 负责职责范围内的职业卫生和医疗机构执业的监督管理;按职责分工负责放射卫生、环境卫生、学校卫生和精神卫生的监督管理; 负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理;协助做好食品安全企业标准备案工作 。

7.组织拟订公立医院改革政策措施;指导、监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制;指导、监督民营医疗机构健康规范发展;负责医疗机构医疗服务的监督管理;组织实施医疗机构和从业人员执业许可制度; 组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系 。

8. 制定计划生育、医学科研和在职教育发展规划;组织重大医药卫生与计划生育科研攻关项目的实施,推进科技成果转化、推广应用工作;组织开展继续医学教育、全科医学教育 、 高等医学职业教育工作 。

9. 组织制定并实施中医药事业发展规划;负责中医药的继承、创新及中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

10. 负责卫生和计划生育的信息化建设;监测计划生育趋势与发展动态,提出发布计划生育安全预警预报建议;负责全县计划生育宣传教育工作。

11. 组织实施计划生育技术服务总体规划;负责计划生
育技术服务统计、信息分析 。

12. 组织实施计划生育的生殖健康工作,提高出生人口
素质;负责组织有关部门降低出生缺陷人口数量 。

13.负责编制全县卫生与计划生育事业经费和基本建设
投资的预、决算;制定卫生与计划生育财务管理制度,会同有关部门检查、指导、监督全县卫生与计划生育经费的管理和使用;负责下属事业单位的国有资产、财务监督管理和审计。

14. 组织拟订全县卫生和计划生育人才队伍发展规划;
指导卫生和计划生育干部人才队伍建设; 指导卫生和计划生育公共服务体系建设。

15. 负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障;负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作  

16. 承担县爱国卫生运动委员会、县公共卫生工作委员会、县无偿献血工作领导小组和县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作;指导县计划生育协会业务工作。

17. 承办县委县政府交办的其他事项 。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,缙云县卫生和计划生育局部门预算包括:局本级预算、原缙云县人口计划生育局、原缙云县计划生育指导站、局属缙云县人民医院、缙云县第二人民医院、缙云县中医院、缙云县疾病预防控制中心、缙云县卫生监督所、缙云县妇幼保健计划生育服务中心、缙云县爱国卫生运动委员会办公室、缙云县卫生进修学校、15家卫生院、3家社区卫生服务中心。

二、缙云县卫计局(汇总)2015年度部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体安排情况
  缙云县卫计局(汇总)2015年度收入决算50,623.16 万元,其中:财政拨款9,174.03万元,占18.12%;事业收入36508.35万元,占72.12%;其他收入843.47万元,占1.7%;上级补助收入2592.46万元,占5.12%;用事业基金弥补收支差额1103.96万元,占2.18%;上年结转收入400.89万元,占0.76%。与上年同期相比,增长11.4%,主要是财政拨款增加1980万元,事业收入(不含专户资金)增加1423万元,其他收入增加681万元。

  (二)支出决算总体安排情况
  缙云县卫计局(汇总)2015年度支出决算49,441.69 万元,比上年同期增加10.44%,主要是由于工资补发,年金等有关社保费用支出增长和医疗卫生单位业务支出增长,总计增加4300万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出214.28 万元、医疗卫生与计划生育支出48,567.29 万元、农林水支出72 万元、住房保障支出115.13 万元、其他支出473 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出19,454.63 万元,日常公用支出11,904.48 万元,项目支出18,082.58 万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款支出8714.64万元,比年初预算减少506.27万元。财政拨款用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务214.28万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局及所属实行公务员管理的事业单位未归口管理的离退休人员的支出。
    2.
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)691.58万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位行政运行的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)40万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局开展医疗卫生管理业务活动的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)301.12万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属综合医院人员和农村孕产妇等项目的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)145万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属中医(民族)医院人员和标准化建设项目的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)300万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属公立医院公立医院改革项目方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2601.16万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属基层医疗卫生机构开展医疗业务活动等方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)673.98万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属基层医疗卫生机构开展村卫生室运行等业务活动方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)458.65万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)219.01万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)95万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)122.89万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构和妇幼保健机构重大公共卫生项目经费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)15万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构突发公共卫生事件处理支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)170万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属事业单位开展相关业务活动的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)87.96万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)254.04万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)疾病应急补助(项)8.01万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属公立医院进行疾病应急救助发生的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)126.04万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局开展计划生育专项管理、宣传培训等活动的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)433.15万元,主要用于奖励农村部份计划生育家庭及免费优生检测、免费婚前检查(两免)和四项手术费及村级服务员报酬。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)139.27万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局开展其他计划生育相关业务活动的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)3万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构进行食品安全监测业务活动的支出。

     22.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生

计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)962.87万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局和所属医疗卫生机构开展相关业务活动支出。

    23.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)72万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局和所属疾病预防控制机构开展水质监测活动支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.63万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

25其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)473万元,主要用于缙云县卫生和计划生育局所属事业单位开展公立医院综合改革等相关业务活动的支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:本部门2015年无因工出国(境)工作计划,2015年度因公出国(境)费用预算0万元,本年决算数0 万元,上年同期本部门也未发生此项费用,无增减变化情况。

2.公务接待费:主要用于上级部门及基层单位来缙云县卫计局及所属事业单位调研指导、工作联系等公务活动接待等支出。2015年度公务接待费预算数91.33万元,本年决算数39.63万元,比年初预算下降56.61%,比上年决算数下降55.56%,减少的主要原因有两方面:一是各单位继续加强招待费支出管理造成总费用下降;二是3家县级公立医院2015年招待费未使用公共财政预算拨款进行支出,造成上下年度数据变化较大。

其中,本部门国内公务接待1,112批次,8,019人次,共 39.63万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:主要用于缙云县卫计局及所属事业单位调研指导、工作联系等业务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度公务用车购置及运行维护费年初预算数73.2万元,本年决算36.64万元,比年初预算下降49.95%,比上年决算数下降48.72 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出36.64万元。2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。减少的主要原因是6辆县级医院公务用车费用不在一般公共预算拨款中支出,核算口径调整使得公务用车运行维护费和车辆数都比上年同期减少。

(五)机关运行经费情况

2015年度卫计局总收入2492.21万元。其中:一般公共预算财政拨款2074.95万元,政府性基金预算财政拨款56.93万元,其他收入40.43万元,上年结转319.9万元。2015年度总支出1746.71万元。其中:基本支出868万元,项目支出878.71万元

(六)政府采购信息情况

    2015年卫计系统政府采购预算总数1216.54万元,全部为货物,无服务和工程类。本年实际采购货物类商品649.4万元。

(七)国有资产存量信息情况

2015年卫计系统资产总额38698.56万元,比年初增加5784.46万元,其中:房屋增加145万元,均为医疗业务用房;汽车增加118.26万元,增加4辆(一般公务用车1辆,业务用车3辆);单价20万元以上的设备增加698.3万元,均为单价200万元以内的设备,总共17台;其他资产增加676.06万元。

(八)预算绩效管理工作开展情况

    2015年我局对“计划生育专项事业经费”项目和“卫生院设备检测房屋修缮专项资金”项目进行了绩效管理评价。两个项目共计到位专项资金1020万元,支出870.43万元,年末结转149.57万元。通过绩效评价发现,两个项目都基本实现了年初预定目标,同时也发现了一些存在的问题,为今后我局在项目资金管理方面提供了需要加强与改善的方向。

    三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属实行公务员管理的事业单位未归口管理的离退休人员的支出。
    12.
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位行政运行的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局开展医疗卫生管理业务活动的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属综合医院人员和农村孕产妇等项目的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属中医(民族)医院人员和标准化建设项目的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属公立医院公立医院改革项目方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属基层医疗卫生机构开展医疗业务活动等方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属基层医疗卫生机构开展村卫生室运行等业务活动方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)指:用于缙云县卫生和计划生育局所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构和妇幼保健机构重大公共卫生项目经费支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构突发公共卫生事件处理支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属事业单位开展相关业务活动的支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)疾病应急补助(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属公立医院进行疾病应急救助发生的支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)指:用于缙云县卫生和计划生育局开展计划生育专项管理、宣传培训等活动的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于奖励农村部份计划生育家庭及免费优生检测、免费婚前检查(两免)和四项手术费及村级服务员报酬。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局开展其他计划生育相关业务活动的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构进行食品安全监测业务活动的支出。

     32.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生

计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局和所属医疗卫生机构开展相关业务活动支出。

    33.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):指用于缙云县卫生和计划生育局和所属疾病预防控制机构开展水质监测活动支出。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

35其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属事业单位开展公立医院综合改革等相关业务活动的支出。

 

相关附件下载:     2015年卫计局决算收支总表等6表.xlsx   
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