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缙云县卫计局(汇总)单位2016年度部门决算
索引号: 02660176-07-2017-1002 生成时间: 2017-09-14 发布机构: 缙云县卫生和计划生育局

缙云县卫计局(汇总)单位2016年度

部门决算

 

一、缙云县卫计局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、 省 、 市有关卫生和计划生育工作方针 、政策和法律法规; 研究拟订卫生与计划生育事业发展规划和卫生改革相关政策, 对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估;负责推进医药卫生体制改革; 研究提出卫生资源配置方案, 组织县域卫生规划的编制和实施; 管理和发布卫生与计划生育有关信息 。

2.负责协调推动有关部门、 群众团体履行计划生育工作相关职责; 制定全县流动人口 卫生与计划生育服务管理规划; 负责推动建立流动人口 卫生与计划生育信息共享和公共服务工作机制 。

3. 组织编制社区卫生服务、 农村卫生服务发展规划和政策措施, 指导 、 监督和管理基层卫生服务工作 。

4. 负责妇幼保健综合管理和监督;负责对开展生殖健康和计划生育技术服务的机构进行监督 、 管理和指导 。

5. 负责疾病预防控制工作,制定并实施疾病防治规划与策略, 对重大疾病实施防控和干预; 负责卫生应急工作, 制定卫生应急预案和政策措施; 指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置 。

6.组织开展食品安全风险监测和风险评估工作;负责卫生与计划生育行政执法工作; 负责职责范围内的职业卫生和医疗机构执业的监督管理; 按职责分工负责放射卫生 、 环境卫生 、 学校卫生和精神卫生的监督管理;负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理; 协助做好食品安全企业标准备案工作 。

7.组织拟订公立医院改革政策措施;指导 、 监督公立医院建立科学的管理体制 、 运行机制和监管机制; 指导 、 监督民营医疗机构健康规范发展; 负责医疗机构医疗服务的监督管理; 组织实施医疗机构和从业人员执业许可制度;组织制定医疗卫生职业道德规范, 建立医疗机构医疗服务评价和监督体系 。

8. 制定计划生育、 医学科研和在职教育发展规划; 组织重大医药卫生与计划生育科研攻关项目 的实施, 推进科技成果转化 、 推广应用工作; 组织开展继续医学教育 、 全科医学教育、 高等医学职业教育工作 。

9. 组织制定并实施中医药事业发展规划;负责中医药的继承 、 创新及中西医结合工作, 统筹协调中西医发展 。

10. 负责卫生和计划生育的信息化建设;监测计划生育趋势与发展动态, 提出发布计划生育安全预警预报建议; 负责全县计划生育宣传教育工作 。

11. 组织实施计划生育技术服务总体规划;负责计划生育技术服务统计 、 信息分析 。

12. 组织实施计划生育的生殖健康工作,提高出生人口素质; 负责组织有关部门降低出生缺陷人口 数量 。

13.负责编制全县卫生与计划生育事业经费和基本建设
投资的预 、 决算; 制定卫生与计划生育财务管理制度, 会同有关部门检查 、 指导 、 监督全县卫生与计划生育经费的管理和使用;负责下属事业单位的国有资产、 财务监督管理和审计 。

14. 组织拟订全县卫生和计划生育人才队伍发展规划;
指导卫生和计划生育干部人才队伍建设; 指导卫生和计划生育公共服务体系建设 。

15. 负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障; 负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作  

16. 承担县爱国卫生运动委员会、 县公共卫生工作委员会 、 县无偿献血工作领导小组和县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日 常工作; 指导县计划生育协会业务工作 。

17. 承办县委县政府交办的其他事项 。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,缙云县卫生和计划生育局部门预算包括:局本级决算(含缙云县卫生进修学校)、局属县级医院(缙云县人民医院、缙云县第二人民医院、缙云县中医院)决算、缙云县疾病预防控制中心决算、缙云县卫生监督所决算、缙云县妇幼保健计划生育服务中心决算、缙云县爱国卫生运动委员会办公室决算、18家卫生院(含社区卫生服务中心)决算

二、缙云县卫生局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、缙云县卫生局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 缙云县卫生局(汇总)单位2016年度收入决算55,583.89万元,其中:本年收入52,991.73万元,占总收入95.34%,包括财政拨款收入10,271.82万元(其中,一般公共预算9,802.22万元,政府性基金预算469.6万元),占总收入18.48%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)39,794.88万元,占总收入71.59%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入644.55万元,占总收入 1.16%上级补助收入2,280.49万元,占总收入 4.1%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额1,846.81万元,占总收入3.32 %上年结转收入745.34万元,占总收入1.34 %

(二)支出决算总体情况

 缙云县卫生局(汇总)单位2016年度支出决算54,884.01万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出11 万元、社会保障和就业支出414.89 万元、医疗卫生与计划生育支出53,943.45 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出113.23 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出401.44 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出21,879.86 万元,日常公用支出4,527.48 万元,项目支出28,476.67 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9,923.73万元,政府性基金预算支出400.63万元,其他各类支出44,559.65万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

缙云县卫生局(汇总)单位2016年年初预算为7,604.56万元,2016年一般公共预算当年拨款9,802.22万元,完成年初预算的128.9 %,主要是因为20167月在职人员工资增资、社保费用增加、省级补助等资金增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    文化体育与传媒(类)支出11万元,占0.11%;社会保障和就业(类)支出264.24万元,占2.7%;医疗卫生和计划生育(类)支出9409.35万元,占95.99%;住房保障(类)支出117.63万元,占1.2%

一般公共预算拨款具体使用情况

   文化体育与传媒(类)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为11万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因县政府增加中医院黄帝文化活动的专项经费。

社会保障和就业(类)。2016年年初预算为112.65万元,2016年决算为为263.55万元,完成年初预算的233.95%,决算数大于预算数的主要原因养老保险调整、在职人员启动职业年金缴费。

医疗卫生和计划生育(类)。2016年年初预算为7375.14万元,2016年决算为为9026.19万元,完成年初预算的122.39%,决算数大于预算数的主要原因年初预算不包括2016年工资改革增资、2016年省级医疗卫生和计划生育专项补助及县财政对县人民医院的体检补助等。

社会保障和就业(类)。2016年年初预算为116.77万元,2016年决算为为113.23万元,完成年初预算的96.97%,决算数小于预算数的主要原因县疾控中心本年支出小于预算数2.56万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    缙云县卫计局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出5603.74万元,其中:

    人员经费4783.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费476.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助343.42万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为167万元,2016年决算为400.63万元,完成年初预算的239.9%,决算数大于预算数的主要原因是两家县级公立医院年初预算数未填报。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算33.53万元,比上年决算数下降15.39  %。主要用于上级部门及基层单位来缙云县卫计局及所属事业单位调研指导、工作联系等公务活动接待等支出。减少的主要原因是各单位严格落实公务接待标准,加强费用控制。

其中,本单位国内公务接待631批次,6,849人次,共 33.53万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算23.75万元,比上年决算数下降35.16  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出23.75万元,主要用于用于缙云县卫计局及所属事业单位调研指导、工作联系等业务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是局本级和监督所从20169月开始实行公车改革。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度缙云县卫计局本级等 1 家行政单位以及所属缙云县卫生监督所等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出115.2万元,比上年度增加34.6万元,增长42.93%,主要原因是由于人员增加、福利费计提标准提高以及新增体检费预算。

 2.政府采购支出情况

 2016年度缙云县卫计局本级及所属各单位政府采购支出总额168.98万元,其中:政府采购货物支出168.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额168.98万元,占政府采购支出总额的100 %

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,缙云县卫计局本级及所属各单位共有车辆 26辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车12辆。单位价值200万元以上大型设备12台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度缙云县卫计局及所属事业单位计划生育家庭奖扶特扶、公立医院综合改革、中医药提升、住院医师规范化培训、农村孕产妇分娩补助等项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算929.338万元,实际支出929.338万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效明显,取得了一定的成果。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

 计划生育家庭奖扶特扶项目预算安排347.568万元,实际支出347.568万元。经评价(自评),该项目依据根据财政部《全国农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法(试行)》(财教[2005]77号)、《国家人口计生委关于计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知》(国人口发[2007]75号)、《国家人口计生委关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知》(国人口发[2008]60号)和《浙江省人民政府关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的实施意见》(浙政发[2006]5号)、浙江省卫计委等部门《关于解释计划生育特殊困难家庭扶助标准的通知》(浙卫发[2014]32号)、浙江省卫计委等部门《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策的意见》(浙卫发[2015]68号)精神,按照《浙江省农村部分计划生育家庭建立辅助对线确认条件的政策解释》(浙人口计生委[2006]18号)、《丽水市人口和计划生育委员会关于农村部分计划生育家庭奖励扶助条件的补充规定》(丽人口计生[2006]26号)以及财政资金项目实施绩效评估方面相关的文件要求,项目实施管理制度按照《缙云县财政专项资金管理试行办法》,项目资金主要用于奖扶和特扶对象,其中奖励扶助的对象必须同时符合以下条件:(1.本人及配偶均为本省农业户口或界定为农村居民户口;(2.1973年至2001年期间没有违反计划生育法规、规章或政策规定生育;(3.现存一个子女或子女死亡现无子女;(4.193311日以后出生,年满60周岁。凡符合上述条件的农村计划生育夫妇,按每人每月不低于80元的标准发放奖励扶助金,直到亡故为止;特扶对象为我国城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻,并应同时符合以下条件:1.1933年1月1以后出生;2.女方年满49周岁;3.只生育一个子女或合法收养一个子女;4.现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上)。符合前述条件的的对象,按照目前实施的计划生育特殊困难家庭扶助标准:一、女方享受特别扶助金标准为:1.年满49周岁未满60周岁和年满60周岁且纳入养老服务补贴范围的女方每人每月500元; 2.年满60周岁且未纳入养老服务补贴的女方每人每月700元。二、男方享受特别扶助金的前提条件是夫妻中女方年满49周岁,具体标准为:1.未满60周岁和年满60周岁且纳入养老服务补贴发放范围的的男方每人每月500元;2. 年满60周岁且未纳入养老服务补贴发放范围的的男方每人每月700元。完成绩效情况:2016年,根据个人申请、各级调查核实,奖扶对象达2569人,实际发放奖扶金额2465280元;特扶对象达140人,实际发放特扶金额1010400元。奖扶和特扶制度的实施,进一步完善了计划生育利益导向机制,促进了人口计生工作的新发展,受到群众的广泛欢迎,取得比较明显的社会效果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    12. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属缙云县中医院黄帝文化活动的支出。

13社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属实行公务员管理的事业单位未归口管理的离退休人员的支出。
   14.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位在职人员的养老金支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位在职人员的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位人员的死亡抚恤支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位行政运行的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局开展医疗卫生管理业务活动的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属综合医院人员和农村孕产妇等项目的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属中医(民族)医院人员和标准化建设项目的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属公立医院公立医院改革项目方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属基层医疗卫生机构开展医疗业务活动等方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属基层医疗卫生机构开展村卫生室运行等业务活动方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属妇幼保健机构基本运行和开展业务活动的支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构和妇幼保健机构重大公共卫生项目经费支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属疾病预防控制机构突发公共卫生事件处理支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属事业单位开展相关业务活动的支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)疾病应急补助(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属公立医院进行疾病应急救助发生的支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属事业单位进行中医药专项活动的支出。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)指:用于缙云县卫生和计划生育局开展计划生育专项管理、宣传培训等活动的支出。

35. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于奖励农村部份计划生育家庭及免费优生检测、免费婚前检查(两免)和四项手术费及村级服务员报酬。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局开展其他计划生育相关业务活动的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生

计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局和所属医疗卫生机构开展相关业务活动支出。

     38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于缙云县卫生和计划生育局及所属事业单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

39.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):指用于缙云县卫生和计划生育局所属事业单位开展公立医院综合改革、农村孕产妇分娩补助、两癌筛查、两免、疾病应急救助等相关业务活动的支出。

相关附件下载:     2016年缙云县卫生局决算公开(汇总).xls   
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