(2007年3月20日在缙云县第十五届人民代表大会第一次会议上)

缙云县财政局

 

各位代表：

　　受县人民政府的委托，现将2006年全县财政预算执行情况及2007年财政预算草案以书面形式提请大会审议，并请政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2006年财政预算执行情况

2006年，在县委的领导和县人大及其常委会的监督支持下，我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，深入实施“三大战略”，着力构建“四型缙云”，认真贯彻“三个三”工作措施，狠抓增收节支，优化收支结构，深化财政管理改革，促进了全县经济和社会事业的持续较快发展。在此基础上，2006年全县财政预算执行情况良好,较好地完成了年初确立的目标任务。

2006年，全县地方财政收入2.85亿元，完成年度预算的108.7%，比上年增长21.8%。主要收入项目完成情况如下：

1.增值税收入(25%部分) 6980万元，完成预算的126.0%，比上年增长46.6%；

2.营业税收入7208万元，完成预算的123.2%，比上年增长32.1%；

3.企业所得税收入(40%部分)3054万元，完成预算的115.4%，比上年增长35.1%；

4.个人所得税收入(40%部分)1894万元，完成预算的105.2%，比上年增长21.0%；

5.契税和耕地占用税收入2046万元，完成预算的56.6%，比上年增长－38.6%；

6.专项收入1195万元，完成预算的112.2%，比上年增长28.4%；

7、城市维护建设税收入1737万元，完成预算的115.0%，比上年增长32.9%。

经县十四届人大五次会议审议通过的2006年县级财政支出预算4.28亿元，2006年全县实际财政总支出5.66亿元，比上年增长8.5%。其中：县本级支出4.40亿元，完成年度预算的102.7%，比上年增长5.2%。主要支出项目的完成情况是：

1.科技支出1686万元，完成预算的121.6%，比上年增长26.7%；

2.支农支出6239万元，完成预算的188.1%，比上年增长26.5%；

3.工交流通等部门事业费支出1255万元，完成预算的107.3%，同比增长4.7%；

4.文教卫事业费支出22543万元，完成预算的120.4%，比上年增长14.8%；其中：教育事业费支出16719万元，完成预算的111.1%，比上年增长9.9%；

5.其他部门事业费支出2692万元，完成预算的161.6%，同比增长3.4%；

6.抚恤和社救支出2199万元，完成预算的157.4%，同比增长4.0%；

7.行政管理费支出7661万元，完成预算的119.8%，同比增长2.0%；

8.公检法司支出4902万元，完成预算的119.8%，比上年增长3.6%；

9.城市维护费支出790万元，完成预算的101.6%，同比增长14.1%；

10.教育费附加支出1020万元，完成预算的112.7%，比上年增长29.6%。

按照现行分税制财政体制和“两保两挂”财政政策测算，县本级地方财政收支平衡。

2006年，我们按照县十四届人大五次会议关于财政预算的决议精神,围绕建设“四型缙云”、实施“三大战略”、开展“两年”活动等各项决策部署，依法理财，规范管理，深化改革，开拓创新，较好地完成了各项预算收支任务。

二、2007年财政预算草案

2007年，全县财政预算安排和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，坚持“有保有压、收支平衡”的原则，加强收入征管，统筹安排支出，不断优化政府财力结构和财政支出结构，提高财政资金的使用效益，切实为构建“四型缙云”，全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会提供可靠的财力保证。按照上述指导思想及全县经济和社会发展计划有关要求，现将2007年地方财政收支预算 (草案)编列如下：

2007年，拟安排全县地方财政收入预算3.2亿元，比上年增长13%。主要收入项目安排情况是：

1.增值税(25%部分)收入8030万元，比上年增长15.0%；

2.营业税收入8150万元，比上年增长13.1 %；

3.企业所得税收入（40%部分） 3500万元，比上年增长14.6%；

4.个人所得税收入（40%部分）2140万元，比上年增长13.0%；

5.城市维护建设税收入2150万元，比上年增长23.8%；

6.其他地方各税收入2300万元,比上年增长18.3%；

7.契税和耕地占用税收入2300万元，比上年增长12.4%；

8.专项收入1286万元,比上年增长7.6%。

根据年度预算收入安排和现行财政政策规定测算，预计2007年县级地方财政可用资金为47270万元，拟安排2007年全县县级财政支出预算为47270万元(不含上年结转支出)，比上年 (不含省级支出与上年结转支出,下同)增长7.4%，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

1.一般公共服务支出10948万元，比上年增长5.2%；

2.公共安全支出4537万元，比上年增长8.6%；

3.教育支出18657万元，比上年增长13.5%；

4.科学技术支出 1727万元，比上年增长19.6%；

5.文化体育与传媒支出896万元，比上年增长14.6%；

6.医疗卫生支出2426万元，比上年增长14.4%；

7.社会保障和就业支出2037万元，比上年增长5.8%；

8.环境保护支出372万元，比上年增长16.6%；

9.城乡社区事务支出790万元，比上年增长24.3%；

10.农林水事务支出2735万元，比上年增长13.1%；

11.交通运输支出140万元，比上年增长2.2%；

12.工业商业金融等事务支出425万元，比上年增长4.3%；

13.预备费1300万元。

三、2007年财政工作的主要任务

2007年，是实施“十一五”规划的重要一年，也是进一步贯彻落实科学发展观，谋求争先进位，实现撤县建市，构建“四型缙云”，促进社会主义和谐社会建设的重要一年。我们将主要抓好以下几项工作：

(一)发挥财税职能作用，促进经济又好又快发展。做好项目对接和资金保障，推进“五大百亿”工程项目以及能源、交通、水利、城市基础设施及卫生、教育等项目建设。

(二)加强组织收入管理，促进财政收入可持续增长。进一步加强收入征管，提高地方财政收入比重，增加政府可用财力。加强财政管理，拓宽地方财政理财空间，增加地方可用财力。

(三)坚持公共财政导向，促进支出结构持续优化。

明确支出重点，统筹安排支出。按照存量调整、增量倾斜的方针，优化支出结构，财政支出重点向“三最”倾斜，加大对教育、社会保障、医疗卫生、就业以及生态环保事业的投入，着力解决民生问题，促进和谐缙云建设。

控制一般性支出过快增长，提高资金使用效益。

(四)积极深化改革，促进财税管理体制进一步健全。

深化部门预算改革，全面实行部门预算。推进政府投融资体制改革。加强政府性负债管理，防范和化解财政风险。

 

（点击全文下载）