一、缙云县仙都风景旅游区管理委员会概况

（一）主要职能

1. 缙云县仙都风景旅游区管理委员会（简称仙都管委会）和仙都街道办事处是一套班子两块牌子，管委会与街道合署办公,全面负责仙都风景区内的保护、规划、开发、建设及其他各项经济和社会事务管理职能；街道办事处管辖7个行政村。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，仙都管委会预算包括：本级预算。

二、仙都管委会2018年部门预算安排情况说明
　　　（一）关于仙都管委会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，仙都管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。仙都管委会2018年收支总预算597.15万元。

（二）关于仙都管委会2018年收入预算情况说明

仙都管委会2018年收入预算 597.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 185.15万元，占 31%；政府性基金收入  0万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占 0 %；其他收入412万元，占 69 %；上年结转0 万元，占0 %。
   （三）关于仙都管委会2018年支出预算情况说明
　　仙都管委会2018年支出预算597.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1.36万元、社会保障和就业支出56.98万元、医疗卫生与计划生育支出30.11万元，商业服务业支出483.14万元，住房保障25.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出355.75万元，日常公用支出 29.4万元，项目支出 212 万元。

（四）关于仙都管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

仙都管委会2018年财政拨款收支总预算 185.15万元。包括：一般公共预算拨款收入185.15万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转  0万元；支出包括：一般公共服务支出0.66万元、社会保障和就业支出27.34万元、医疗卫生与计划生育支出14.45万元、住房保障12.27万元、商业服务业支出130.43万元、结转下年0万元。

（五）关于仙都管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

仙都管委会2018年一般公共预算当年拨款 185.15万元，比2017年执行数增加37.18万元，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出（类）0.04万元、占0.7%；社会保障和就业支出（类）27.34万元、占14.5%；医疗卫生与计划生育支出（类） 14.45万元、占7.8 %；住房保障（类）12.27万元、占6.6%；商业服务业支出（类）130.43万元、占70.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务0.66万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务19.53   万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务  7.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务14.45 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 12.27万元，主要用于人员住房公积金支出。

（5）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）事务130.43万元，主要用于人员工资福利支出。

    （六）关于仙都管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

仙都管委会2018年一般公共预算基本支出185.15 万元，其中：

人员经费  171.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 14.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于仙都管委会2018年政府性基金预算支出情况说明

  仙都管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于仙都管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。

3.公务用车购置费： 2018年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理，未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的，所需费用由财政按实追加；

4、公务用车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降0 %。公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是因车改后未保留车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年仙都管委会的机关运行经费财政拨款预算16.2万元。

2.政府采购情况

2018年仙都管委会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，仙都管委会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆。单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值100万元以上大型设备  0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2018年仙都管委会50万以上的部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

      6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）, 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

14.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项），指反映用于旅游行业业务管理的支出。