一、缙云县交通运输局概况 

（一）主要职能 

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与涉及综合交通运输体系的规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。 

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设相关工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育工作。 

3.负责统筹协调公路、水路等交通项目建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。 

4.负责协调推进综合运输发展。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。负责公共汽车运营、出租汽车、汽车维修、汽车驾培等运输服务业管理工作。 

5.负责公路、水路行业的安全生产、应急管理工作。依法承担船舶的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国道、省道、县道路网的运行监测和协调，指导乡村公路路网的运行监测和协调工作。 

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。 

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理。落实交通运输行业生态环境保护要求，负责公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。 

8.承担全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。 

9.完成县委、县政府交办的其他任务。 

10.职能转变。优化综合交通体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代交通运输体系。 

（二）部门预算单位构成 

从预算单位构成看，缙云县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属缙云县道路运输管理局和局属缙云县公路管理局单位预算（仅指预算单位）。 

二、缙云县交通运输局2019年部门预算安排情况说明 　　（一）缙云县交通运输局2019年收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则，缙云县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15995.49万元、政府性基金预算收入962万元。支出包括：社会保障和就业支出153.92万元，卫生健康支出145.9万元，住房保障支出129.89万元，交通运输支出15565.78万元，其他支出962万元。缙云县交通运输局2019年收支总预算16957.49万元。 

（二）关于缙云县交通运输局2019年收入预算情况说明 

缙云县交通运输局2019年收入预算16957.49万元，其中：一般公共预算拨款收入15995.49万元，占94.33%；政府性基金收入962万元，占5.67 %。 　　（三）关于缙云县交通运输局2019年支出预算情况说明 　　缙云县交通运输局2019年支出预算16957.49万元。 

1.按支出功能分类：包括社会保障和就业支出153.92万元，卫生健康支出145.9万元，住房保障支出129.89万元，交通运输支出15565.78万元，其他支出962万元。 

2.按支出用途分类，包括人员支出2336.76万元，日常公用支出224.36万元，项目支出14396.38 万元。 

（四）关于缙云县交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 

缙云县交通运输局2019年财政拨款收支总预算16957.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入15995.49万元、政府性基金收入962万元；支出包括：社会保障和就业支出153.92万元，卫生健康支出145.9万元，住房保障支出129.89万元，交通运输支出15565.78万元，其他支出962万元。 

（五）关于缙云县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明 

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

缙云县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款15995.49万元，比2018年执行数增加646万元，主要是省级提前预下达资金量增加。 

2.一般公共预算当年拨款结构情况 

 社会保障和就业支出153.92万元，占0.96%；卫生健康支出145.9万元，占0.91%；交通运输支出15565.78万元，占97.31%；住房保障支出129.89万元，占0.82%。 

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）399.02万元。主要用于交通运输局本级公务员、事业人员支出和日常公用支出。 

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）695.1万元，主要用于缙云县公路管理局农村公路大中修551万元、小修保养100万元，路政管理经费44.1万元。 

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1732.38万元，主要用于公路管理局和道路运输管理局人员支出和日常公用支出。 

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3505万元，其中用于缙云县交通运输局行业管理经费50万元、交通建设养护含项目前期598万元、农村公路工作经费15万元，交通治堵工作经费8万元。用于缙云县公路管理局2016年­­­­-2019年国省道、二桥大中修工程1353万元、国省道小修保养经费669万元、国省道日常管养经费435万元、普通国省道服务站20万元、治超非现场执法设备建设70万元、公路应急平台100万元。用于缙云县道路运输管理局运管行业管理经费187万元。 

（5）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）64.67万元，用于缙云县道路运输管理局对城市公交的补贴。 

（6）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）193.25万元，用于缙云县道路运输管理局对农村道路客运的补贴。 

（7）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）34.41万元，用于缙云县道路运输管理局对出租车的补贴。 

（8）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）410.95万元，用于缙云县道路运输管理局对出租车的补贴。 

（9）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施支出（项）7973万元，其中：7938万元用于缙云县42省道潜陈至壶镇改建工程；35万元用于泗山停车区公路服务区项目。 

（10）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）558万元，其中：352万元用于12个村道安防工程；88万元用于2个路网改善工程（打通断头路）项目支出；76万元用于通撤并建制村等较大自然村项目；42万元用于县乡道安防工程。 

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）15.91万元。主要用于交通运输局离休干部的工资及离退休人员的年终慰问支出。 

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）98.58万元。主要用于交通运输局公务员、事业在职人员交纳养老保险的支出。 

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）39.43万元。主要用于交通运输局公务员、事业在职人员交纳职业年金的支出。 

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.89万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。 

（13）卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）39.84万元，主要用于交通局本级公务员、事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用。 

（13）卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）106.06万元，主要用于公路管理局人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方 

    （六）关于缙云县交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明 

缙云县交通运输局2019年一般公共预算基本支出2561.12万元，其中： 

人员经费2336.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

公用经费224.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（七）关于缙云县交通运输局2019年政府性基金预算支出情况说明 

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况 

缙云县交通运输局2019年政府性基金预算当年拨款962万元，比2018年执行数增加316万元，主要是新增城乡交通一体化补助资金230万元，县城、乡镇建制村客运班车补助考核资金及农村公路财产保险项目资金量比上年有所增加。 

2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

其他支出（类） 962万元，占100 %。 

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况 

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）962万元，主要用于县城、乡镇建制村客运班车补助考核资金140万元，公共自行车管理运行费用292万元，城乡交通一体化补助资金230万元，农村公路财产保险300万元。 

（八）关于缙云县交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

缙云县交通运输局2019 年“三公”经费预算数为67.2万元，比2018年执行数减少37.2万元，下降35.6%，具体如下： 

1.因公出国（境）费用：2019年因公出国（境）费预算0万元，与上年执行数持平，持平的原因是本单位2019年以及2018年无因公出国(境）事项。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。 

2.公务接待费：2019年公务接待费预算34.2 万元，比上年执行数下降8%。主要用于接待上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等支出。减少的主要原因是按照中央八项规定及“三公”经费零增长要求，严格控制公务接待费用支出。 

3.公务用车购置费： 2019年公务用车购置费预算0万元，与上年执行数持平。持平的原因是车改后本部门未安排购置车辆。 

4.公务用车运行维护费：2019年公务用车运行维护费预算33万元，比上年执行数下降50.9%，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是事业单位车改后,公路运管2家单位共保留公务用车13辆, 其他车辆费用在其他交通费中列支。 

（九）其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费 

2019年缙云县交通运输局本级、缙云县公路管理局及缙云县道路运输管理局等3家单位的机关运行经费财政拨款预算224.36万元。比2018年预算增加0.64万元，增长0.28 %，稍有提高。 

政府采购情况 

2019年缙云县交通运输局各单位政府采购预算总额655.06万元，其中：政府采购货物预算297.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算357.2万元。 

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日，缙云县交通运输局所属各预算单位共有车辆37辆，其中，一般执法执勤用车13辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车13 辆、其他用车11 辆。单位价值50万元以上设备5 台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上设备。 

    4.绩效目标设置情况 

    2019年缙云县交通运输局的部门项目（除部门工作经费外）均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款970万元。 

三、名词解释 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。 

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。 

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 

8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。 

9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。 

10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。 

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映用车辆购置税收入安排的支出。 

12.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

18.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。