一、缙云县交通运输局概况

（一）主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与涉及综合交通运输体系的规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设相关工作。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育工作。

3.负责统筹协调公路、水路等交通项目建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。负责公共汽车运营、出租汽车、汽车维修、汽车驾培等运输服务业管理工作。

5.负责公路、水路行业的安全生产、应急管理工作。依法承担船舶的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国道、省道、县道路网的运行监测和协调，指导乡村公路路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理。落实交通运输行业生态环境保护要求，负责公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.承担全县国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。优化综合交通体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代交通运输体系。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，缙云县交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属缙云县道路运输管理局和局属缙云县公路管理局单位预算。

二、缙云县交通运输局2020年部门预算安排情况说明
　　（一）缙云县交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，缙云县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，节能环保支出,住房保障支出，交通运输支出，其他支出。缙云县交通运输局2020年收支总预算29889.87万元。

（二）关于缙云县交通运输局2020年收入预算情况说明

缙云县交通运输局2020年收入预算29889.87万元，其中：一般公共预算拨款收入21994.87万元，占73.6%；政府性基金收入7895万元，占26.4 %。
　　（三）关于缙云县交通运输局2020年支出预算情况说明
　　缙云县交通运输局2020年支出预算29889.87万元。

1.按支出功能分类：包括社会保障和就业支出188.67万元，卫生健康支出189.20万元，城乡社区支出5348万元, 节能环保支出94.02万元,住房保障支出176.31万元，交通运输支出21346.67万元，其他支出2547万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2641.83万元，日常公用支出289.76万元，项目支出26958.27万元。

（四）关于缙云县交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县交通运输局2020年财政拨款收支总预算29889.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入21994.87万元、政府性基金收入7895万元；支出包括：社会保障和就业支出188.67万元，卫生健康支出189.20万元，城乡社区支出5348万元, 节能环保支出94.02万元,住房保障支出176.31万元，交通运输支出21346.67万元，其他支出2547万元。

（五）关于缙云县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

缙云县交通运输局2020年一般公共预算当年拨款21994.87万元，比2019年执行数增加5999.38万元，主要是重点在建项目县级财政资金量安排增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出188.67万元，占0.85%；卫生健康支出189.2万元，占0.86%；节能环保支出94.02万元, 占0.42%；占交通运输支出21346.67万元，占97.07%；住房保障支出176.31万元，占0.80%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）129.84万元。主要用于交通运输局公务员、事业在职人员交纳养老保险的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）58.83万元。主要用于交通运输局公务员、事业在职人员交纳职业年金的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）49.05万元，主要用于交通局本级公务员、事业人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用。

（4）卫生健康支出（类）行政单位事业医疗（款）事业单位医疗（项）140.15万元，主要用于公路管理局、运管局人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用。

（5）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）94.02万元，主要用于公交车成品油价格补助。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）556.1万元。主要用于交通运输局本级公务员、事业人员支出和日常公用支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）695.1万元，主要用于缙云县公路管理局农村公路大中修551万元、小修保养100万元，路政管理经费44.1万元。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1821.32万元，主要用于公路管理局和道路运输管理局人员支出和日常公用支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）15867.64万元，其中用于缙云县交通运输局行业管理经费50万元、交通建设养护含项目前期598万元、农村公路工作经费15万元、交通治堵工作经费4万元、交通综合执法专项经费20万元、42省道县城段改建工程5000万元、缙云金谷至方溪段改建工程4934万元、四好农村路建设1500万元。 用于缙云县公路管理局2018年S219磐缙线缙云段大中修工程121万元、2019年S333六东线缙云段大中修工程74万元、2019年S322临石线缙云段大中修工程63万元、2020年G330洞合线缙云段大中修工程1002万元、2020年S219磐缙线缙云段路面大中修工程276万元、2020年S322临石线缙云段大中修工程180万元、2017年大岩下桥-3.36万元，早宅隧道（左）58、早宅隧道（右）58万元、国省道日常管养经费 506万元、国省道小修保养经费669万元、农村公路安防工程奖励220万元、公路应急抢修设备75万元、道路公共基础设施建设及维护经费270万元。用于缙云县道路运输局运管行业管理经费178万元。

（10）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）597.32万元，用于缙云县道路运输管理局对农村道路客运的补贴。

（11）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）41.29万元，用于缙云县道路运输管理局对出租车的补贴。

（12）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施支出（项）1767.9万元，主要用于缙云县安防工程（村道）、新建一般农村公路、一般农村公路改建（其它）、一般农村公路改建（窄路拓宽）、区域干线新改建工程建设资金。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）176.31万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于缙云县交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县交通运输局2020年一般公共预算基本支出2931.6万元，其中：

人员经费2641.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费289.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于缙云县交通运输局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

缙云县交通运输局2020年政府性基金预算当年拨款7895万元，比2018年执行数增加6933万元，主要是县级财政安排资金量增加，如42省道潜陈至壶镇段改建工程资金增加5148万元，2020年城乡交通一体化补助资金增加1000万元,新能源公交车购置资金495万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出5348万元，占67.74%；其他支出2547万元，占32.26 %。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）200万元，主要是用于河阳绿道工程200万元。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5148万元，主要是用于42省道潜陈至壶镇段改建工程5148万元。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2547万元，主要是用于县城、乡镇建制村客运班车补助考核资金140万元，公共自行车管理运行费用292万元，城乡交通一体化补助资金230万元， 2020年城乡交通一体化补助资金1000万元,农村公路财产保险350万元，新能源公交车购置资金495万元、出租车安全监管项目建设经费40万元。

（八）关于缙云县交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

缙云县交通运输局2020 年“三公”经费预算数为54.2万元，比2019年执行数减少13万元，下降19.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年因公出国（境）费预算0万元，与上年执行数持平，持平的原因是本单位2020年以及2019年无因公出国(境）事项。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。

2.公务接待费：2020年公务接待费预算25.7万元，比上年执行数下降24.8%。主要用于接待上级及兄弟县市来缙、乡镇（街道）党委政府来局出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、协调工作等支出。减少的主要原因是按照中央八项规定及“三公”经费零增长要求，严格控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置费： 2020年公务用车购置费预算0万元，与上年执行数持平。持平的原因是车改后本部门未安排购置车辆。

4、公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费预算28.5万元，比上年执行数下降13.6%，主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是事业单位车改后,公路运管2家单位共保留公务用车11辆, 其他车辆费用在其他交通费中列支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年缙云县交通运输局本级、缙云县公路管理局及缙云县道路运输管理局等3家单位的机关运行经费财政拨款预算289.76万元。比2019年预算增加65.4万元，增长29.1 %，主要是部分工作奖励经费拼入基本支出用于公用经费。

2.政府采购情况

2020年缙云县交通运输局各单位政府采购预算总额968.23万元，其中：政府采购货物预算526.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算442万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，缙云县交通运输局所属各预算单位共有车辆35辆，其中，一般执法执勤用车11辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车13 辆、其他用车11 辆。单位价值50万元以上设备5 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上设备。

    4.绩效目标设置情况

    2020年缙云县交通运输局项目（除部门工作经费外）均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款21207.17万元。

三、名词解释   

缙云县交通运输局

2020年6月1日