一、缙云县农业农村局概况

　　（一）主要职能

　　1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关法规、规章，开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

　　2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“十村示范、百村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

　　3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，组织开展休闲观光农业安全管理工作，监督管理农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

　　6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。负责划定农产品禁止生产区域。

　　7.负责农业资源管理。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。制定农药化肥严格管控措施并监督指导实施。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。组织农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

　　12.负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

　　14. 拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作，会同有关部门衔接重点帮扶工作。

　　15.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，缙云县农业农村局部门预算包括：局本级预算、局属畜牧兽医发展中心预算。

　　二、缙云县农业农村局2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于缙云县农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，缙云县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。缙云县农业农村局2020年收支总预算19067.47万元。

　　（二）关于缙云县农业农村局2020年收入预算情况说明

　　缙云县农业农村局2020年收入预算19067.47万元，其中：一般公共预算拨款收入16457.47万元，占86.31%；政府性基金收入2590.00万元，占13.58%；专户资金20.00万元，占0.11%。

　　（三）关于缙云县农业农村局2020年支出预算情况说明

　　缙云县农业农村局2020年支出预算19067.47万元。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出469.10万元、卫生健康支出308.39万元、农林水支出15392.69万元、住房保障支出307.29万元、其他支出2590.00万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3861.94万元，日常公用支出560.13万元，项目支出14645.40万元。

　　（四）关于缙云县农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　缙云县农业农村局2020年财政拨款收支总预算19407.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入16457.47万元，政府性基金收入2590.00万元；支出包括：社会保障和就业支出469.10万元、卫生健康支出308.39万元、农林水支出15372.69万元、住房保障支出307.29万元、其他支出2590.00万元。

　　（五）关于缙云县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　缙云县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款16457.47万元，比2019年执行数增加1771.81万元，主要是由于机构改革后人员增加和上级转移支付资金增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出469.10万元，占2.85%；卫生健康支出308.39万元，占1.87%；农林水支出15372.69万元，占93.41%；住房保障支出307.29万元，占1.87%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）94.15万元，主要用于离休干部职工离休费、离退休人员补助的支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）249.97万元，主要用于在职人员基本养老保险费支出。

　　（3）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）124.98万元，主要用于在职人员职业年金支出。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）139.05元，主要用于按照国家规定标准为公务员及实行公务员管理的事业人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）169.34元，主要用于按照国家规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　（6）农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)1888.88万元，主要用于公务员及实行公务员管理的事业人员的基本支出。

　　（7）农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)1433.41万元，主要用于事业人员的基本支出。

　　（8）农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)139.80万元，主要用于动物疫病防控、非洲猪瘟防控等支出。

　　（9）农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全（项)7.00万元，主要用于食品安全检测支出。

　　（10）农林水支出(类)农业农村(款)执法监管（项)22.00万元，主要用于畜禽管理、检疫成本等支出。

　　（11）农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用（项)14万元，主要用于渔业增殖放流支付。

　　（12）农林水支出(类)农业农村(款)其他农支出(项)3716.60万元，主要用于病虫害防控、废弃农药包装物回收与处置、农业专项、救灾种子储备金、高标准农田建设、农业农村高质量发展、农业农村产业提升奖补、茶文化研究会运行、新农村建设、缙云品牌建设等支出。

　　（13）农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)1116.00万元，主要用于大搬快聚专项、乡村公厕改造支出。

　　（14）农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)500.00万元，主要用于主导产业发展、农村劳动力素质培训等方面的支出。

　　（15）农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)705.00万元，主要用于农产品转化为旅游地商品、农家乐民宿经济发展等支出、政策性住房保险、政策性农业保险。

　　（16）农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫(项)30.00万元，主要用于低收入农户保险扶贫支出。

　　（17）农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)3000.00万元，主要用于美丽乡村建设支出。

　　（18）农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水事务支出(项)2800.00万元，主要用于乡村振兴绩效提升奖补支出。

　　（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）307.29万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

　　（六）关于缙云县农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　缙云县农业农村局2020年一般公共预算基本支出4407.07万元，其中：

　　人员经费3861.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费545.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于缙云县农业农村局2020年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　缙云县农业农村局2020年政府性基金预算当年拨款2590.00 万元，比2019年执行数增加2498.896万元，主要是增加了农业两区建设、主体培育和品牌建设、农业综合开发项目建设等项目的预算。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况

　　其他支出2590.00 万元，占100%。

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）2590.00万元，主要用于土地承包经营权确权登记发证、农业两区建设、农村生活垃圾集中收集处理、主体培育和品牌建设、农业综合开发项目建设等支出。

　　（八）关于缙云县农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　缙云县农业农村局2020年“三公”经费预算数为43.70万元，比2019年执行数减少1.93万元，下降4.23%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：2020年因公出国（境）费预算0.00万元，2019年实际执行数1.76万元，比2019年实际执行数降低了100%。原因是本单位2020年因公出国(境）由政府办、外事办和财政局统筹管理，未全部编列部门预算项。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。

　　2.公务接待费：2020年公务接待费预算22.20万元，比上年执行数增加了0.98万元，增加了4.62%。主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研、科技合作、工作联系等公务活动，及乡镇（街道）党委、政府人员来局公务活动等接待支出。增加的主要原因为部门职能增多，接待对象范围扩大。

　　3.公务用车购置费：2020年公务用车购置费预算0.00万元，与上年执行数持平。持平的原因是本单位2020年以及2019年公务用车购置预算资金由财政统留管理，未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的，所需费用由财政按实按实追加部门年度“三公”经费预算额。

　　4、公务用车运行维护费：2020年公务用车运行维护费预算21.50万元，比上年执行数降低了1.15万元，降低了5.08%。主要用于保障局机关、事业人员开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。降低的原因是加强车辆，减少车辆运行费用。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年缙云县农业农村局本级、缙云县畜牧兽医发展中心等2家单位的机关运行经费财政拨款预算545.13万元，比2019年预算增加244.68万元，增长81.44%，主要原因一是增加了工作职能和人员，二是临时机构较多。

　　2.政府采购情况

　　2020年缙云县农业农村局政府采购预算总额1567.10万元，其中：政府采购货物预算840.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算726.57万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，缙云县农业农村局共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上（含等于50万）设备1台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上设备。

　　4.绩效目标设置情况

　　2020年缙云县农业农村局的部门项目（除部门工作经费外）均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款14562.40万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　10.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行和资产维护等方面的支出。

　　12.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：指用于病虫草鼠及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　13.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：指用于农产品及其农业投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

　　14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

　　15.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指用于除农林水支出(类)农业农村(款)有明确规定以外的其他农业方面支出。

　　17.农林水支出(类)扶贫(款)农业基础设施（项)：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

　　18.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

　　19.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等等方面的项目支出。

　　20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指除农林水支出(类)扶贫(款)有明确规定以外的其他用于扶贫方面的支出。

　　21.农林水支出(类) 农村综合改革 (款)其他农村综合改革(项)：指除农林水支出(类) 农村综合改革 (款)有明确规定以外的其他用于农村综合改革方面的支出。

　　22.农林水支出(类) 其他农林水支出 (款)其他农林水支出(项)：指除化解债务支出以外其他用地农林水方面的支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。