一、缙云县文联概况

（一）主要职能

文联工作的定位，在政治上是党和政府联系文艺家群体的桥梁和纽带；在业务上，相对文化系统的“群众文化”，文联的专业性更强一些，工作的着重点在于出作品，出人才，对所属文艺协会负有组织、协调、指导、服务等职能。

　　1.根据党的文艺工作方针及政策导向，在创作活动中把握好先进文化的方向，引导文艺家增强社会责任感和大局观，努力实现德艺双馨。

　　2.协同各文艺协会开展创作、展演、比赛、培训、采风写生以及对外文艺交流。

　　3.发现和培养新人新作，选送作品参展参赛，推荐会员参加上级文艺协会组织。

　　4.支持、帮助、指导地方文化、社区文化、企业文化建设。

　　5.配合中心工作开展主题宣传及节庆文艺展演活动。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，文联部门预算包括：文联本级预算

    二、文联2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于文联2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、项目支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。文联2021年收支总预算292.64万元。

（二）关于文联2021年收入预算情况说明

文联2021年收入预算292.64万元，一般公共预算拨款收入292.64万元，占100%；

　　（三）关于文联2021年支出预算情况说明
　　文联2021年支出预算292.64万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出245.28万元，社会保障和就业支出18.22万元，卫生健康支出12.17万元，住房保障支出16.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出188.13万元，占64%；日常公用支出21.64万元，占9%；项目支出82.87万元，占27%；

结转下年0万元。

（四）关于文联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

文联2021年财政拨款收支总预算292.64万元。收入包括：一般公共预算292.64万元；支出包括：一般公共服务支出245.28万元，社会保障和就业支出18.22万元，卫生健康支出12.17万元，住房保障支出16.44万元。

（五）关于文联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文联2021年一般公共预算当年拨款292.64万元，比上年执行数增加52.28万元，主要是新增“和泰城办公用房租金”和“第三届文代会经费”两个项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出245.28万元，占84%；社会保障和就业（类）支出18.22万元，占6%；卫生健康（类）支出12.17万元，占4%；住房保障（类）支出16.44万元。占6%；

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务162.41万元，主要用于工资福利支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务82.87万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.07万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.70万元。主要用于单位医疗保险金的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.44万元，主要用于单位住房公积金的支出。

    （六）关于文联2021年一般公共预算基本支出情况说明

文联2021年一般公共预算基本支出209.77万元，其中：

人员经费188.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费21.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于文联2021年政府性基金预算支出情况说明

     文联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于文联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文联2021年“三公”经费预算数为0.6万元，与2020年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年因公出国（境）费预算0万元，与上年执行数持平，持平的原因是本单位2021年以及2020年无因公出国(境）事项。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.6万元，比上年执行数持平。主要用于接待上级及兄弟县市来缙云调研活动等支出。持平的主要原因是本单位厉行节俭。

3.公务用车购置费： 2021年公务用车购置费预算0万元，与上年执行数持平。持平的原因是车改后本部门未保留车辆。

4.公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。持平的原因是车改后本部门未保留车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年文联本级的机关运行经费财政拨款预算162.41万元，比上年预算增加24.99万元，增长18%，主要是人员支出中职务晋升的正常增加。

2.政府采购情况。

2021年文联各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至上年底，文联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上设备

    4.绩效目标设置情况。

2021年文联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款82.87万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政管理专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

县文联缙云部门预算公开表.xls