一、缙云县卫生健康局概况

（一）主要职能

1.组织贯彻健康浙江建设重大方略、政策和重大决策部署，拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织卫生健康规划的编制和实施。组织实施卫生健康基层公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。推进深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展传染性疾病、食品安全风险等健康危害因素监测、评估和预警，承担食品安全企业标准备案工作。负责食品安全事件的流行病学调查处理。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.落实基本药物制度相关政策，开展药品使用监测和临床综合评价。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。落实《烟草控制框架公约》相关工作。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责卫生健康工作，负责医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定并实施中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康缙云战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

14.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，负责落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策决策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县发展和改革局负责拟订并组织实施全县健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全县健康服务业发展的重大问题，县卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。A.县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在重大安全隐患的，应当立即向县市场监督管理局等部门通报，县市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。B.县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督。县市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不舍格产品的，及时通报县卫生健康局，由县卫生健康局依法处理。县市场监督管理局会同县卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件的监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，缙云县卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局属3家县级医院医共体管理中心（缙云县人民医院、缙云县第二人民医院、缙云县中医院）、缙云县疾病预防控制中心、缙云县卫生健康行政执法队、缙云县妇幼保健计划生育服务中心、缙云县爱国卫生运动发展中心。

二、缙云县卫生健康局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于缙云县卫生健康局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，缙云县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。缙云县卫生健康局2021年收支总预算23692.4万元。

（二）关于缙云县卫生健康局2021年收入预算情况说明

缙云县卫生健康局2021年收入预算23692.4万元，其中：一般公共预算拨款收入18919.1万元，占79.85%；政府性基金收入1500万元，占6.33%；事业单位经营收入1964万元，占8.29%；其他收入1309.3万元，占5.53%；

（三）关于缙云县卫生健康局2021年支出预算情况说明

缙云县卫生健康局2021年支出预算23692.4万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出1048.13万元、卫生健康支出20397.61万元、城乡社区支出1500万元、住房保障支出746.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7835.48万元，占33.07%；日常公用支出1276.03万元，占5.38%；项目支出12616.89万元，占53.25%；事业单位经营支出1964万元，占8.3%。

结转下年0万元。

（四）关于缙云县卫生健康局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县卫生健康局2021年财政拨款收支总预算20419.1万元。收入包括：一般公共预算18919.1万元、政府性基金1500万元；支出包括：社会保障和就业支出1048.13万元、卫生健康支出17124.31万元、城乡社区支出1500万元、住房保障支出746.66万元。

（五）关于缙云县卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

缙云县卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款18919.1万元，比上年执行数减少7266.36万元，主要是本年预算中综合医院和中医院专项补助、新冠疫情防控经费比上年执行数减少幅度较大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1048.13万元，占5.54%；卫生健康（类）支出17124.31万元，占90.51%；住房保障（类）支出746.66万元，占3.95%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.35万元，主要用于缙云县卫生健康局及下属实行公务员管理的事业单位的离退休人员支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.13万元，主要用于缙云县卫生健康局下属事业单位离退休人员支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）667.77万元，主要用于缙云县卫生健康局及下属实行公务员管理或全额补助的事业单位、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）人员养老金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）333.88万元，主要用于缙云县卫生健康局及下属实行公务员管理或全额补助的事业单位、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）人员年金支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1099.35万元，主要用于缙云县卫生健康局及下属实行公务员管理或全额补助的事业单位行政运行的支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）59.72万元，主要用于缙云县卫生健康局和下属全额补助的事业单位开展医疗卫生管理业务活动的支出。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）385.3万元，主要用于缙云县卫生健康局下属综合医院人员和项目开展的支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）228.15万元，主要用于缙云县卫生健康局下属中医（民族）医院人员和开展的相关项目支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）626万元，主要用于缙云县卫生健康局下属公立医院进行公立医院改革项目方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）3823.71万元，主要用于缙云县卫生健康局下属基层医疗卫生机构开展医疗业务活动及相关项目等方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）303万元，主要用于缙云县卫生健康局下属基层医疗卫生机构开展医疗业务活动及相关项目等方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）671.81万元，主要用于缙云县卫生健康局下属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）327.92万元，主要用于缙云县卫生健康局下属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）155万元，主要用于缙云县卫生健康局下属妇幼保健机构基本运行业务活动的支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4097万元，主要用于缙云县卫生健康局下属基层医疗卫生机构基本公共卫生项目经费支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）63.51万元，主要用于缙云县卫生健康局下属疾控、监督、妇保等公共卫生机构完成重大公共卫生活动的支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3万元，主要用于缙云县卫生健康局及下属疾病预防控制机构突发公共卫生事件处理支出。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）95万元，主要用于缙云县卫生健康局下属事业单位开展相关业务活动的支出。

（19）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）8万元，主要用于缙云县卫生健康局下属医疗卫生机构开展中医药发展等相关业务活动的支出。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）17.5万元，主要用于缙云县卫生健康局开展计划生育相关业务活动的支出。

（21）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）916万元，主要用于奖励农村部分计划生育家庭及免费优生检测、免费婚前检查（两免）和四项手术费及独生子女费、公益金等费用。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）117.9万元，主要用于缙云县卫生健康局及下属参公事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）687.56万元，主要用于缙云县卫生健康局下属全额补助事业单位和乡镇卫生院（社区卫生服务中心）按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

（24）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）30万元，主要用于缙云县卫生健康局下属公立医院进行疾病应急救助发生的支出。

（25）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）3408.88万元，主要用于缙云县卫生健康局及其所属事业单位开展相关业务活动中发生的其他支出。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）746.66万元，主要用于缙云县卫生健康局及下属全额补助事业单位和乡镇卫生院（社区卫生服务中心）按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于缙云县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出9102.21万元，其中：

人员经费7826.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1276.03万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于缙云县卫生健康局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

缙云县卫生健康局2021年政府性基金预算当年拨款1500万元，比2020年执行数减少12880.55万元，主要是2020年执行数中包括县人民医院、中医院、妇计中心迁建工程13000万元，上述3个工程本年没有安排预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1500万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1500万元，主要用于缙云县卫生健康局下属基层卫生院基础设施建设工程补助。

（八）关于缙云县卫生健康局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

缙云县卫生健康局2021年“三公”经费预算数为34.6万元，比上年执行数减少0.8万元，下降2.26%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年因公出国（境）费预算0万元，与上年执行数持平，持平的原因是本单位2021年以及2020年无因公出国(境）事项。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算25.2万元，比上年执行数增长115.94%。主要用于接待上级部门及基层单位来缙云县卫生健康局及所属全额事业单位调研指导、工作联系等公务活动支出。增加的主要原因是2020年缙云县卫生健康局下属基层医疗卫生机构发生的公务接待费在自有资金中列支，2021年纳入一般公共预算中支出。

3.公务用车购置费： 2021年公务用车购置费预算0万元，比上年执行数减少13.04万元。主要用于缙云县卫生健康局下属事业单位采购公务车辆支出。减少的原因是本年没有车辆采购预算。

4.公务用车运行维护费：2021年公务用车运行维护费预算10.7万元，和上年执行数持平 ，主要用于缙云县卫生健康局下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是缙云县卫生健康局下属全额事业单位的车辆运行维护费严格按照控制额度开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年缙云县卫生健康局本级、卫生健康行政执法队等2家单位的机关运行经费财政拨款预算258.11万元，比上年预算增加9.91万元，增长3.99%，主要是增加造成计提工会费、福利费增加。

2.政府采购情况。

2021年缙云县卫生健康局各单位政府采购预算总额2712.4万元，其中：政府采购货物预算2610.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至上年底，缙云县卫生健康局所属各预算单位共有车辆31辆，其中，一般执法执勤用车2辆、行政执法车辆0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车12辆。单位价值50万元以上设备34 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆，部门预算安排购置单位价值50万元以上设备1 台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2021年缙云县卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9816.89万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于缙云县卫生健康局及下属实行公务员管理的事业单位的离退休人员支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于缙云县卫生健康局下属事业单位离退休人员支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缙云县卫生健康局及下属实行公务员管理或全额补助的事业单位、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）人员养老金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于缙云县卫生健康局及下属实行公务员管理或全额补助的事业单位、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）人员年金支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于缙云县卫生健康局及下属实行公务员管理或全额补助的事业单位行政运行的支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指用于缙云县卫生健康局和下属全额补助的事业单位开展医疗卫生管理业务活动的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于缙云县卫生健康局下属综合医院人员和项目开展的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指用于缙云县卫生健康局下属中医（民族）医院人员和开展的相关项目支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于缙云县卫生健康局下属公立医院进行公立医院改革项目方面的支出。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于缙云县卫生健康局下属基层医疗卫生机构开展医疗业务活动及相关项目等方面的支出。

19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于缙云县卫生健康局下属基层医疗卫生机构开展医疗业务活动及相关项目等方面的支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于缙云县卫生健康局下属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指用于缙云县卫生健康局下属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指用于缙云县卫生健康局下属妇幼保健机构基本运行业务活动的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于缙云县卫生健康局下属基层医疗卫生机构基本公共卫生项目经费支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于缙云县卫生健康局下属疾控、监督、妇保等公共卫生机构完成重大公共卫生活动的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于缙云县卫生健康局及下属疾病预防控制机构突发公共卫生事件处理支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于缙云县卫生健康局下属事业单位开展相关业务活动的支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于缙云县卫生健康局开展计划生育相关业务活动的支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于奖励农村部分计划生育家庭及免费优生检测、免费婚前检查（两免）和四项手术费及独生子女费、公益金等费用。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缙云县卫生健康局及下属参公事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缙云县卫生健康局下属全额补助事业单位和乡镇卫生院（社区卫生服务中心）按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

31.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指用于缙云县卫生健康局下属公立医院进行疾病应急救助发生的支出。

32.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于缙云县卫生健康局及其所属事业单位开展相关业务活动中发生的其他支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于缙云县卫生健康局下属基层卫生院基础设施建设工程补助。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缙云县卫生健康局及下属全额补助事业单位和乡镇卫生院（社区卫生服务中心）按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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