目录

一、概况......................................................................(2-4)

（一）部门（单位）职责........................................................(2-4)

（二）机构设置................................................................(0-4)

二、2020年度部门（单位）决算公开表...........................................(附后)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.........................................(0-5)

（一）收入支出决算总体情况说明................................................(0-5)

（二）收入决算情况说明........................................................(0-5)

（三）支出决算情况说明........................................................(0-5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................(5-6)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................(6-10)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................(10-11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(11-14)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................(0-14)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................(14-16)

（十）机关运行经费支出说明....................................................(0-16)

（十一）政府采购支出说明......................................................(0-17)

（十二）国有资产占有情况说明..................................................(0-17)

（十三）预算绩效情况说明......................................................(17-23)

四、名词解释..................................................................(24-30)

一、缙云县住房和城乡建设局（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省、市关于住房与城乡规划建设管理的方针政策和法律、法规，拟订关于住房与城乡规划建设事业的政策和规范性文件，并组织和监督实施。

2、根据全县的国民经济和社会发展的总体目标和规划，拟订我县住房和城乡规划建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革的方案，并组织实施。

3、负责承担房改住房补贴审查、发放及管理工作。承担单位住房资金及住房维修资金的使用、管理工作。负责公共租赁住房承租资格初审、组织分配及日常配租等管理工作。负责直管公房的收租、巡查、维修等管理工作。承担物业管理的日常工作。 承担城镇危旧房改造的指导工作。负责白蚁防治政策、法规宣传教育及技术服务。承担公建项目的白蚁防治工作。

4、负责保障城镇低收入家庭住房；拟订本县住房保障相关政策并指导实施；拟订本县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并组织实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；加强城镇住房保障工作。

5、负责编制城市人民防空方案；负责人防指挥部日常工作；负责人防指挥体系建设和管理；负责人防指挥通信系统的建设和维护管理；负责人防工程建设和维护管理监督检查以及平战结合开发利用计划编制。

6、负责监督管理全县建筑活动，规范市场行为；指导监督建筑市场准入，监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动，统筹规划全县建筑设计和施工力量的发展；拟订建筑业行业管理政策和发展规划并监督实施；负责建筑业类企业资质和从业人管理；负责建设工程勘察设计、工程监理、工程造价的监督管理；组织拟订公共服务设施（不含通信设施）地方建设标准并监督执行，监督指导各类工程建设标准、规范、定额的实施。

7、负责建设工程质量安全监管；监督执行建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策和规章制度；组织或会同有关部门调查处理建设工程质量、安全事故；指导建筑业突发公共事件的应急管理工作；负责各类专业工程质量监督、检测机构实施行业管理和监督；负责建筑机械使用的安全监督。

8、负责城市建设与管理工作；拟订并组织实施城市建设和管理政策、发展规划；负责城市道路、供水、燃气、热力、城市亮化、园林绿化等市政设施的规划建设、运营安全、应急管理工作；指导供排水行业、市容环卫行业管理；负责管网供水节水的行业管理工作；指导全县风景名胜区工作；负责测绘与地理信息工作；指导城市地下空间规划、开发和利用；负责城市建设档案工作。

9、指导全县城市和村镇建设工作；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，参与村庄整治、农房防灾减灾工作；指导美丽乡村建设和小城镇建设工作；指导全县市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理和城建监察等管理工作；指导城市规划区内生物多样性保护工作。

10、负责房地产市场的监督管理；组织拟订本地房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，组织开展房地产市场的监测、分析，提出本地房地产业的行业发展规划和产业政策建议；负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作。

11、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作；拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划和政策，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入缙云县住房和城乡建设局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 缙云县环境卫生管理处、

2. 缙云县市政园林管理处、

3. 缙云县村镇建设管理处、

4. 缙云县建筑工程质量安全监督站、

5. 缙云县住房保障和改革管理中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计64414.95万元，支出总计64414.95万元,与2019年度相比，各增加26078.31万元，增长68%。主要原因是：2020年较2019年一般公共预算增加了11259.83万元，政府性基金预算增加17506.58万元，其他收入减少2562.75万元，项目年初结转和结余减少了125.35万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计60220.02万元；包括财政拨款收入59867.4万元（其中，一般公共预算26812.73万元，政府性基金预算33054.67万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入352.62万元，占收入合计7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计48162.16万元，其中基本支出3238.34万元，占7%；项目支出44923.81万元，占93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计62084.69万元，支出总计62084.69万元，与2019年相比，各增加28616.74万元，增长86%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加11259.83万元，政府性基金预算财政拨款收入增加17506.57万元，年初财政拨款结转和结余减少了149.67万元；财政拨款支出年初预算数37027万元，完成年初预算的100%，主要原因是项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14620.03万元，占本年支出合计的30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2216.24万元，增长18%。主要原因是：人员变动，项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14620.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出100万元,占0.75%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出219.13万元,占1%；卫生健康（类）支出185.96万元,占1%；节能环保（类）支出1000万元,占7%；城乡社区（类）支出10185.06万元,占70%；农林水（类）支出36万元,占0.25%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1241.36万元,占8%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1537.22万元,占11%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出115.3万元,占1%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8071万元，支出决算为14620.03万元,完成年初预算的181%，主要原因是人员变动，项目增加。其中：

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因人防工程支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为137.02万元，支出决算为148.03万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因人员调动；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为68.5万元，支出决算为71.1万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因人员调动；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年年初预算为49.43万元，支出决算为59万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因人员调动；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为124.15万元，支出决算为126.95万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因人员调动。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中央资金增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为607.92万元，支出决算为743.77万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因人员调动；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为48万元，支出决算为8万元，完成年初预算的17%，决算数小于预算数持平的主要原因人防应急演练延后，只用于了人防工程维护管理及质监执法业务；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为430.16万元，支出决算为296.22万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因用于建设项目防雷检测项目，质量监督站机构改革，一部分职能及人员划转到其它单位，因此日常工作经费减少；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为374.2万元，支出决算为344.63万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因施工图图审有一部分年底走流程来不及支出；

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为289.77万元，支出决算为386.9万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因实际支出包含了上年结余数；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为546.9万元，支出决算为870.75万元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因经费追加，创国卫复评，市政零星工程、五水共治、美丽县城历年部分欠款，老城有机更新改造；

城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）。年初预算为3660.92万元，支出决算为5476.94万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因新一轮垃圾渗滤液应急处置费经费增加，城镇生活垃圾分类经费增加，污水处置费增加；

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为738.2万元，支出决算为2057.84万元，完成年初预算的279%决算数大于预算数的主要原因美丽宜居，农村污水运维，小城镇综合整治，美丽城镇建设费用增加、永宁星座周边改造、前期费用增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因农村饮用水达标提标。

资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1241.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因建筑业专项发展奖励。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为351.46万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因拨付乡镇街道农村困难危旧房改造相关工作；

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元,完成年初预算的100%，决算数与预算数持平主要原因低收入家庭住房租金补贴；

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为184万元，支出决算为444.53万元,完成年初预算的242%，决算数大于预算数的主要原因老旧小区改造；

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为30万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因廉租房住房补贴发放户数减少；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为177.45万元，支出决算为183.28万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因人员调动；                              

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因用于退休干部工人符合政策的购房补助；

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因公房维修；

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为266.38万元，支出决算为285.77万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因人员调整；

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因用于台风黑格比造成的城市基础设施修缮及重建。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3070.73万元，其中：

人员经费2725.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费345.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、业务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出32591.23万元，占本年支出合计的68%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加16569.04万元，增长103%。主要原因是：项目增加、市政公用、民生支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出32591.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出26705.19万元,占82%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5886.03万元,占18%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28956万元，支出决算为32591.23万元,完成年初预算的113%，主要原因是项目增加、市政公用、民生支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为7039万元，支出决算为4899.9万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因有些项目资金支付签批手续还未完成，来不及支付，有些项目支付书面资料不完整；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因用于小城镇综合治理；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为15852万元，支出决算为14352万元，完成年初预算的91%，决算数大于预算数的主要原因政府回购按实际支付；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因市政公用设施支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城乡环境卫生（项）。年初预算为500万元，2019年支出决算为496.34万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因年底支付有退款；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，年支出决算为0.0057万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因水费；

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为730万元，支出决算为946.94万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因按实际支付污水费。

城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4800万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付缙云县第三污水处理厂工程，东渡中途泵房至污水处理厂沿溪污水主干管工程。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为3935万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的2%，决算数小于预算数的主要原因污水处理厂的渗滤液处置再次谈判价格没有签订下来，支付无法完成。另施工图审有几项审核程序尚走流程，未完成支付，另人防工程进度未按合同完成，达不到支付要求，农村生活污水处理设施运维经费很多达不到支付要求，城镇生活垃圾分类专项未完成预算指标。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5800万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因用于实验小学北侧通道及停车场工程，缙云县双潭水厂二期扩建及配套供水管网工程。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因用于公众体育场地及体育基础设施建设。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明               

缙云县住房和城乡建设局（汇总）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.9万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的91%,2020年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是全部门统一思想，端正态度，开源节流，减少一切不必要的开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本部门没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.83万元，占51%，与2019年度相比，减少0.17万元，下降2%，主要原因是下属单位有些车辆老旧已不使用；公务接待费支出决算为7.63万元，占49%，与2019年度相比，增加4.4万元，增长110%，主要原因是疫情导致很多重大调研活动及重大会议集中恢复举办。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是没有人员出国出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本部门没有因公出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.6万元，支出决算为7.83万元，完成预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是建设局本级车改，下属单位有些单位车辆老旧已不使用，使用的车辆仅限于安全检查及应急救灾，还有就是公务租车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平主要原因是本部门没有购置公务用车。

公务用车运行维护费预算数为8.6万元，支出7.83万元，完成预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是建设局本级车改，下属单位有些单位车辆老旧已不使用，使用的车辆仅限于安全检查及应急救灾，还有就是公务租车。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为8.3万元，支出决算为7.63万元，完成预算的92%。主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研，建筑业及安监办重要会议，规划前期专家，人防演练、重大节日及突发事件一线工人工作餐等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是全局统一思想，端正态度，开源节流，减少一切不必要的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待85团组，累计962人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外国友人到访各项接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出7.63万元，主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研，建筑业及安监办重要会议，规划前期专家，人防演练、重大节日及突发事件一线工人工作餐等接待支出，接待85团组，962人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为607.93万元，支出决算为743.78万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因人员调动，机构调整；比2019年度增加143.21万元，增长24%，主要原因是人员调动，机构调整。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1544.75万元，其中：政府采购货物支出392.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1152.48万元。授予中小企业合同金额1466.25万元，占政府采购支出总额的95%。其中，授予小微企业合同金额956.21万元，占政府采购支出总额的62%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆76辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车62辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是建筑工程质量安全监督站1辆皮卡用于工程质量安全监测；住房保障和改革管理中心1辆皮卡用于白蚁防治，公房检修；村镇管理处7辆皮卡用于农村污水运维、美丽宜居示范村巡察、农村危旧房治理等;环卫3辆皮卡用于物质运输，抢险救灾，日常道路公厕，垃圾清运等巡查。市政园林处2辆洒水车用于花木浇灌，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，住房和城乡建设局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目32个，共涉及资金8182.17万元，占一般公共预算项目支出总额的56%。组织对2020年度污水处理专项、城镇生活垃圾分类等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2640.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的8%.

组织对“施工图图审”，“建筑业发展专项奖励”等40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8182.17万元，政府性基金预算支出2640.8万元。其中，对“施工图图审”，“建筑业发展专项奖励”等40个项目委托杭州好邦会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过采取查阅资料、召开座谈会、询问查证、抽查会计凭证相结合的方法，在较为全面了解和掌握了项目绩效情况的基础上，对照评价指标和标准分别进行评议、打分，分别从项目经济性、效率性、有效性三个维度实际得分分别为10分、9.7分、9.3分，评价维度等级分别均为好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.缙云县住房和城乡建设局（汇总）决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表附后）。

缙云县住房和城乡建设局（汇总）在2020年度决算中反映施工图图审及城市维护管理项目绩效自评结果。

施工图图审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.7分，自评结论为“好”。项目全年预算数为200万元，上年结转30.45万元，执行数为208.34万元，完成预算的104%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益：随着人们生活质量的提高，对建筑施工设计的要求也比较高，不仅要求设计要符合国家相关规定的标准，而且要具有环保性、独特性、安全性、审美性等特点。这就要求建筑施工单位要做好使用图纸设计与审查工作，对于施工图纸设计中重要的环节进行严格的把关，施工图审查费转为由政府购买，“最多跑一次”改革，推进施工图电子化审查服务等等，既保证了质量又提升了效率，降低了由于设计原因引起的事故发生，增强人民群众的安全感；二是经济效益项目的实施，实现了建设单位送审施工图“最多跑一次”，甚至“零跑路”、“零付费”，降低了施工图送审成本；电子图审查还方便了设计建筑单位和图审机构之间的相互沟通，提高了修改效率，保障了图纸的可靠性，间接地给企业带来了经济效益。发现的问题及原因：一是政府主管部门不仅增加了大量的工作任务而且还包括责任。；二是在管理体制和建设模式改革之后，设计责任更落地，设计质量的责任取向应为设计单位和执业人员，社会投资项目图审的必要性会大打折扣。下一步改进措施：一是认真做好采购招标工作；二是要强化监督管理，提高服务水平；三是要加强技术培训，注重宣传引导。

城市维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分，自评结论为“好”。项目全年预算数为62万元，执行数为56.18万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是规范房地产开发企业资质管理；二是规范商品房预售行为；三是开展房地产领域扫黑除恶排查工作，上报线索2条；四是开展商品房预售资金监管情况检查4次；五是联合消防大队、五云街道等部门对物业公司管理的高层住宅小区不定期进行消防安全检查工作；六是已完成对城镇住房保障“十四五”规划方案的修改工作；七是全年共受理群众来信来访828件次（包括上级有关部门转办和重复信访件及群众来访），局领导阅批率、按时转办率和按期报结率均达到了100%，回访核实满意率95%，为构建和谐稳定社会作出贡献。发现的问题及原因：一是政策处理难度很大；二是民众维权意识增强，信访量激增。下一步改进措施：一是切实抓好党风廉政建设；二是切实提升维护稳定能力。

3.财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价表，因此，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出

18.社会保障和就业 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

19. 社会保障和就业 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费及财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指用于节能环保的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理村事业单位）的基本支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）指工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出；

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

27. 城乡社区支出（类）城乡社区规划管理（款）城乡社区规划管理（项）指城乡社区，名胜风景，防灾减灾、历史名城规划与管理等方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明或其他用于城乡社区公共设施方面的支出

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出(款)反映土地出让用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出(款)反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

33.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施(款)反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生(款)反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出(款)反映城市基础配套费支出。

36.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营(款)反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

37.城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出(款)反映用污水处理费安排的支出。

38.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）反映其他用于水利方面的支出。

39.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）反映用于建筑业方面的支出。

40. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）指用于农村危房改造方面的支出。

41. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）其他保障性安居工程支出（项）指保障性住房方面的支出。

42.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）反映用于老旧小区改造方面的支出。

43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）指用于其他保障性住房方面的支出

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

46. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）其他城乡社区住宅支出（项）指城乡社区廉租房规划建设维护，住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面支出。

47. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）指用于其他城乡社区住宅方面的支出。

48.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出

50.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金的支出。

51.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）用于其他地方自行试点项目收益债券收入安排的支出。

52.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金的收入（项）反映用于体育事业的彩票公益支出。

附件1（建设局汇总）2020年缙云县部门决算公开表.XLS附件2（建设局本级）2020年度县级单位决算公开说明.DOC附件3（建设局本级）2020年缙云县单位决算公开表.XLS附件4（住房中心）2020年度县级单位决算公开说明.DOC附件5（住房中心）2020年缙云县单位决算公开表.XLS附件6（环卫处）2020年度县级单位决算公开说明.doc附件7 （环卫处）2020年缙云县单位决算公开表.XLS缙云县市政园林管理处2020年度单位决算目录.docx附件9（市政园林处）2020年缙云县单位决算公开表.xls附件10（村镇处）2020年度县级单位决算公开说明.docx附件11（村镇处）2020缙云县单位决算公开表.XLS附件12（质安站）2020年度县级单位决算公开说明.docx附件13（质安站)2020年缙云县单位决算公开表.XLS