目录

一、概况......................................... 2

（一）部门职责..................................... 2

（二）机构设置..................................... 4

二、2021年度部门决算公开表....................... 6

三、2021年度部门决算情况说明..................... 6

（一）收入支出决算总体情况说明..................... 6

（二）收入决算情况说明............................. 6

（三）支出决算情况说明............................. 7

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............. 7

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... 8

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 16

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.. 16

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 18

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  19

（十）机关运行经费支出说明........................ 21

（十一）政府采购支出说明.......................... 21

（十二）国有资产占有情况说明...................... 22

（十三）预算绩效情况说明.......................... 22

四、名词解释.................................... 34

一、概况

（一）部门职责

1.组织贯彻健康浙江建设重大方略、政策和重大决策部署，拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织卫生健康规划的编制和实施。组织实施卫生健康基层公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。推进深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展传染性疾病、食品安全风险等健康危害因素监测、评估和预警，承担食品安全企业标准备案工作。负责食品安全事件的流行病学调查处理。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.落实基本药物制度相关政策，开展药品使用监测和临床综合评价。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。落实《烟草控制框架公约》相关工作。

7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责卫生健康工作，负责医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织制定并实施中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11.负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康缙云战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县卫生健康局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属县级医院（缙云县人民医院、缙云县第二人民医院、缙云县中医医院）决算、缙云县疾病预防控制中心决算、缙云县卫生健康行政执法队决算、缙云县妇幼保健计划生育服务中心决算、18家乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）决算。

纳入缙云县卫生健康局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 缙云县卫生健康局本级

2. 缙云县疾病预防控制中心

3. 缙云县卫生健康行政执法队

4. 缙云县妇幼保健计划生育服务中心

5. 缙云县人民医院

6. 缙云县中医医院

7. 缙云县第二人民医院

8. 缙云县新建镇中心卫生院

9.缙云县舒洪镇中心卫生院

10.缙云县大洋镇中心卫生院

11.缙云县五云街道社区卫生服务中心

12.缙云县仙都街道社区卫生服务中心

13.缙云县新碧街道社区卫生服务中心

14.缙云县石笕乡卫生院

15.缙云县方溪乡卫生院

16.缙云县大源镇卫生院

17.缙云县双溪口乡卫生院

18.缙云县溶江乡卫生院

19.缙云县七里乡卫生院

20.缙云县东方镇卫生院

21.缙云县东渡镇卫生院

22.缙云县前路乡卫生院

23.缙云县壶镇镇卫生院

24.缙云县三溪乡卫生院

25.缙云县胡源乡卫生院

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计103,835.86万元，支出总计103,835.86万元,与2020年度相比，各增加2264.98万元，增长2.23%。主要原因是：本年度由于新冠疫情影响相对减小，县级医院及乡镇卫生院医疗收入明显上升，同比2020年增加9674.4万元，本年度减少妇计中心新建项目2500万元，中医院迁建项目7500万元，县级感染科能力建设经费933万元，中医院感染科能力建设经费303万元，增加人民医院迁建项目600万元，舒洪卫生院拆建项目1000万元，卫生院及行政执法队修缮项目248.84万元，城乡基本公共卫生服务项目859.85万元，工资费用600.97万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计98,749.92万元；包括财政拨款收入30,350.7万元（其中，一般公共预算28,020.21万元，政府性基金预算2,330.49万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计30.73%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入66,755.47万元，占收入合计67.6%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,643.75万元，占收入合计1.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计102,102.4万元，其中基本支出52,321.96万元，占51.24%；项目支出49,780.44万元，占48.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计34,458.88万元，支出总计34,458.88万元，与2020年相比，各减少7040.49万元，下降16.97%。主要原因是本年度减少妇计中心新建项目2500万元，中医院迁建项目7500万元，县级感染科能力建设经费933万元，中医院感染科能力建设经费303万元及疫情防控经费492.03万元，增加人民医院迁建项目600万元，舒洪卫生院拆建项目1000万元，卫生院及行政执法队修缮项目248.84万元，城乡基本公共卫生服务项目859.85万元，工资费用600.97万元，支持中医药发展专项资金400万元，2021年中医药提升工程建设项目经费205万元，疾控能力提升经费200万元；财政拨款支出年初预算数20419.1万元，完成年初预算的168.76%，主要原因是年中追加人民医院迁建项目资金6000万元，舒洪卫生院拆建项目资金1000万元新冠疫情防控经费2900万元，支持中医药发展专项资金400万元，2021年中医药提升工程建设项目经费205万元，疾控能力提升经费200万元，基本公共卫生经费859.85万元以及上年度结转的下属单位双下沉两提升等项目经费在本年度支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出30,593.4万元，占本年支出合计的29.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7696.98万元，增长33.62%。主要原因是：本年度减少中医院感染科能力建设经费303万元及疫情防控经费492.03万元，增加人民医院迁建项目2600万元，舒洪卫生院拆建项目1000万元，卫生院及行政执法队修缮项目248.84万元，城乡基本公共卫生服务项目859.85万元，工资费用600.97万元，支持中医药发展专项资金400万元，2021年中医药提升工程建设项目经费205万元，疾控能力提升经费200万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出30,593.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41万元，占0.13%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出765.72万元,占2.5%；卫生健康（类）支出29,297.28万元,占95.76%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出489.4万元,占1.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18919万元，支出决算为30,593.4万元,完成年初预算的161.71%，主要原因是年中追加人民医院迁建项目经费5000万元，新冠疫情防控经费2900万元，支持中医药发展专项资金400万元，2021年中医药提升工程建设项目经费205万元，疾控能力提升经费200万元，基本公共卫生经费859.85万元以及上年度结转的下属单位双下沉两提升等项目经费在本年度支付。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算41万元，支出决算为41万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人才培育工程项目根据实际所需经费追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，年中追加预算31.13万元，支出决算为31.13万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因局本级和行政执法队离休人员经费根据实际需要追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.13万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是大洋镇中心卫生院离休人员经费无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为667.77万元，支出决算为412.08万元，完成年初预算的61.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分乡镇卫生院职工养老保险从基本公共卫生打包经费列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为333.88万元，支出决算为201.93万元，完成年初预算的60.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分乡镇卫生院职工职业年金从基本公共卫生打包经费列支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，年中追加预算105.45万元，支出决算为105.45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据本年度死亡人员所需资金追加预算。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1108.65万元，支出决算为1175.92万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于预算数的主要原因是增资调标，工资费用增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为59.72万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的58.54%，决算数小于预算数的主要原因是原卫生健康发展中心基本支出预算并入局本级，类款项变更为行政运行。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为385.3万元，支出决算为5385.3万元，完成年初预算的1397.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人民医院迁建项目5000万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为228.15万元，支出决算为630.51万元，完成年初预算的276.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支持中医药专项发展项目400万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.95万元。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健计划生育服务中心支出预算类款项为妇幼保健机构。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为626万元，支出决算为663万元，完成年初预算数的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是上年度用于购买设备的项目尾款在本年度支付。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5787.71万元，支出决算为5016.95万元，完成年初预算的86.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分乡镇卫生院人员工资从基本公共卫生打包经费中列支。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算98.46万元，支出决算为98.46万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是村卫生室基药补助根据需要追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为671.8万元，支出决算为898.15万元，完成年初预算的133.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疾控能力建设项目资金200万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为327.92万元，支出决算为397.87万元，完成年初预算的121.33%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康行政执法队人员增加，工资费用增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4097万元，支出决算为4956.85万元，完成年初预算的120.99%，决算数大于预算数的主要原因是人均基本公共卫生从原来的87元提高到92元，结直肠癌筛查等民生实事项目增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为63.51万元，支出决算为3178.6万元，完成年初预算的5004.88%，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控经费2900万元年初无预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的119.67%，决算数大于预算数的原因是年中增加缙云县人民医院新增新冠疫情防控结算补助0.59万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为94.8万元，完成年初预算的99.79%，决算数基本等于预算数的主要原因是除四害等项目年初预算较准确。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为8万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的61.63%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的中医药人才培养专项支出8万元决算类款项为其他中医药支出，中医（民族医）药专项支出的项目为上年结转的十三五中医药重点专科建设。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算265.32万元，支出决算为257.74万元，完成预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是全国基层中医药工作先进单位创建经费结转到下一年支付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为17.5万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的80.35%，决算数小于预算数的主要原因是独生子女意外险项目按实所需支付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为916万元，支出决算为735.75万元，完成年初预算的80.32%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育专项项目年初预算在我部门，实际支出在各乡镇。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为117.9万元，支出决算为131.09万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为687.56万元，支出决算为390.13万元，完成年初预算的56.74%，决算数小于预算数的主要原因的部分乡镇卫生院职工医疗保险从基本公共卫生打包经费列支。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为30万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.1%，决算数小于预算数的主要原因是符合条件的救助对象只有1人。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3626.28万元，支出决算为5055.03万元，完成年初预算的139.4%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的下属单位双下沉两提升等项目经费在本年度支付。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为746.66万元，支付决算为489.4万元，完成年初预算的65.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分乡镇卫生院人员公积金在基本公共卫生打包经费中列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,409.39万元，其中：

人员经费8,702.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费707.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,330.49万元，占本年支出合计的2.28%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少12013.69万元，下降83.75%。主要原因是：本年度减少妇计中心新建项目资金2500万元，中医院迁建项目资金7500万元，县级感染科能力建设项目资金933万元，县人民医院迁建项目资金2000万元，新增舒洪镇卫生院扩建工程1000万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,330.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,330.49万元,占57.09%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,000万元,占42.91%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1500万元，支出决算为2,330.49万元,完成年初预算的155.37%，主要原因是年中追加舒洪镇中心卫生院扩建工程项目1000万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入的安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1330.49万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因项目建设周期长，根据项目进度付款。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算1000万元，支出决算为1000万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因舒洪镇中心卫生院扩建工程根据所需数年中追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23万元，支出决算为22.89万元，完成预算的99.52%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵照三公经费的支出制度执行，控制三公经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2010-2021年本部门未安排人员出国（境）进行公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.7万元，占46.75%，与2020年度相比，减少13.04万元，下降54.93%，主要原因是上年度卫生健康行政执法队新购入一辆公务车；公务接待费支出决算为12.19万元，占53.25%，与2020年度相比，增加0.53万元，增长4.5%，主要原因是疫情防控工作进入常态化，疫情防控工作检查增多，接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的卫生健康事务交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排人员因公出国出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：因公出国出境产生的机票费、住宿费、城市间交通费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度关于公务用车购置及运行维护费预算工作较细致，预算金额准确。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未购入公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10.7万元，支出10.7万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度关于公务用车运行维护费的预算工作较细致，预算金额准确。主要用于缙云县卫生健康局所属事业单位调研指导、工作联系等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为12.3万元，支出决算为12.19万元，完成预算的99.11%。国内公务接待175批次，累计1,934人次。主要用于接待上级部门及基层单位来我部门调研指导、工作联系等公务活动接待的支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵照公务接待制度执行，无超标准超规格接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾来我部门学习交流，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.19万元，主要用于上级部门及基层单位来我部门调研指导、工作联系等公务活动接待的支出，接待175批次，累计1,934人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为214.91万元，支出决算为281.85万元，完成年初预算的131.15%，决算数大于预算数的主要原因年中追加县补项目并入基本支出；比2020年度增加19.94万元，增长7.61%，主要原因是行政人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,032.04万元，其中：政府采购货物支出2,703.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.88万元。授予中小企业合同金额1,945.7万元，占政府采购支出总额的64.17%。其中，授予小微企业合同金额941.28万元，占授予中小企业合同金额的48.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.23%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，缙云县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是卫生健康局所属事业单位救护车外用于医共体下乡医疗帮扶、送医下乡、医疗机构间业务交流、专业学术交流等业务用车；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备29台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，缙云县卫生健康局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目69个，共涉及资金21184.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度缙云县舒洪镇中心卫生院扩建工程、缙云县人民医院迁建项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2330.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.    部门决算中项目绩效自评结果

缙云县卫生健康局在2021年度部门决算中反映缙云县人民医院双下沉两提升项目及城乡社区基本公共卫生专项资金项目绩效自评结果。

缙云县人民医院双下沉两提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分28分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专家下沉让群众得实惠，“双下沉”以来，浙一总院下沉专家总计5948人次，其中2021年下沉1110人次，共计服务群众一万余人次， 按时开放浙一专家门诊日，合作以来,县人民院年服务门诊人次增长均达到10%以上；二是学科建设长足发展，合作科室的学科建设发展势头良好，门诊量增长都达到10%以上，麻醉科申报浙江省医学会临床科研基金项目并已成功立项。我院新申报缙云县科技局项目8项，县社科联项目5项。国家级课题关于《基于医疗互联网+的国产新医疗设备应用示范》项目，县人民医院是该项目示范点，已顺利结题。县人民医院11项缙云县科技局课题，3项缙云县社科联项目顺利结题。感染科为浙江省县级龙头学科、浙江省县级重点专科；急诊科为浙江省县级龙头学科，不断加强对重点学科及科研项目的扶持力度；三是人才队伍快速成长，县人民医院与浙大一院联合举办国家级继续医学教育培训班1项，培训率100%，培训达1000余人次。举办全院性业务学习78次，举办全院性病例讨论会12次，参加人数总计约10315人次。其中初级约3054人次，中级约4975人次，高级约2286人次；四是新技术新项目增多，县人民医院各科室在浙一专家指导下开展新技术、新项目项31项，其中超声科能独立并成熟开展经皮射频治疗、超声诱导下肝脏穿刺、刺胆道经皮肝穿引流术(PTCD)等多项技术；五是浙中肿瘤中心影响力不断扩大，依托浙江大学附属第一医院的技术力量，各种肿瘤治疗高难度手术相继开展，包括半肝切除术、腹腔镜肝癌根治术、腹腔镜胰体尾及脾脏切除术、腹腔镜下的胰腺十二指肠切除术、后腹膜肿瘤切除术、食道癌根治术、胸腔镜肺癌切除术、规范化胃癌根治术D2淋巴结清扫、直肠癌根治术、甲状腺癌根治术等。发现的问题及原因：一是学科带动力不足；二是专家激励倾斜不够；三是信息化支撑不足；四是精细化管理布局有待加强；五是软实力建设有待加强。下一步改进措施：一是健全完善机制建设；二是夯实人才队伍；三是全面提升公共卫生服务能力水平。

预算项目评价指标体系

预算项目评价指标体系
评价维度   （一级指标）	二级指标	标准分值	三级指标	标准分值	实际得分	评分依据
经济性（10分）	项目必要性	4	依据充分性	4	4	该政策设立依据充分，内容符合省、市政策文件精神：
						4分：依据充分，内容完全符合省市政策文件精神。
						3分：依据比较充分，内容基本符合省市政策文件精神。
						1分：依据不太充分，部分内容不符合省市政策文件精神。
						0分：未提供设立依据。
	项目科学性	6	目标科学性	3	3	政策项目目标清晰、明确：
						3分：有中长期规划、各年计划，且完成工作量目标、资金投入产出目标清晰、明确、可量化；
						1.5分：缺少中长期规划或分年度计划；或规划、计划中工作量目标、投入产出目标不够明确、难以量化
						0分：既无中长期规划也无分年度计划；或规划、计划中没有工作量目标、投入产出目标；
			方案科学合理	3	3	政策项目的服务对象、内容及资金管理等方面设计科学、合理：
						3分：方案各方面设计均科学、合理，具有可操作性；
						1.5分：方案的个别内容设计不够科学、合理，或操作性较差；
						0分：方案的多个内容设计不够科学、合理，或操作性差。
效率性（10分）	政策执行效率	6	政策符合度	2	2	政策符合度是指有多少比例的资金在服务对象、内容及资金管理等方面均符合相关文件规定。
						2分：符合度在90%（含）以上。
						1.5分：符合度在75%（含）-90%。
						1分：符合度在60%（含）-75%。
						0分：符合度低于60%。
			计划完成率	4	4	该政策项目资金计划的实施完成情况。
						4分：各年度实施计划完成率达到100%的。
						3分：各年度实施计划完成率在85%（含）－100%之间的。
						2分：各年度实施计划完成率在60%（含）－85%之间的。
						0分：各年度实施计划完成率在60%以下的。
	政策管理效率	4	业务管理效率	2	2	评价该项政策资金落实情况。
						2分：有完善的资金项目申报、审批、监督检查等管理制度且落实有效。                                                                                              1.5分：有完善的管理制度但落实不够到位，或管理制度较完善且落实较有效。
						1分：有较完善的管理制度但落实不到位，或管理制度欠完善。
						0分：政府主管部门缺少相关管理制度。
			资金管理效率	2	2	评价资金分配是否科学，预算额度是否适当，资金拨付是否及时，对发现的违规使用现象处理是否及时到位。
						2分：资金分配和审批规范、及时，资金使用方向和用途无违规违约情况
						1.5分：资金分配和审批比较规范或及时，资金使用方向和用途无较大违规情况。
						1分：有50%（含）以下的资金分配和审批不够规范或不及时，资金使用方向和用途无重大违规情况
						0分：有50%以上的资金分配和审批不够规范或及时，或资金使用方向和用途存在重大违规情况。
效益性（10分）	政策效果	8	项目绩效	8	8	评价该项目所产生的绩效（经济效益、社会效益、环保效益等）。
						8分：取处很大的效益。
						6分：取得有较大的效益。
						4分：取得有一般的效益。
						0分：没有取得经济效益。
	满意度	2	项目实施相关方满意度	1	1	管理人员和普通工作人员对该政策的满意度。
						1分：满意度在85%（含）以上。
						0.5分：满意度在60%（含）-85%。
						0分：满意度在60%以下。
			项目实施受益者的满意度	1	1	项目受益对象对该政策的满意度。
						1分：满意度在85%（含）以上。
						0.5分：满意度在60%（含）-85%。
						0分：满意度在60%以下。

2.    财政评价项目绩效评价结果。

无

3.    部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指缙云县卫生健康局所属县级医院吸引人才政策的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指缙云县卫生健康局及所属实行公务员管理的事业单位离退休人员的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指缙云县卫生健康局所属事业单位离退休人员的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位在职人员的养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位在职人员的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位人员死亡家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指缙云县卫生健康局及卫生健康行政执法队行政运行的支出。

24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指缙云卫生健康局健康缙云项目及缙云县精神障碍患者管理服务一件事平台项目的支出。

25.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指缙云县卫生健康局所属综合医院人员及设备采购、县人民医院迁建项目等支出。

26.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指缙云县卫生健康局所属中医院人员及支持中医药发展专项项目等支出。

27.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：指缙云县妇幼保健计划生育服务中心基本运行和开展业务活动的支出。

28.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指缙云县卫生健康局下属公立医院实施公立医院改革等项目的支出。

29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于缙云县卫生健康局所属乡镇卫生院、社区卫生服务中心人员费用及房屋维修等项目的支出。

30.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指缙云县卫生健康局所属基层医疗卫生机构开展村卫生室运行等业务活动方面的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指缙云县疾病预防控制中心基本运行和开展业务活动的支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指缙云县卫生健康行政执法队基本运行和开展业务活动的支出。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于缙云县卫生健康局及所属事业单位开展基本公共卫生服务的支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指缙云县卫生健康局及所属疾病预防控制机构和妇幼保健机构开展重大公共卫生服务的支出，包括疫情防控支出。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指缙云县人民医院用于疫情防控的支出。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指缙云县卫生健康局所属事业单位开展相关其他公共卫生项目的支出。

37.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于缙云县中医医院中医药重点专科建设经费。

38.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位创建全国基层中医药先进县项目的支出及缙云县中医医院中医药提升工程建设项目经费。

39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指缙云县卫生健康局开展计划生育专项管理的支出。

40.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指缙云县卫生健康局及所属妇幼保健机构用于计划生育奖特扶、免费优生检测、免费婚前检测等项目支出。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缙云县卫生健康局及所属参照公务员管理的事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助的支出。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缙云县卫生健康局所属事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助的支出。

43.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指缙云县卫生健康局所属公立医院进行疾病应急救助发生的支出。

44.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位开展其他卫生健康活动的支出。

45.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指缙云县方溪卫生院、东方卫生院、三溪卫生院修缮项目及县人民医院迁建工程支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缙云县卫生健康局及所属事业单位缴纳在职人员住房公积金的支出。

47.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指缙云县舒洪镇中心卫生院扩建项目的支出。

缙云县卫生健康局(汇总).XLS

卫健局本级及下属单位2021年部门决算公开表格.zip

卫健局本级及下属单位2021年部门决算公开文档.zip