目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年缙云县融媒体中心部门预算安排情况说明
（一）关于缙云县融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于缙云县融媒体中心2023年收入预算情况说明
（三）关于缙云县融媒体中心2023年支出预算情况说明
（四）关于缙云县融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于缙云县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于缙云县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于缙云县融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于缙云县融媒体中心2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于缙云县融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年缙云县融媒体中心部门预算表
（一）2023年县级部门收支预算总表
（二）2023年县级部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年县级部门一般公共预算支出表
（六）2023年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年县级部门项目支出预算表
（十一）2023年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1、 贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，把握新闻宣传工作正确的政治方向和舆论导向，为促进全县政治、经济、社会、文化、生态发展提供舆论支持。
2、编制全县传媒行业和新闻事业发展规划和计划；研究分析工作中的重大问题，组织制订相应的政策和措施；组织推进全县传媒行业和新闻事业的改革发展。
3、承办《缙云报》、缙云电视台、缙云广播电台、缙云新闻网站等媒体，保质保量刊播自办节目；负责加强新闻策划，制定各阶段新闻宣传计划，确保新闻宣传取得实效。
4、负责媒体新技术、新平台的开发利用；负责“掌上缙云”“ 缙云播报”等“两微一端”新媒体平台的技术运维和内容制作、发布，充分发挥新媒体的作用。
5、负责落实广电公共文化服务，落实广电低保政策；负责全县农村应急广播体系建设和管理；负责管理乡镇广电站。
6、负责传媒行业和新闻事业的基础设施建设和技术改造；负责广播电视播出系统的技术保障，无线发射台（点）的建设和管理；负责广播电视安全播出。
7、负责制定各媒体刊播管理制度。
8、负责做好媒体经营管理工作。
9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，缙云县融媒体中心部门预算包括：中心本级预算。
二、2023年缙云县融媒体中心部门预算安排情况说明
（一）关于缙云县融媒体中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，缙云县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
缙云县融媒体中心2023年收支总预算2834.85万元。
（二）关于缙云县融媒体中心2023年收入预算情况说明
缙云县融媒体中心2023年收入预算2834.85万元，比上年执行数减少552.16万元，下降16.3%，主要是其他收入（广告经营收入资金拼盘项目）没有计入2023年预算。
其中：一般公共预算拨款收入2717.85万元，占95.87%；其他收入117万元，占41.27%；
（三）关于缙云县融媒体中心2023年支出预算情况说明
缙云县融媒体中心2023年支出预算2834.85万元，比上年执行数减少511.08万元，下降15.27%，主要是2023年预算中不包含其他收入拼盘的项目。
1.按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出2263.45万元、社会保障和就业支出185.37万元、卫生健康支出202.91万元、住房保障支出183.13万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2267.71万元，占79.99%；日常公用支出265.48万元，占9.36%；项目支出301.66万元，占10.64%；
结转下年0万元。
（四）关于缙云县融媒体中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
缙云县融媒体中心2023年财政拨款收支总预算2717.85万元。收入包括：一般公共预算2717.85万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2146.45万元、社会保障和就业支出185.37万元、卫生健康支出202.91万元、住房保障支出183.13万元。
（五）关于缙云县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
缙云县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款2717.85万元，比上年执行数减少234.13万元，下降7.93%，主要是幸福E家课堂打造项目、缙云县融媒体中心广播电视数字化融合建设项目、台网分离改革经费等减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出2146.45万元，占78.98%；社会保障和就业（类）支出185.37万元，占6.82%；卫生健康（类）支出202.91万元，占7.47%；住房保障（类）支出183.13万元，占6.74%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）90万元，主要用于缙云报采编印投等支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）1854.79万元，主要用于人员经费、公用经费、今日缙云采编印投专项、问政直通车等支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）201.66万元，主要用于无线覆盖运行维护、应急广播维护、对农节目、蓝云年费等支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）123.58万元，主要用于职工缴纳养老保险支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.79万元，主要用于职工缴纳年金保险支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）202.91万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.13万元，主要用于交纳职工住房公积金支出。
（六）关于缙云县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
缙云县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出2416.19万元，其中：
人员经费2150.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费265.48万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于缙云县融媒体中心2023年政府性基金预算支出情况说明
缙云县融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
缙云县融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于缙云县融媒体中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
缙云县融媒体中心2023年“三公”经费预算数为6.75万元，比上年执行数减少1.0645万元，下降 13.62%，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.62万元，比上年执行数增长（下降）9.96%。主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研等接待支出。下降主要原因是本单位规范公务接待标准，节约招待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算5.13万元，比上年执行数减少10%。其中：公务用车运行维护费支出5.13万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少10%，主要原因是本单位规范公务用车标准，节约运行支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
本单位是事业单位没有机关运行经费。
2.政府采购情况。
2023年缙云县融媒体中心政府采购预算总额84.68万元，其中：政府采购货物预算84.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，缙云县融媒体中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。
4.预算绩效情况说明。
2023年缙云县融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款301.66万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视款（款）其他广播电视支出（项）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事来单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（融媒体中心）2023年部门预算公开.xls