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缙云县仙都风景旅游区管理管委会2022年度部门决算
目 录
一、概况.................................................................................................................( 2 )
（一）部门职责.............................................................................................( 3 )
（二）机构设置.............................................................................................( 3 )
二、2022年度部门决算公开表..................................................................( 4 )
（一）收入支出决算总表.............................................................................( 4 )
（二）收入决算表（分单位）.....................................................................( 4 )
（三）收入决算表（分科目）.....................................................................( 5 )
（四）支出决算表（分单位）.....................................................................( 5 )
（五）支出决算表（分科目）.....................................................................( 5 )
（六）财政拨款收入支出决算总表.............................................................( 6 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................( 7 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................( 7 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................( 8 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................( 8 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................( 8 )
三、2022年度部门决算情况说明................................................................( 9 )
（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................( 10 )
（二）收入决算情况说明................................................................................( 11 )
（三）支出决算情况说明................................................................................( 11 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................( 12 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................( 12 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................( 12 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................( 13 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................( 14 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 15 )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 16 )
（十一）政府采购支出说明...............................................................................( 17 )
（十二）国有资产占有使用情况说明..............................................................( 18 )
（十三）预算绩效情况说明...............................................................................( 19 )
四、名词解释................................................................................................................( 23 )
五、附件.........................................................................................................................( 26 )
一、概况
（一）部门职责
1.综合办公室。主要承担日常事务和综合协调、后勤保
障等职责。负责党政机关党政事务的组织协调。 承担信息化工作。 承担督查督办工作。
2.财政办公室（挂三资管理科牌子）。制定并监督执行各项财务管理制度，负责抓好财政工作，协助财税征管工作。负责财政预决算、财政收支、财务管理等工作。配合做好审计工作。
3.旅游文化科。承担景区文化开发和地质地貌等旅游资源调查研究工作。承担黄帝文化、摩崖石刻文化、仙都民俗文化、影视文化等挖掘开发保护管理工作。协助祭祀轩辕黄帝活动的研究、策划和组织工作。
4.景区管理科。承担景区景点的文明卫生、旅游秩序等日常管理工作。
5.市场营销科。承担招商引资政策研究和旅游项目包装推介工作。承担景区内各旅游项目的招商引资和对外经济技术合作工作。承担招商引资的宣传促销、投资咨询、项目筛选、洽谈、会审与统计等工作。承担招商引资项目信息网络建设工作。
6.规划建设管理科（挂政策处理科、地质遗迹保护科牌子）。承担景区内在建工程的建设管理工作。承担景区基础设施建设、绿化等工作。承担项园总体规划。承担地质公园他相关工程建设管理工作。
（二）机构设置
缙云县仙都风景旅游区管理委员会从预算单位构成看，缙云县仙都风景旅游区管理委员会部门决算包括：乡本级决算。
缙云县仙都风景旅游区管理委员会无二级预算单位。
二、2022年度部门决算公开表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,888.65万元，支出总计2,888.65万元,与2021年度相比，各减少182.83万元，下降6.3%。主要原因是：旅游业态低迷，宣传类费用支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,796.15万元；包括财政拨款收入2,796.15万元（其中，一般公共预算2,796.15万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,888.65万元，其中基本支出976.15万元，占33.79%；项目支出1,912.5万元，占66.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2,856.15万元，支出总计2,856.15万元，与2021年相比，各减少182.83万元，下降6.3%。主要原因是旅游业态低迷，宣传类费用支出减少；财政拨款支出年初预算数976.15万元，完成年初预算的295.92%，主要原因是景区基础设施建设项目补助增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,856.15万元，占本年支出合计的98.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.99万元，下降5.6%。主要原因是：景区基础设施建设补助项目较上年有所减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,856.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,680.96万元,占93.87%；社会保障和就业（类）支出63.41万元,占2.22%；卫生健康（类）支出54.7万元,占1.92%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出57.09万元,占2%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2379.65万元，支出决算为2,856.15万元,完成年初预算的120.02%，主要原因是景区基础设施建设项目补助的增加。其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因仙都祭祀黄帝活动项目补助的增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为576.26万元，支出决算为800.96万元，完成年初预算的138.99%，决算数大于预算数的主要原因人员的变动以及增资的调整。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1800万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因景区基础设施建设项目经费的增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）.年初预算为41.17万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加以及增资调整。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）.年初预算为20.59万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加以及增资调整。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）.年初预算为53.67万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加以及增资调整。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）.年初预算为53.1万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加以及增资调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出976.15万元，其中：
人员经费801.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费174.54万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
缙云县仙都风景旅游区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5.7万元，下降100%。主要原因是：2022年度没有政府性基金财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是缙云县仙都风景旅游区管理委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
缙云县仙都风景旅游区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是缙云县仙都风景旅游区管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平，主要原因是严格按照三公经费指标执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是2022年度与2021年度都没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是2022年度与2021年度没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为6.45万元，占100%，与2021年度相比，增加6.45万元，增长100%，主要原因是2021年度公务接待费指标安排在仙都街道。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是当年没有公务用车购置及运行维护费用支出。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与全年预算数的主要原因是当年没有公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与全年预算数的主要原因是当年没有公务用车运行维护费支出。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成全年预算的100%。国内公务接待95批次，累计770人次。主要用于接待上级部门及基层单位来管委会调研指导、工作联系等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按照三公经费要求控制经费使用。其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待上级部门及基层单位来管委会调研指导、工作联系等支出。接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.45万元，主要用于接待上级部门及基层单位来管委会调研指导、工作联系等支出。接待95批次，累计770人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为174.54万元，支出决算为174.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公用经费的使用；比2021年度增加124.07万元，增长345.8%，主要原因是人员经费标准提高。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，缙云县仙都风景旅游区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是景区执勤车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，缙云县仙都风景旅游区管理委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金1880万元，占一般公共预算项目支出总额的65.8%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
组织对“文化活动”“景区基础设施建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1880万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金执行情况好，资金利用率高，效益显著。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是资金到位及时，确保了项目的正常开展；二是资金利用率高，确保了项目的效益提升。
组织对本部门下属“景区管理处”等1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1800万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用率良好，绩效评价较高。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
缙云县仙都风景旅游区管理委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文化活动项目和景区基础设施建设项目绩效自评具体情况如下：
文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用率高；二是资金到位及时、效益高。发现的问题及原因：一是资金预算准备不够充分，与实际需要的金额有一部分差额；二是资金监管力度不足，资金在拨付和使用过程中未监管到位该资金使用的范围是否合理。下一步改进措施：一是充分考虑各个因素，把预算做准确；二是及时支付相关费用，按预算执行，提高经费执行率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度）
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项目名称 | 文化活动 | ||||||||
主管部门 | 缙云县体育和旅游管理局 | 实施单位 | 缙云县仙都风景旅游区管理委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 80 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 100% | |||||
其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | 100% | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障黄帝祭祀活动相关项目经费 |
基本完成预期 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 计划完成率 | ＞90% | 95% | 30% | 29 | |||
满意度指标 | 群众满意度 | ＞85% | 90% | 50% | 48 | ||||
效益指标 | 社会效益 | ＞90% | 95% | 20% | 18 | ||||
总分 | 95 | ||||||||
自评结论 | 成功完成年初预算要求，项目实施情况优秀。 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
景区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用率高；二是资金到位及时、效益高。发现的问题及原因：一是资金金额较大，但是支付审批流程不严谨；二是资金监管力度不足，资金在拨付和使用过程中未监管到位该资金使用的范围是否合理。下一步改进措施：一是严把相关审批流程；二是及时支付相关费用，按预算执行，提高经费执行率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2022年度）
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项目名称 | 景区基础设施建设 | ||||||||
主管部门 | 缙云县体育和旅游管理局 | 实施单位 | 缙云县仙都风景旅游区管理委员会 | ||||||
项目资金（万元） | 1800 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||
年度资金总额 | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | |||||
其中：当年财政拨款 | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障黄帝祭祀活动相关项目经费 |
基本完成预期 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 备注 | |
绩效指标 | 产出指标 | 计划完成率 | ＞90% | 95% | 30% | 29 | |||
满意度指标 | 群众满意度 | ＞85% | 90% | 35% | 34 | ||||
效益指标 | 受益群众 | ＞90% | 95% | 35% | 33 | ||||
总分 | 96 | ||||||||
自评结论 | 成功完成年初预算要求，项目实施情况优秀。 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映用于文化类活动支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：。指反映用于旅游行业业务管理的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映用于其他旅游和文化方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业基本养老保险缴纳支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业养老保险职业年金缴纳支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映机关事业事业单位医疗保险的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于旅游体育传媒业相关的费用支出。
五、附件
