缙云县住房和城乡建设局2024年部门预算

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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年缙云县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明

（一）关于缙云县住房和城乡建设局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于缙云县住房和城乡建设局2024年收入预算情况说明

（三）关于缙云县住房和城乡建设局2024年支出预算情况说明
（四）关于缙云县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于缙云县住房和城乡建设局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于缙云县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于缙云县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于缙云县住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于缙云县住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年缙云县住房和城乡建设局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市关于住房与城乡规划建设管理的方针政策和法律、法规，拟订关于住房与城乡规划建设事业的政策和规范性文件，并组织和监督实施。

2、根据全县的国民经济和社会发展的总体目标和规划，拟订我县住房和城乡规划建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革的方案，并组织实施。

3、负责承担房改住房补贴审查、发放及管理工作。承担单位住房资金及住房维修资金的使用、管理工作。负责公共租赁住房承租资格初审、组织分配及日常配租等管理工作。负责直管公房的收租、巡查、维修等管理工作。承担物业管理的日常工作。承担城镇危旧房改造的指导工作。负责白蚁防治政策、法规宣传教育及技术服务。承担公建项目的白蚁防治工作。

4、负责保障城镇低收入家庭住房；拟订本县住房保障相关政策并指导实施；拟订本县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并组织实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；加强城镇住房保障工作。

5、负责编制城市人民防空方案；负责人防指挥部日常工作；负责人防指挥体系建设和管理；负责人防指挥通信系统的建设和维护管理；负责人防工程建设和维护管理监督检查以及平战结合开发利用计划编制。

6、负责监督管理全县建筑活动，规范市场行为；指导监督建筑市场准入，监督管理房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标活动，统筹规划全县建筑设计和施工力量的发展；拟订建筑业行业管理政策和发展规划并监督实施；负责建筑业类企业资质和从业人管理；负责建设工程勘察设计、工程监理、工程造价的监督管理；组织拟订公共服务设施（不含通信设施）地方建设标准并监督执行，监督指导各类工程建设标准、规范、定额的实施。

7、负责建设工程质量安全监管；监督执行建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产、建筑工程监理和竣工验收备案的政策和规章制度；组织或会同有关部门调查处理建设工程质量、安全事故；指导建筑业突发公共事件的应急管理工作；负责各类专业工程质量监督、检测机构实施行业管理和监督；负责建筑机械使用的安全监督。

8、负责城市建设与管理工作；拟订并组织实施城市建设和管理政策、发展规划；负责城市道路、供水、燃气、热力、城市亮化、园林绿化等市政设施的规划建设、运营安全、应急管理工作；指导供排水行业、市容环卫行业管理；负责管网供水节水的行业管理工作；指导全县风景名胜区工作；负责测绘与地理信息工作；指导城市地下空间规划、开发和利用；负责城市建设档案工作。

9、指导全县城市和村镇建设工作；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，参与村庄整治、农房防灾减灾工作；指导美丽乡村建设和小城镇建设工作；指导全县市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理和城建监察等管理工作；指导城市规划区内生物多样性保护工作。

10、负责房地产市场的监督管理；组织拟订本地房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，组织开展房地产市场的监测、分析，提出本地房地产业的行业发展规划和产业政策建议；负责推进住宅产业化和住宅性能认定工作。

11、负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作；拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划和政策，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，缙云县住房和城乡建设局预算包括：局本级预算、局属缙云县住房保障和改革管理中心、局属缙云县环境卫生管理处、局属缙云县市政园林管理处、局属缙云县村镇建设管理处和局属缙云县建筑工程质量安全监督站预算。

二、2024年缙云县住房和城乡建设局部门预算安排情况说明
　　（一）关于缙云县住房和城乡建设局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，缙云县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。缙云县住房和城乡建设局2024年收支总预算24392.59万元。

（二）关于缙云县住房和城乡建设局2024年收入预算情况说明

缙云县住房和城乡建设局2024年收入预算24392.59万元，比上年执行数减少5908.37万元，下降19.5%，主要是人员调动，项目调整。

其中：一般公共预算拨款收入17637.56万元（上年结转312.96万元），占72.3%；政府性基金收入6413.06万元（上年结转0.00万元），占26.3%；其他收入341.97万元，占1.4%。
　　（三）关于缙云县住房和城乡建设局2024年支出预算情况说明
　　缙云县住房和城乡建设局2024年支出预算24392.59万元，比上年执行数减少5908.37万元，下降19.5%，主要是人员调动，项目调整。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出284.24万元、卫生健康支出253.15万元、城乡社区支出20211.15万元、资源勘探工业信息等支出1200.00万元、住房保障支出1214.05万元、其他支出1230.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3307.77万元，占13.6%；日常公用支出371.44万元，占1.5%；项目支出20713.37万元，占84.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于缙云县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

缙云县住房和城乡建设局2024年财政拨款收支总预算24050.62万元。收入包括：一般公共预算17637.56万元、政府性基金6413.06万元；支出包括：社会保障和就业支出284.24万元、卫生健康支出253.15万元、城乡社区支出19869.18万元、资源勘探工业信息等支出1200.00万元、住房保障支出1214.05万元、其他支出1230.00万元。

（五）关于缙云县住房和城乡建设局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

缙云县住房和城乡建设局2024年一般公共预算拨款17637.56万元，比上年执行数减少7263.66万元，下降29.17%，主要是人员调动，项目调整。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出284.24万元，占1.6%；卫生健康支出253.15万元，占1.4%；城乡社区支出14686.11万元，占83.3%；资源勘探工业信息等支出1200.00万元，占6.8%；住房保障支出1214.05万元，占6.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）284.24万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）189.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.75万元，主要用于局机关及下属事业单位职工养老统筹的缴纳，局机关及下属事业单位职业年金的缴纳。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）253.15万元：行政单位医疗（项）109.19万元，事业单位医疗（项）143.96万元，主要用于局机关及下属事业单位医疗保险缴纳。

（3）城乡社区支出（类）共计14686.11万元：

①城乡社区管理事务（款）2074.77万元：行政运行（项）1201.99万元，工程建设标准规范编制与监管（项）20万元，工程建设管理（项）407.78万元，其他城乡社区管理事务支出（项）445万元，主要用于局本级和局属单位的基本支出及日常公用支出，档案管理、安全监管、施工图图审、城市维护管理工作、房屋建筑安全监督管理第三方服务费、工程价款结算审核、建设项目防雷装置检测、质量监督抽检抽测、城乡风貌整治提升工作；

②城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）345.27万元，主要用于农村建筑工匠继续教育培训、县村镇建设管理处基本支出及工作经费、农村生活污水处理设施运维工作经费；

③城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）875.25万元，主要用于路灯电费、县市政园林管理处基本支出及工作经费、泵房提升专项经费；

④城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）9340.86万元，主要用于城镇生活垃圾分类工作经费及专项经费、污水处理专项经费、镇级污水处理运维费、静脉产业园PPP项目处理费用；县环境卫生管理处基本支出、道路清扫保洁费、环卫工人经费、农村垃圾清运经费、城区清洗及垃圾清运、公厕清洗保洁、垃圾场及陈腐垃圾处理经费；

⑤其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2049.96万元，主要用于缙云县2023年度节水载体小区创建、2023年度瓶装燃气安全在线系统运行维护费用、缙云县市政公用领域专项体检项目、省级住房与城市建设专项资金、（其他资金）前期费用、双溪口乡周扎村美丽宜居示范村项目、东方镇胪膛村美丽宜居示范村项目、农村生活污水处理设施运维经费。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）1200万元，主要用于全县建筑业发展专项奖励。

（5）住房保障支出（类）共计1214.05万元：

①保障性安居工程支出（款）525万元：农村危房改造（项）259万元，主要用于农村困难家庭危旧房改造补助和农村房屋安全隐患排查整治工作经费；公共租赁住房（项）132万元，主要用于房管运行经费、住房保障管理经费、白蚁防治费用、物管中心运行经费支出；保障性住房租金补贴（项）114万元，主要用于保障性住房租金补贴、公共租赁住房租金补贴；其他保障性安居工程支出（项）20万元，主要用于公有住房管理经费支出。

②住房改革支出（款）409.29万元：住房公积金（项）259.29万元，主要用于建设局本级住房公积金支出；购房补贴（项）150万元，主要用于退休职工住房补贴。

③城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）279.76万元，主要用于建设局及局属单位的工资性支出、日常公用经费支出、离退休人员日常经费支出、编外聘用人员经费支出、人才奖励补助资金。

（六）关于缙云县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

缙云县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出3637.22万元，其中：

人员经费3265.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费371.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于缙云县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

缙云县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算拨款6413.06万元，比2023年执行数增加1055.32万元，增长19.7%，主要是项目的调整变动。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出5183.06万元，占80.8%；其他支出1230.00万元，占19.2%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）共计5183.06万元：

①国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2914.88万元：城市建设支出（项）914.88万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2000万元。主要用于美丽县城等工程、财政尾款及续建项目-美丽县城等工程、财政尾款-2024年以前年度市政零星工程；浙江省丽水市缙云县紫薇路北延伸工程PPP项目、杜桥6-2地块(二期)安置房及养老院片区市政道路工程ppp项目。

②城市基础设施配套费安排支出（款）1568.18万元:城市公共设施（项）966.18万元、城市环境卫生（项）592万元、其他城市基础设施配套费安排的支出（项）10万元。主要用于老旧小区加装电梯补助、路灯维护及节能改造、市政维护、园林绿化养护。

③污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）700万元，主要用于污水处理专项经费。

（2）其他支出（类）共计1230万元：

①其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）20万元，主要用于建设维稳经费。

②彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）1210万元，主要用于城市滨水漫步道建设项目。

（八）关于缙云县住房和城乡建设局2024年国有资本经营预算支出情况说明

缙云县住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于缙云县住房和城乡建设局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

缙云县住房和城乡建设局2024年“三公”经费预算数为32.55万元，比上年预算数增加18万元，增长123.71%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是本部门2024年以及2023年无因公出国（境）事项。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.67万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研、公务活动及项目前期的专家等支出。持平的主要原因是落实全县党政机关坚持过紧日子的工作要求，支出额度在2023年的基础上编列。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算25.88万元，比上年预算数增加18万元，增长228.43%。其中，公务用车购置支出18.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加18万元，增长100%，主要原因是增加购置1辆业务用车；公务用车运行维护费支出7.88万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平的主要原因是本部门2024年公务用车运行维护费支出预算在2023年的基础上编列，没有增减变动。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年缙云县住房和城乡建设局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算144.28万元，比上年预算减少28.14万元，下降16.32%，主要是部门人员的调整变动。

2.政府采购情况。

2024年缙云县住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额286.72万元，其中：政府采购货物预算54.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算232.58万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，缙云县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆72辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车66辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年缙云县住房和城乡建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计14个一级项目，涉及当年资金20713.37万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政/事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政/事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其它城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他城市基础设施配套费支出。

26.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

28.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指其他用于土木工程建筑业以及线路、管道和设备安装业等方面的支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于房管运行经费、住房保障管理经费、白蚁防治费用、物管中心运行经费支出。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指用于向低收入住房保障家庭发放住房租赁补贴支出。

32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指用于公有住房管理经费支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指用于本单位的工资性支出、日常公用经费支出、离退休人员日常经费支出、编外聘用人员经费支出、人才奖励补助资金支出。

36.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

37.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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