目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年缙云县人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于缙云县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于缙云县人民政府办公室2024年收入预算情况说明
（三）关于缙云县人民政府办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于缙云县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于缙云县人民政府办公室2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于缙云县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于缙云县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于缙云县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于缙云县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年缙云县人民政府办公室部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.督促检查县政府部门和乡镇（街道）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关方针政策和决策部署情况。
2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇（街道）请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。受县政府委托或交办，组织协调有关工作。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。
3.根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。
5.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展全县政府系统绩效管理工作。
6.负责县政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。
8.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。负责县政府数字化转型指导工作。
10.负责县政府值班工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，缙云县人民政府办公室预算包括：办公室本级预算。
二、2024年缙云县人民政府办公室部门预算安排情况说明
（一）关于缙云县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，缙云县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。缙云县人民政府办公室2024年收支总预算2467.09万元。
（二）关于缙云县人民政府办公室2024年收入预算情况说明
缙云县人民政府办公室2024年收入预算2467.09万元，比上年执行数增加226.42万元，增长10.11%，主要是项目支出增加。
其中：一般公共预算拨款收入2467.09万元，占100.0%。
（三）关于缙云县人民政府办公室2024年支出预算情况说明
缙云县人民政府办公室2024年支出预算2467.09万元，比上年执行数增加226.42万元，增长10.11%，主要是项目支出增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2057.02万元、社会保障和就业支出168.26万元、卫生健康支出120.57万元、住房保障支出121.24万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1455.01万元，占59.0%；日常公用支出187.63万元，占7.6%；项目支出824.45万元，占33.4%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于缙云县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
缙云县人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算2467.09万元。收入包括：一般公共预算2467.09万元；支出包括：一般公共服务支出2057.02万元、社会保障和就业支出168.26万元、卫生健康支出120.57万元、住房保障支出121.24万元。
（五）关于缙云县人民政府办公室2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
缙云县人民政府办公室2024年一般公共预算拨款2467.09万元，比上年执行数增加226.42万元，增长10.11%，主要是项目支出增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2057.02万元，占83.4%；社会保障和就业支出168.26万元，占6.8%；卫生健康支出120.57万元，占4.9%；住房保障支出121.24万元，占4.9%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1232.58万元，主要用于县府办及下属事业单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）804.45万元，主要用于县电子政务建设项目等。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）20万元，主要用于县政府法律顾问专项经费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）112.17万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.09万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）120.57万元，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的医疗保险费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.24万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于缙云县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明
缙云县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1642.64万元，其中：
人员经费1455.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费187.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于缙云县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明
缙云县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于缙云县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明
缙云县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于缙云县人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
缙云县人民政府办公室2024年“三公”经费预算数为7.80万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于缙云县人民政府办公室机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位2023年以及2024年无因公出国(境）事项。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加单位年度“三公”经费预算额。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算7.80万元，与上年预算数持平。主要用于开展日常工作所需，接待省(内)外各级政府部门来宾的接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，习惯过紧日子。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，持平的主要原因是车改后本单位未增加车辆；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是我单位没有公务用车。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年缙云县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算187.63万元，比上年预算减少8.84万元，下降4.5%，主要是人员增减变动减少。
2.政府采购情况。
2024年缙云县人民政府办公室各单位政府采购预算总额721.01万元，其中：政府采购货物预算5.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算716.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，缙云县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年缙云县人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金824.45万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：是各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
15.社会保障和就业 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
缙云县人民政府办公室2024年部门预算公开报表.xls