目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年缙云县人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明
（一）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明
（三）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年支出预算情况说明（四）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年缙云县人力资源和社会保障局部门预算表
（一）2024年部门收支预算总表
（二）2024年部门收入预算总表
（三）2024年部门支出预算总表
（四）2024年部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门一般公共预算支出表
（六）2024年部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年部门政府性基金预算支出表
（九）2024年部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门项目支出预算表
（十一）2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
根据《中共缙云县委办公室缙云县人民政府办公室关于印发〈缙云县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（缙委办发〔2019〕46号），县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全县技工院校毕业生就业的管理指导。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。实施技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，参与指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。
4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。
5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。具体承担公务员工资福利工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。负责政府表彰奖励和评比达标工作。
6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，负责查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。
9.有关职责分工。
（1）统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核全县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核全县纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。
（2）机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入编手续；建立健全机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织、人力社保部门在机构编制部门核准的编制使用计划内，办理人员调配、招录（聘）等审核备案手续。用人单位及其主管部门使用空余编制调配和招录（聘）工作人员时，事先提出用编计划，报机构编制部门审核；根据组织、人力社保部门出具的调配、招录（聘）通知，到机构编制、社会保险经办部门办理入编、社会保险等手续。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，缙云县人力资源和社会保障局预算包括：局本级预算、局属缙云县人才和就业服务中心和局属缙云县社会保险事业服务中心预算。
二、2024年缙云县人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明 （一）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，缙云县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。缙云县人力资源和社会保障局2024年收支总预算6320.99万元。
（二）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明
缙云县人力资源和社会保障局2024年收入预算6320.99万元，比上年执行数增加97.07万元，增长1.56%，主要是上年结余的人力社保专项资金结转本年使用引起的。
其中：一般公共预算拨款收入6320.99万元（上年结转106.01万元），占100.0%。 （三）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年支出预算情况说明 缙云县人力资源和社会保障局2024年支出预算6320.99万元，比上年执行数增加97.07万元，增长1.56%，主要是上年结余的人力社保专项资金结转本年使用引起的。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出1308.84万元、社会保障和就业支出4558.86万元、卫生健康支出234.65万元、住房保障支出218.65万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2698.25万元，占42.69%；日常公用支出307.98万元，占4.87%；项目支出3314.76万元，占52.44%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
缙云县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算6320.99万元。收入包括：一般公共预算6320.99万元；支出包括：科学技术支出1308.84万元、社会保障和就业支出4558.86万元、卫生健康支出234.65万元、住房保障支出218.65万元。
（五）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
缙云县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款6320.99万元，比上年执行数增加118.09万元，增长1.90%，主要是上年结余的人力社保专项资金结转本年使用引起的。
2.一般公共预算拨款结构情况。
科学技术支出1308.84万元，占20.71%；社会保障和就业支出4558.86万元，占72.12%；卫生健康支出234.65万元，占3.71%；住房保障支出218.65万元，占3.46%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1308.84万元，主要用于政府人才津贴、高级人才联合会专项经费、博士后科研站专项资助奖励、人才招引专项经费和新时代浙江工匠支持经费等支出；
（2）社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2246.84万元，主要用于基本支出；
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）25.00万元，主要用于劳动监察执法经费、无欠薪专项工作、仲裁办案经费、全县各级劳动人事争议调解员办案补助等支出；
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）460.00万元，主要用于实行就业管理相关事务项目的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2.40万元，主要用于单位开展社保业务工作中电子档案建设支出。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）488.52万元，主要用于和泰城办公用房租金、破转国企退休人员管理及困难慰问经费、考录经费、评审培训鉴定费、退休干部中心学习组经费、事业单位工作人员培训经费和社保基金第三方审计经费、技能大赛经费、人力社保专项资金（省补）、高校毕业生“三支一扶”计划补助经费（省补/央补)等支出；
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.07万元。主要用于按照国家规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出；
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）102.03万元。主要用于按照国家规定标准为职工缴纳职业年金等支出；
（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1030.00万元，主要用于促进就业补助方面的支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）234.65万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出；
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）218.65万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明
缙云县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出3006.23万元，其中：
人员经费2698.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费307.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出情况说明
2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于缙云县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
缙云县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算数为9.64万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位2023年和2024年均无因公出国(境）事项。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.75万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟县市来缙进行重大调研、检查、考核，乡镇（街道）党委、政府和人力社保系统来局公务活动等接待支出。持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格按照预算压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.89万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位2023年和2024年无公务用车购置支出事项；公务用车运行维护费支出2.89万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行勤俭节约，严格按照预算压缩公务用车运行维护费。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年缙云县人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及缙云县人才和就业服务中心、缙云县社会保险事业服务中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算307.98万元，比上年预算减少31.87万元，下降9.38%，主要是上下年人员变动引起公用经费减少。
2.政府采购情况。
2024年缙云县人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额52.87万元，其中：政府采购货物预算16.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算36.12万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，缙云县人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年缙云县人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金3314.76万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出；
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务的支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映实行就业管理相关事务项目的支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映促进就业方面的补助支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：缙云县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开报表.xls
附件2：缙云县人力资源和社会保障局2024年单位预算公开说明.docx
附件3：缙云县人力资源和社会保障局2024年单位预算公开报表.xls
附件4：缙云县人才和就业服务中心2024年单位预算公开说明.docx
附件5：缙云县人才和就业服务中心2024年单位预算公开报表.xls