一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实中央和省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。
    2.负责离退休干部工作调查研究，为县委县政府决策提供依据。
    3.指导全县离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。
    4.负责指导全县离退休干部思想政治工作，协同有关部门做好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。
    5.组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。
    6.做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。
    7.协同推进离退休干部社会化养老服务体系建设。
    8.加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导做好离退休干部活动中心、老年大学工作。
    9.负责离退休干部工作信息化建设。
    10.负责全县关心下一代工作。
    11.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，缙云县委老干部局（汇总）部门决算包括：局本级决算（包括缙云县委老干部局决算、缙云县关心下一代工作委员会决算、局属参公事业单位缙云县离退休干部活动中心和全额事业单位缙云县老年大学服务中心的决算）。

纳入缙云县委老干部局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有二级预算单位。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计646.80万元，支出总计646.80万元,与2022年度相比，各增加52.74万元，增长8.88%,主要原因是：人员经费和人才工作项目资金（项目经费）增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计646.80万元；包括财政拨款收入633.71万元（其中，一般公共预算633.71万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入13.09万元，占收入合计2.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计646.80万元，其中基本支出477.82万元，占73.87%；项目支出168.98万元，占26.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计633.71万元，支出总计633.71万元，与2022年相比，各增加41.65万元，增长7.03%。主要原因是人员经费和人才工作项目资金（项目经费）增加。财政拨款支出年初预算数605.80万元，完成年初预算的104.61%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.71万元，占本年支出合计的97.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.65万元，增长7.03%。主要原因是：人员经费和人才工作项目资金（项目经费）增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出633.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）515.19万元，占81.30%；社会保障和就业支出（类）47.56万元，占7.50%；卫生健康支出（类）37.63万元，占5.94%；住房保障支出（类）33.33万元，占5.26%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.80万元，支出决算为633.71万元,完成年初预算的104.61%，主要原因是：人员年中增加、增资等。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为5.38万元，支出决算数为10.78万元,完成年初预算的200.33%，决算数大于预算数的主要原因是项目（人才工作项目资金）经费年中进行了追加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为340.85万元，支出决算数为356.21万元,完成年初预算的104.51%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为153.00万元，支出决算数为148.20万元,完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部经费等项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为31.25万元，支出决算数为31.70万元,完成年初预算的101.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为15.63万元，支出决算数为15.85万元,完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为26.91万元，支出决算数为37.63万元,完成年初预算的139.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为32.79万元，支出决算数为33.33万元,完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出474.73万元，其中：

人员经费420.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费54.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等 

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、严控公务接待支出。 

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2022 年度和 2023 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是是 2022 年度和 2023 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.97万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.33万元，下降9.99%，主要原因是厉行节约、严控公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行有关文件规定，严肃财经纪律，加强公务出国（境）管理。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门不需公务用车购置 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后单位无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待19批次，累计361人次。主要用于接待上级部门、各县市老干部局及离退休干部；上级及兄弟县市关工委来缙进行调研，社会各界爱心人士、新闻媒体、相关部门与县关工委联合开展活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按预算执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.97万元，主要用于接待上级部门、各县市老干部局及离退休干部；上级及兄弟县市关工委来缙进行调研，社会各界爱心人士、新闻媒体、相关部门与县关工委联合开展活动等支出。接待19批次，累计361人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为50.70万元，支出决算为54.61万元，完成年初预算的107.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工会经费和福利费等增加；比2022年度增加1.63万元，增长3.08%，主要原因是人员增加、工会经费和福利费等增加。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.66万元。授予中小企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.29万元，占授予中小企业合同金额的67.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，缙云县委老干部局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金158.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一、聚焦党建统领，离退休干部思想政治引领更加有力。1.强化政治建设。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过召开学习会、座谈会、主题党日、线上线下相结合的形式，组织广大老干部和老干部工作者学习党的二十大精神。引导离退休干部党员主动参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,全面领会重要讲话精神的重大意义、丰富内涵和实践要求。每月发布主题党日提示单，坚持和完善离退休干部党组织“第一议题”制度，更好地组织离退休干部党支部开展主题党日活动，教育引导广大离退休干部党员旗帜鲜明讲政治，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。2.加强思想铸魂。主动融入全省老干部迎接“八八战略”实施 20 周年系列活动，积极开展“微故事”征集、摄影大赛、书画创作、文艺演出等主题系列活动，组织老同志开展点赞“八八战略”畅谈活动、“红动丽水 挺进共富”红色宣讲比赛、“蝶变·‘八八战略’实施 20 周年浙江老干部主题作品展”、讲述“蝶变·微故事”、“话传统、谈复兴、聚力量”学习座谈等系列活动。通过《缙云报》“银耀之星——助力建设文明缙云暖心之城”专栏，缙云融媒体中心“掌上缙云”客户端推送系列文章，宣传报道李雄俊、叶喜亮、胡文良等老干部以及缙云县老年书画研究会等团队的先进事迹，引起了社会各界的广泛关注。3.加强党组织建设。持续推进第四批离退休干部党支部规范化建设和第二批离退休干部“三强六好”示范党支部创建工作，申报规范化支部 19 个，示范性支部 2 个。打造“银耀助力‘共富工坊’”基地 2 个，组织引导 3 个离退休干部党支部与基层党支部，35 名退休党员与基层党员结对。充实“银色人才库”25 人。举办 2023 年度离退休干部党支部书记培训班，55 名离退休干部党支部书记（委员）参加培训。2023 年度，全省老干部“最美系列”评选中，县人大办离退休干部党支部被评为最美离退休干部党支部，职业中专陈君多被评为最美离退休干部党支部书记，缙云县老年书画研究会被评为最美银耀志愿服务团队，千名老干部助力全国文明城市创建志愿服务项目被评为最美银耀志愿服务项目。积极探索离退休干部党建融入城市社区党建试点工作，正式成立缙云首个社区离退休干部临时党支部——五云街道西桥社区离退休干部工作支部，组织引导社区离退休党员开展座谈交流会、调解邻里纠纷矛盾、参与文明城市创建志愿服务、老年人益智木玩比赛等，引导鼓励离退休党员干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。陈君多、陈林峰 2 名老党员参加全市主题党日活动案例大赛，林祝枝、胡子光 2 名老党员参加全市“红动丽水 挺进共富”为主题的老干部红色故事宣讲比赛，均获得优异成绩。二、聚焦助力赋能，离退休干部作用发挥更加有为。1．积极开展志愿服务活动。组织开展“千名老干部助力全国文明城市创建”活动，依托各离退休干部党支部、老干部活动中心、老年大学“石城松锋”志愿服务队等老干部学习活动阵地，充分发挥老干部优势作用，引导老干部争当全国文明城市创建的示范者、宣传者、实践者和守护者。组织县老年书画研究会的书法家开展“党建春联进万家”活动，送出春联 1200 对，福字 2000 个，受到群众欢迎。开展“与亚运同行”志愿服务主题行动，举办“迎亚运盛会 展银龄风采”体育比赛，举办“迎亚运、颂党恩、绘共富”老年书画作品展。组织县老年书画研究会参加县第四届慈孝文化节暨“樱为有你 迎亚运”活动，开展“剪纸迎亚运、非遗倡新风”等活动。2.大力弘扬和宣传黄帝文化。建立黄帝文化学习长效机制，向老同志发放《黄帝文化与中华文明》《黄帝文化 文化浙江》书籍 180 余本，在老年大学开设《缙云仙都与黄帝文化》专题班，为全县离退休干部党支部书记上《黄帝缙云 文化浙江》讲座，组织老干部赴仙都开展专题研学等。今年以来，组织广大老干部、老干部工作者开展专题讲座、实地研学等活动 8 场，进一步扩大宣传力度，推动黄帝文化深入人心，为加快打造黄帝文化标识贡献老干部力量。3.深化“银尚乐活”品牌建设。举办缙云县“银尚达人”“银尚之家”“乐活驿站”“关心下一代教育基地”颁奖仪式，表彰颁发省市级银尚达人 5 人，银尚达人（团队）2 个，银尚之家 5 家，乐活驿站 3 个，省级“关心下一代教育基地”1 个，2023 年新选树县级银尚达人 26 人，银尚达人（团队）2 个，银尚之家 2 家，乐活驿站 6 个，生动展示我县广大离退休干部“乐龄乐活”的精神风貌。充实“银色人才库”25人。开展“最美系列”寻找活动，推选最美离退休干部党支部 1 个、最美离退休干部党支部书记和最美银耀志愿者各 1名、最美银耀志愿服务团队和最美银耀志愿服务项目各 1 个。深入寻找和宣传全县离退休干部先进典型，编印《银耀缙云暖心之城——缙云县离退休干部志愿服务先进典型》书籍，充分展示老同志对党忠诚、守护红色根脉和老有所为、积极奉献的良好形象。三、聚焦精准服务，离退休干部服务保障更加有质。1.亲情关爱离休干部。积极推进“一人一策”精准服务离休干部工作，开展一系列个性化、亲情化、精细化的行动，用心用情做好新时代老干部服务工作，让老干部在政治上更加有荣誉感、组织上更加有归属感、生活上更加有幸福感。全年开展新春慰问、“逢五逢十”生日慰问、“夏送清凉冬送温暖”、重阳节慰问等活动，共走访慰问离休干部 300余人次，慰问逝世离休干部家属 14 次。2.助力建设“浙里康养”新图景。用好浙江省离退休干部服务管理系统，及时收集更新退休干部数据库。认真落实精准服务要求，做好离休干部和县处级退休干部服务管理。深入推进老年教育资源整合，建成老年学校 18 所，乡镇老年学校覆盖率达 100％，建成老年学堂 55 所，村（社区）老年学堂覆盖率达 22％，顺利通过丽水市老年教育联盟组织的老年学校（学堂）核验，为致力建设普惠型“15 分钟老年教育学习圈”迈出坚实的一步。3.积极引领老同志乐龄乐活。从老同志多元化精神文化需求出发，推动活动学习阵地转型发展，努力把“两个阵地”打造成为老干部的温馨家园。今年，老年大学共开设 15 门课程，参加学习的老同志达 1700 人次，增设了电吹管、瑜伽课程，适时满足老同志的学习需求。成功举办主题为“践行‘八八战略’·悦享美好生活”—老年大学建校三十周年文艺汇演。活动中心积极组织各大团队参加各类活动。创建“水南社区书画室”，为书画爱好者提供了一个展现自我的平台。组织老干部团队参加全省“浙里康养 乐活乐享”益木玩大赛，荣获一等奖。智组织书画研究会会员到溶江乡佑康残疾人之家、七里乡安泰残疾人共富工坊，以及壶镇镇居家养老服务中心等 4 家居家养老服务中心开展送书画活动，并送出画匾 60 幅。组织仙都之韵舞蹈队、仙都之声合唱团参加各类文体展演活动。组织县处级退休干部参与重大会议12 场次，全县经济社会发展情况通报会 2 次，让老干部了解、支持缙云发展。四、聚焦品牌建设，关心下一代工作更有成效。1.积极开展宣讲教育。组织五老宣讲团走进学校、社区、农村，开展红色宣讲、未成年人思想道德宣讲，让党的创新理论走进青少年，全年开展各类宣讲活动 46 场次，受教育青少年 2.4 万人次。联合有关部门深入推进“关爱明天、普法先行”青少年法制宣传教育，全年开展法治宣讲 26 场次，受教育青少年 0.7 万人次，发放《法在心中》、《未成年人保护法手册》等法律读本 1000 余册。2.深化“缙情关爱”助学品牌建设。先后开展“欢庆六一·陪伴成长”“大手牵小手·爱要大声表白”“凯银助力高考”“香樟树志愿者助学”“缙情关爱·大学新生助学”慰问等一系列关爱特殊青少年群体活动，为 1053 名困难学生筹集爱心款（物）177.6 万元。3.持续开展助农服务活动。组织老专家积极参加农业产业、志愿服务等扶农工作，分别与缙云来亮黄茶家庭农场、双溪珍稀食用菌专业合作社等 10 余个示范基地开展结对帮扶。今年开展科技下乡服务 20 次，技术培训 5 次，培训人数超 800人次，发放涉农相关资料 1500 余份。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2023年度只有1个一级预算项目。中共缙云县委老干部局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，离休干部经费项目和离退休干部活动中心经费项目绩效自评具体情况如下：

离休干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.17 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况：根据中组部、人事部、财政部联合文件内容，划拨离休干部特需公用经费，为离休干部征订报纸杂志、对逝世离休干部家属进行慰问、离休干部年终慰问等；5 月，组织全县离休干部在县人民医院开展健康体检，完善健康档案。12 月，开展特困老干部帮扶工作，为 17 位困难离休干部（含遗属）送去帮扶资金 30000 元。开展县内外、异地安置离休干部新春慰问、夏送清凉冬送温暖活动、重阳节慰问、常规日常走访、生病住院离休干部的慰问等；登门为“逢五逢十”的离休干部祝寿，送去关爱；总计全年走访慰问老干部 300 多人次，慰问逝世离休干部家属 14 次。组织离休干部赴东方镇梅干菜基地开展“走看促”活动，切实提高老干部的幸福感和获得感；6 月份为全县健在离休干部发放综合生活补贴、健康疗休养费用，认真履行“替党尽孝、为党分忧”的职能；依托老干部居住社区，开展“四就近”服务，拨付社区服务经费，就近为离休干部提供学习、活动、关心和发挥作用服务，满足老干部需要。及时更换“关爱通”手机及支付相关的经费（含手机款、套餐月费、亲情网费、虚拟网费及部分开通话费），传递组织关爱。发现的问题及原因：一是离休干部的平均年龄已达九十四岁，组织外出参观考察和健康休养等活动困难，部分身体好的老干部外出的愿望较强烈，无法满足；二是因为老干部人数较多，需求不同，采购慰问品上存在众口难调的困惑，很难做到所有老干部都满意。下一步改进措施：一是进一步加强走访慰问，开展关爱关怀活动，进一步深化老干部服务管理工作，加强单位、老干部家庭、老干部局、社区和社会综合服务机构之间的沟通联系，全方位做好老干部工作；二是在每次采购慰问品前尽可能征求老干部意见，摸清他们的需求，提高满意度。

离退休干部活动中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织老同志学习文件、听取报告、开展座谈交流，观看电教片、外出参观学习等学习教育：3 月份，缙云县老年书画研究会组织全体会员在活动中心三楼电教室召开时事政治学习会，邀请局领导作二十大精神报告，共有 75 人参加学习会；5 月份，组织县退休支部学习组长县内参观学习 、下乡学习调研活动；11 月组织活动中心团队负责人赴胡源乡开展红色之旅活动。12 月份根据上级文件精神，积极指导书画研究会的换届工作。引导老同志在为党和人民事业增添正能量活动中发挥重要作用：组织开展送春联书画展活动，总共写了春联 1200 对，福字 2000个，自制书画挂历 300 张。活动中心 8 个团队根据各自实际情况开展符合自己团队特点的活动。在缙霞楼举办“迎亚运盛会·展银龄风采”体育比赛活动，活动吸引了双扣、象棋、麻将、乒乓球等协会 200 多名老同志参加，以实际行动全面贯彻落实党的二十大精神，忠实践行“八八战略”，引导广大老干部在丰富多彩的活动中体验美好生活。8 月 17 日在县博物馆举办“迎亚运、颂党恩、绘共富”老年书画作品展。共展出作品 112 幅，作品种类多样，主题鲜明，内容丰富，意境深远，与时代同频共振，深受群众喜爱。聊天室的 20多位老同志开展了题为“庆七一，迎亚运”全民强身健体经验交流活动，营造积极向上的氛围。组织书画研究会全体党员在双溪口乡开展庆七一主题党日活动，参观红色基地，重温入党誓词，感受新农村的精彩蝶变，凝聚强大力量，护航亚运会成功举办，展现银辉风采。发现的问题及原因：一是场地设施简陋。二是各团体负责人年龄偏大。三是管理力量薄弱。下一步改进措施：一是更好地利用共享资源，满足更多老干部健身、学习、娱乐的需求。二是多组织各项活动，激发老同志的兴趣，达到“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的目的。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

中共缙云县委老干部局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本概况

（一）部门主要职能

1.贯彻落实中央和省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2.负责离退休干部工作调查研究，为县委、县政府决策提供依据。

3.指导全县离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4.负责指导全县离退休干部思想政治工作，协同有关部门做好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6.做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7.协同推进离退休干部社会化养老服务体系建设。

8.加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导做好离退休干部活动中心、老年大学工作。

9.负责离退休干部工作信息化建设。

10.负责全县关心下一代工作。

（二）部门组成

缙云县委老干部局设有综合办公室1个内设机构。下设参公事业单位缙云县离退休干部活动中心和全额事业单位缙云县老年大学服务中心等2家事业单位；合署办公缙云县关心下一代工作委员会，设有办公室。

（三）部门人员情况

缙云县委老干部局核定正式编制数13人，其中公务员编制4人、参公群团编制3人、参公事业编制3人、公益一类事业编制3人。2023年年末在职人员14人，其中公务员7人，参照公务员法管理人员4人，事业人员3人。退休9人。编外人员3人。

（四）年度财政收支情况

缙云县委老干部局2023年收入646.80万元，其中：一般公共预算拨款收入633.71万元，占97.98%；其他收入13.09万元，占2.02%。

2023年支出646.80万元。按支出用途分类，基本支出477.82万元，包括人员支出421.48万元，日常公用支出56.34万元；项目支出168.98万元。

年末固定资产状况

2023年缙云县委老干部局年末固定资产原值总额47.44万元，净值为12.55万元。

财政财务管理制度及执行情况

建立内部控制管理系统，功能覆盖主要业务：预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等方面业务事项。 梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。实行不相容岗位相互分离制度，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。财务专用章由专人管理，个人名章由本人或授权人员保管。按规定开具财政票据，做到收缴分离、票款一致，并及时上缴。严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施，确保内部控制工作落到实处。

二、部门整体支出绩效状况

缙云县委老干部局2023年收入646.8万元，支出646.8万元，执行率100%。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“八八战略”实施20周年，缙云县委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示精神为指导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力强化新时代离退休干部党的建设，夯实用心用情精准服务，充分发挥离退休干部独特优势作用，积极引领离退休干部乐龄乐活，切实加强关心关爱下一代工作，全力奔跑、实干争先，不断推动全县老干部工作开创新局面，为建设共同富裕现代化美好缙云贡献智慧和凝聚力量。2023年度老干部工作情况如下：

(一)、聚焦党建统领，离退休干部思想政治引领更加有力。

1.强化政治建设。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过召开学习会、座谈会、主题党日、线上线下相结合的形式，组织广大老干部和老干部工作者学习党的二十大精神。引导离退休干部党员主动参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,全面领会重要讲话精神的重大意义、丰富内涵和实践要求。每月发布主题党日提示单，坚持和完善离退休干部党组织“第一议题”制度，更好地组织离退休干部党支部开展主题党日活动，教育引导广大离退休干部党员旗帜鲜明讲政治，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.加强思想铸魂。主动融入全省老干部迎接“八八战略”实施20周年系列活动，积极开展“微故事”征集、摄影大赛、书画创作、文艺演出等主题系列活动，组织老同志开展点赞“八八战略”畅谈活动、“红动丽水 挺进共富”红色宣讲比赛、“蝶变·‘八八战略’实施20周年浙江老干部主题作品展”、讲述“蝶变·微故事”、“话传统、谈复兴、聚力量”学习座谈等系列活动。通过《缙云报》“银耀之星——助力建设文明缙云暖心之城”专栏，缙云融媒体中心“掌上缙云”客户端推送系列文章，宣传报道李雄俊、叶喜亮、胡文良等老干部以及缙云县老年书画研究会等团队的先进事迹，引起了社会各界的广泛关注。

3.加强党组织建设。持续推进第四批离退休干部党支部规范化建设和第二批离退休干部“三强六好”示范党支部创建工作，申报规范化支部19个，示范性支部2个。打造“银耀助力‘共富工坊’”基地2个，组织引导3个离退休干部党支部与基层党支部，35名退休党员与基层党员结对。充实“银色人才库”25人。举办2023年度离退休干部党支部书记培训班，55名离退休干部党支部书记（委员）参加培训。2023年度，全省老干部“最美系列”评选中，县人大办离退休干部党支部被评为最美离退休干部党支部，职业中专陈君多被评为最美离退休干部党支部书记，缙云县老年书画研究会被评为最美银耀志愿服务团队，千名老干部助力全国文明城市创建志愿服务项目被评为最美银耀志愿服务项目。积极探索离退休干部党建融入城市社区党建试点工作，正式成立缙云首个社区离退休干部临时党支部——五云街道西桥社区离退休干部工作支部，组织引导社区离退休党员开展座谈交流会、调解邻里纠纷矛盾、参与文明城市创建志愿服务、老年人益智木玩比赛等，引导鼓励离退休党员干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用。陈君多、陈林峰2名老党员参加全市主题党日活动案例大赛，林祝枝、胡子光2名老党员参加全市“红动丽水 挺进共富”为主题的老干部红色故事宣讲比赛，均获得优异成绩。

(二)、聚焦助力赋能，离退休干部作用发挥更加有为。

1．积极开展志愿服务活动。组织开展“千名老干部助力全国文明城市创建”活动，依托各离退休干部党支部、老干部活动中心、老年大学“石城松锋”志愿服务队等老干部学习活动阵地，充分发挥老干部优势作用，引导老干部争当全国文明城市创建的示范者、宣传者、实践者和守护者。组织县老年书画研究会的书法家开展“党建春联进万家”活动，送出春联1200对，福字2000个，受到群众欢迎。开展“与亚运同行”志愿服务主题行动，举办“迎亚运盛会 展银龄风采”体育比赛，举办“迎亚运、颂党恩、绘共富”老年书画作品展。组织县老年书画研究会参加县第四届慈孝文化节暨“樱为有你 迎亚运”活动，开展“剪纸迎亚运、非遗倡新风”等活动。

2.大力弘扬和宣传黄帝文化。建立黄帝文化学习长效机制，向老同志发放《黄帝文化与中华文明》《黄帝文化 文化浙江》书籍180余本，在老年大学开设《缙云仙都与黄帝文化》专题班，为全县离退休干部党支部书记上《黄帝缙云 文化浙江》讲座，组织老干部赴仙都开展专题研学等。今年以来，组织广大老干部、老干部工作者开展专题讲座、实地研学等活动8场，进一步扩大宣传力度，推动黄帝文化深入人心，为加快打造黄帝文化标识贡献老干部力量。

3.深化“银尚乐活”品牌建设。举办缙云县“银尚达人”“银尚之家”“乐活驿站”“关心下一代教育基地”颁奖仪式，表彰颁发省市级银尚达人5人，银尚达人（团队）2个，银尚之家5家，乐活驿站3个，省级“关心下一代教育基地”1个，2023年新选树县级银尚达人26人，银尚达人（团队）2个，银尚之家2家，乐活驿站6个，生动展示我县广大离退休干部“乐龄乐活”的精神风貌。充实“银色人才库”25人。开展“最美系列”寻找活动，推选最美离退休干部党支部1个、最美离退休干部党支部书记和最美银耀志愿者各1名、最美银耀志愿服务团队和最美银耀志愿服务项目各1个。深入寻找和宣传全县离退休干部先进典型，编印《银耀缙云 暖心之城——缙云县离退休干部志愿服务先进典型》书籍，充分展示老同志对党忠诚、守护红色根脉和老有所为、积极奉献的良好形象。

(三)、聚焦精准服务，离退休干部服务保障更加有质。

1.亲情关爱离休干部。积极推进“一人一策”精准服务离休干部工作，开展一系列个性化、亲情化、精细化的行动，用心用情做好新时代老干部服务工作，让老干部在政治上更加有荣誉感、组织上更加有归属感、生活上更加有幸福感。全年开展新春慰问、“逢五逢十”生日慰问、“夏送清凉 冬送温暖”、重阳节慰问等活动，共走访慰问离休干部300余人次，慰问逝世离休干部家属14次。

2.助力建设“浙里康养”新图景。用好浙江省离退休干部服务管理系统，及时收集更新退休干部数据库。认真落实精准服务要求，做好离休干部和县处级退休干部服务管理。深入推进老年教育资源整合，建成老年学校18所，乡镇老年学校覆盖率达100％，建成老年学堂55所，村（社区）老年学堂覆盖率达22％，顺利通过丽水市老年教育联盟组织的老年学校（学堂）核验，为致力建设普惠型“15分钟老年教育学习圈”迈出坚实的一步。

3.积极引领老同志乐龄乐活。从老同志多元化精神文化需求出发，推动活动学习阵地转型发展，努力把“两个阵地”打造成为老干部的温馨家园。今年，老年大学共开设15门课程，参加学习的老同志达1700人次，增设了电吹管、瑜伽课程，适时满足老同志的学习需求。成功举办主题为“践行‘八八战略’·悦享美好生活”—老年大学建校三十周年文艺汇演。活动中心积极组织各大团队参加各类活动。创建“水南社区书画室”，为书画爱好者提供了一个展现自我的平台。组织老干部团队参加全省“浙里康养 乐活乐享”益木玩大赛，荣获一等奖。智组织书画研究会会员到溶江乡佑康残疾人之家、七里乡安泰残疾人共富工坊，以及壶镇镇居家养老服务中心等4家居家养老服务中心开展送书画活动，并送出画匾60幅。组织仙都之韵舞蹈队、仙都之声合唱团参加各类文体展演活动。组织县处级退休干部参与重大会议12场次，全县经济社会发展情况通报会2次，让老干部了解、支持缙云发展。

(四)、聚焦品牌建设，关心下一代工作更有成效。

  1.积极开展宣讲教育。组织五老宣讲团走进学校、社区、农村，开展红色宣讲、未成年人思想道德宣讲，让党的创新理论走进青少年，全年开展各类宣讲活动46场次，受教育青少年2.4万人次。联合有关部门深入推进“关爱明天、普法先行”青少年法制宣传教育，全年开展法治宣讲26场次，受教育青少年0.7万人次，发放《法在心中》、《未成年人保护法手册》等法律读本1000余册。  

2.深化“缙情关爱”助学品牌建设。先后开展“欢庆六一·陪伴成长”“大手牵小手·爱要大声表白”“凯银助力高考”“香樟树志愿者助学”“缙情关爱·大学新生助学”慰问等一系列关爱特殊青少年群体活动，为1053名困难学生筹集爱心款（物）177.6万元。

3.持续开展助农服务活动。组织老专家积极参加农业产业、志愿服务等扶农工作，分别与缙云来亮黄茶家庭农场、双溪珍稀食用菌专业合作社等10余个示范基地开展结对帮扶。今年开展科技下乡服务20次，技术培训5次，培训人数超800人次，发放涉农相关资料1500余份。

(五)、聚焦队伍建设，干事创业精气神更加有力

     1.强化政治引领。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以党的二十大精神为主线，深刻领悟习近平总书记关于党的建设的重要思想和老干部工作的重要论述，将铸魂溯源走心工程推进情况纳入党建和意识形态工作责任制，落实每月青年学习日机制，开展读书交流、“青年说”宣讲、基层走访、专题调研、志愿服务等常态化活动，切实把主题教育的各项部署要求从严从实从细落到实处。

2.突出提质赋能。对标省局提出的新时代老干部工作高质量发展“六大工程”目标要求，全面复盘上年工作完成情况，发现问题、剖析原因、解决问题、加快进度，持续开展“补短板强弱项”攻坚行动和“揭榜争先”活动，通过聚焦短板弱项和“揭榜”任务，积极探索创新破题解题方法，努力破解难点、打造亮点，努力推动全县老干部工作高质量发展。

3.打造工作铁军。深化老干部工作系统“四做四争”活动，认真贯彻《加强全省老干部工作队伍建设的意见》，以深入开展主题教育为契机，引领老干部工作者把学习成果转化为推动工作的强大动力，着力打造一支素质高、业务强、纪律严、作风硬、协作好、服务优的老干部工作队伍。

三、存在的问题及原因

1、随着老干部“双高期”的来临和当前物价水平的不断提高，在某些项目资金上显得不足，保障能力弱化。

2、缙云老年大学学习需求的老同志越来越多，老年大学现有教学场地却只有一个大教室、一个小教室。教室使用达到饱和状态，这限定了课程的设置和班级的开设；二是教师聘请困难。无法满足更多的老同志来老年大学学习。

提高财政资金绩效的措施与建议

（一）加强部门内部建设与管理，为部门履职奠定要素基础

1.科学制订部门年度工作计划任务。建议缙云县委老干部局在每年年初根据部门年度工作任务、县委县政府年度工作重点，制订全局层面年度工作计划任务，并按照局内部业务科室职责进行任务分解，明确各个科室的年度工作任务，做好半年度工作进度督促与发现问题整改，将各项任务实际完成情况作为对局内部各个科室年终考核的重要依据，抓好责任落实与考核约束，确保全年计划任务顺利完成。

2.进一步完善内控制度建设。建议缙云县委老干部局进一步完善内控制度的岗位职责、风险点和业务流程图，提高内控制度的实操性，进一步发挥内控制度在防范部门管理风险，促进部门履职中的保障作用。

3.规范管理固定资产。建议缙云县委老干部局按照内控制度要求，及时开展全年资产清查盘点工作。对已无法查找确认缺失的资产，做好报备处置工作。对闲置资产中尚可使用的资产，对照全局工作要求，做好科室及人员对应的资产配置工作；对已处在报废阶段的资产，及时开展报废。

（二）科学编制部门年度预算，强化预算绩效管理

1.进一步提高预算编制的科学性。建议缙云县委老干部局结合部门职能、年度工作计划任务等要求，明确年度部门实施项目数量以及项目具体内容，在此基础上明确项目预算支出的测算依据与标准，编制详细的测算明细，为项目后续实施奠定基础。

2.加强全过程预算绩效管理。一是强化绩效目标管理。进一步提高项目绩效目标与绩效指标的设置工作，结合项目实际情况，完整、规范、科学设置项目的预期产出与效益目标。绩效指标设置尽可能量化和细化，绩效指标应与绩效目标和投资额匹配，对不能量化设置的指标值应表述尽量简化、清晰、分级分档描述。同时，根据年中预算调整情况，相应调整项目绩效目标和绩效指标。二是实现项目绩效运行监控全覆盖。对年度部门全部项目开展绩效运行监控，及时发现项目实施、资金使用与绩效目标实现等方面问题，做好纠偏、促进度的工作。三是规范做好项目年终绩效自评。对年度部门全部项目开展绩效自评工作，总结工作经验，同时，对绩效自评中发现的问题做好整改，为次年项目预算编制与项目设置提供决策依据，进一步加强绩效自评结果的运用。

    （三）紧扣项目绩效，规范项目全过程管理

进一步加强项目绩效跟踪。跟踪项目建成后的效益情况，与项目申报时的预期效益开展比对，对效益未达预期的，也应督促做好整改工作，确保项目能达到预期效果。

五、附件

县级部门整体支出绩效评价基本情况表