目录
缙云县工商业联合会（以下简称缙云县工商联）是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分，其基本职能有：
1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。
2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力；承办政府和有关部门委托事项。
4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用；参与行业协会商会政策法律的制定。
5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。
6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
7.依法加强会产管理。
从预算单位构成看，浙江省缙云县工商业联合会（汇总）部门决算包括：联本级决算。
纳入浙江省缙云县工商业联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
227.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
176.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.58 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
15.09 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.10 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
227.19 |
本年支出合计 |
58 |
227.19 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总 计 |
31 |
227.19 |
总 计 |
62 |
227.19 |
|
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
2023年度收入决算表（分单位）
|
公开02表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
227.19 |
227.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
缙云县工商业联合会 |
227.19 |
227.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|||||||
2023年度收入决算表（分科目）
|
公开03表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
227.19 |
227.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
176.43 |
176.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
168.33 |
168.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
158.33 |
158.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
|
公开04表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
227.19 |
209.09 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
缙云县工商业联合会 |
227.19 |
209.09 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||
2023年度支出决算表（分科目）
|
公开05表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
227.19 |
209.09 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
176.43 |
158.33 |
18.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
168.33 |
158.33 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
158.33 |
158.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
|
公开06表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
227.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
176.43 |
176.43 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
227.19 |
本年支出合计 |
59 |
227.19 |
227.19 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总 计 |
32 |
227.19 |
总 计 |
64 |
227.19 |
227.19 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
227.19 |
209.09 |
18.10 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
176.43 |
158.33 |
18.10 |
||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
168.33 |
158.33 |
10.00 |
||
|
2012801 |
行政运行 |
158.33 |
158.33 |
0.00 |
||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.72 |
13.72 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开08表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
181.85 |
302 |
商品和服务支出 |
23.86 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
28.89 |
30201 |
办公费 |
2.74 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.76 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.83 |
|
30103 |
奖金 |
57.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.62 |
|
30107 |
绩效工资 |
12.34 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.72 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.86 |
30207 |
邮电费 |
1.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.44 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.22 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.65 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
30211 |
差旅费 |
4.79 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.32 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.56 |
30215 |
会议费 |
0.08 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.55 |
30217 |
公务接待费 |
1.53 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.08 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.06 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.72 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.47 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
184.40 |
公用经费合计 |
24.69 |
|||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开10表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开11表 |
||
|
部门：浙江省缙云县工商业联合会（汇总） |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
“三公”经费支出合计 |
1.53 |
1.53 |
|
1．因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费小计 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
3．公务接待费 |
1.53 |
1.53 |
|
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
||
2023年度收入总计227.19万元，支出总计227.19万元,与2022年度相比，各减少5.47万元，下降2.35%,主要原因是：死亡抚恤金项目减少。
本年收入合计227.19万元；包括财政拨款收入227.19万元（其中，一般公共预算227.19万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计227.19万元，其中基本支出209.09万元，占92.03%；项目支出18.10万元，占7.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计227.19万元，支出总计227.19万元，与2022年相比，各减少5.47万元，下降2.35%。主要原因是死亡抚恤金项目减少。财政拨款支出年初预算数195.73万元，完成年初预算的116.07%，主要原因是增员、工资调整及项目经费划拨。
2023年度一般公共预算财政拨款支出227.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.47万元，下降2.35%。主要原因是：死亡抚恤金项目减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出227.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）176.43万元，占77.66%；社会保障和就业支出（类）20.58万元，占9.06%；卫生健康支出（类）15.09万元，占6.64%；住房保障支出（类）15.10万元，占6.65%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为195.73万元，支出决算为227.19万元,完成年初预算的116.07%，主要原因是：增员、工资调整及项目经费划拨。其中：
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算数为140.40万元，支出决算数为158.33万元,完成年初预算的112.77%，决算数大于预算数的主要原因：增员及工资调整。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算数为10.00万元，支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按实列支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为13.34万元，支出决算数为13.72万元,完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因：增员及工资调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为6.67万元，支出决算数为6.86万元,完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因：增员及工资调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为11.24万元，支出决算数为15.09万元,完成年初预算的134.22%，决算数大于预算数的主要原因：增员及工资调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为14.08万元，支出决算数为15.10万元,完成年初预算的107.22%，决算数大于预算数的主要原因：增员及工资调整。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.10万元，决算数大于预算数的主要原因：缙云县新生代企业家青蓝接力培训班由干部教育培训经费划拨本单位列支。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.09万元，其中：
人员经费184.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
公用经费24.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是正常接待，按预算列支。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是车改后本单位无公务用车 ；公务接待费支出决算为1.53万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.17万元，下降10.00%，主要原因是支出压减。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待12批次，累计150人次。主要用于接待接待上级及兄弟单位、异地商会缙商、外地客商来缙考察交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是正常接待，按预算列支。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.53万元，主要用于上级及兄弟单位、异地商会缙商、外地客商来缙考察交流接待12批次，累计150人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为19.69万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于预算数的主要原因增员及工资调整；比2022年度增加4.80万元，增长24.11%，主要原因是增员及工资调整。
2023年度政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.09万元。授予中小企业合同金额5.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，缙云县工商业联合会本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，缙云县工商业联合会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金18.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是企业家人才培育服务：注重人才梯队培养，组织各类宣讲活动20余场次，企业家参训近千人次；筛选建立新生代企业家人才库；建立“双传承”创业导师库，首批入库老企业家10名；举办以“青蓝接力 红色传承”为主题的培训班，近40参加；与团县委联合举办暑期“大学生走进缙云智造”活动，60余名大学生参加。二是深入开展理想信念教育实践活动，促进非公经济人士健康成长：开展一江山岛开展红色教育、习近平总书记考察浙江重要讲话精神等理想信念教育宣讲活动10余场，参加宣讲活动的企业家800余人次；经市工商联认定，缙云县黄帝文化传播中心成为首批丽水市民营经济人士理想信念教育基地。三是调查研究服务：提出4个团体提案；工商联会员中的政协委员共提出提案38件；商联团体提案《关于建立网上用工平台的建议》获评缙云县政协十届二次会议优秀提案；完成线上线下调研任务12次，其中上规模调研民营企业调研为全市填报数第一。四是服务全县中心工作：在20个在外缙云商会挂牌成立“双招双引”工作联络站，全年共开展各类招引活动13场次，已对接企业近20家；鼓励引导在外缙云商会回缙并牵线外地客商到缙云开展“双招双引”活动3场；引进年产600台全自动三维激光切管机生产线招商引资项目1个，总投资1亿元；新建定向招工式共富工坊6家；赴四川古蔺开展东西部协作，完成结对企业捐资3万元；申报1家省级“万企兴万村”实验项目；开展两次知名浙商助力缙云高质量发展活动，促成了一批结对帮扶、捐赠和合作。五是夯实商会组织建设：指导成立了东渡、南乡两个基层商会，完成了乡镇（街道）商会全覆盖目标；指导完成了8个商会的换届工作，拟定2个商会改组工作方案；指导完成了总商会党委和10个商会党支部的换届工作，组织各党支部开展“七一”纪念活动，持续开展“两学一做”学习教育，推行教育制度化、常态化；指导浙江固驰电子有限公司和浙江威士力机械有限公司开展企业党建工作。六是引导民营企业积极履行社会责任：配合县委县政府的县教育基金建设行动，目前为止已筹措资金近亿元，其中工商联执委企业家筹资占比55%。9家缙商企业为“浙西南残疾人共同富裕发展专项基金”捐赠76万元，其中资金66万元，物资价值10万元。“三八”国际劳动妇女节，组织女企业家开展创业交流、慰问一线环卫女工活动。北京、石家庄两个商会出资助力大洋茭白上央视，在外商会组织开展“家乡行”活动6场次，慰问困难党员、群众；强村公司3次通过年会平台推介本地特色农产品。七是优化营商环境：建设清廉民企100家，其中省级示范1家，市级示范8家；举办各类政企沟通活动7场次，走访慰问200人次；联合相关单位创新出台涉企公务活动“无事不扰、有事必到”备案制度，建立公职人员“不拿企业一包烟”责任制；与相关单位联合开展“天下缙云人”系列之优秀在外缙商宣传活动、企业家企业史资料征集；与县司法局协作，建立涉案未成年人帮扶帮教点2家。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
缙云县工商业联合会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，商会管理经费项目和干部教育（主体班次）培训经费项目绩效自评具体情况如下：
商会管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强商会规范化建设指导，指导成立了东渡、南乡两个基层商会，完成了乡镇（街道）商会全覆盖目标。指导完成了8个商会的换届工作，拟定2个商会改组工作方案；指导完成了总商会党委和10个商会党支部的换届工作。二是全年组织执委会、政企恳谈会等7场，开展大学生走进缙云智造、助力缙云高质量发展活动、“迎七一 续传承”“民营经济发展31条”专题学习会暨迎中秋活动、“青蓝接力 红色传承”为主题的培训班等10余场，理想信念教育800余人次。三是在20个在外缙云商会挂牌成立“双招双引”工作联络站，全年共开展各类招引活动13场次，已对接企业近20家。鼓励引导在外缙云商会回缙并牵线外地客商到缙云开展“双招双引”活动3场；引进年产600台全自动三维激光切管机生产线招商引资项目1个，总投资1亿元。发现的问题及原因：一是部分到届商会由于内部协调困难、成员意见不统一或缺乏合适候选人等原因，未能按时完成换届工作。二是由于活动宣传不够充分、活动内容未能精准对接会员需求或活动形式较为单一，部分活动的参与度和影响力未达到预期效果。下一步改进措施：一是针对到届未换届的商会，本单位将进一步加强督促与指导，深入了解各商会具体情况，协助解决换届过程中遇到的困难和问题，确保所有商会都能按时完成换届工作，实现商会管理的规范化和制度化。二是在未来活动的策划与实施中，本单位将更加注重活动的针对性和创新性，深入了解会员企业的实际需求和关注点，设计更加符合会员需求的活动内容和形式。同时，加大活动宣传力度，利用多种渠道和平台进行广泛宣传，提高活动的知名度和吸引力，鼓励更多会员积极参与其中，共同推动商会的发展壮大。
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预算项目评价指标体系（商会管理经费） |
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指标类别 |
二级指标 |
三级指标 |
目标指标值 |
权重 |
实际指标值 |
得分 |
总分 |
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产出指标 |
数量指标 |
组织活动 |
≥240人次 |
20 |
全年组织执委会、政企恳谈会等7场，开展大学生走进缙云智造、助力缙云高质量发展活动、“迎七一 续传承”“民营经济发展31条”专题学习会暨迎中秋活动、“青蓝接力 红色传承”为主题的培训班等10余场，理想信念教育800余人次。 |
20 |
100 |
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时效指标 |
会议（培训）按期完成率 |
≥80% |
20 |
按章程规定，举办执委会等活动 |
20 |
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成本指标 |
活动人均成本 |
≤260元 |
20 |
活动人均成本<260元 |
20 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
定性指标 |
商会运行正常，会员素质及凝聚力提升 |
20 |
一是加强商会规范化建设指导，指导成立了东渡、南乡两个基层商会，完成了乡镇（街道）商会全覆盖目标。指导完成了8个商会的换届工作，拟定2个商会改组工作方案；指导完成了总商会党委和10个商会党支部的换届工作。 二是在20个在外缙云商会挂牌成立“双招双引”工作联络站，全年共开展各类招引活动13场次，已对接企业近20家。鼓励引导在外缙云商会回缙并牵线外地客商到缙云开展“双招双引”活动3场；引进年产600台全自动三维激光切管机生产线招商引资项目1个，总投资1亿元。 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥80% |
20 |
部分活动未开展满意度调查，总体满意度≥80% |
20 |
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干部教育（主体班次）培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是11月6-10日，县工商联组织新生代企业家34名，赴四川长征干部学院泸州四渡赤水分院开展为期5天的培训，课程以专题教学、访谈教学、体验教学、现场教学、学员探讨等形式展开；二是本次培训项目绩效总体目标完成较好，财政总投入8.1万元，用于支付住宿、餐费、场地及考察费、专家授课费、培训资料费、交通费、管理服务费等；三是多元化的教学活动，坚定了与会企业家们的发展信心，提升了企业管理水平和创新能力，弘扬了缙商精神，传承了红色文化，正向促进了企业与企业家健康发展，特别是学员探讨环节中，新老企业家们积极互动交流，分享管理经验和创业心得，互相启发。发现的问题及原因：一是培训内容与实际工作结合不够紧密，需要进一步加强实践性和应用性。二是培训时间安排过于紧凑，需要更多的时间来消化和吸收所学知识，特别是新老企业家交流互动环节时间过于紧凑。下一步改进措施：一是加强培训内容与实际工作的结合。在制定培训计划时，更加注重实践性和应用性，尽可能地引入实际案例和经验分享，使学员能够更好地将所学知识应用到实际工作中。二是合理安排培训时间。在制定培训计划时，充分考虑学员的实际需求和工作情况，合理安排培训时间，给学员更多的时间来消化和吸收所学知识。
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预算项目评价指标体系（干部教育<主体班次>培训经费） |
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指标类别 |
二级指标 |
三级指标 |
目标指标值 |
权重 |
实际指标值 |
得分 |
总分 |
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产出指标 |
数量指标 |
参加人数 |
≥30人次 |
20 |
34 |
20 |
100 |
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时效指标 |
完成时间 |
2023年 |
20 |
11.6-10赴四川培训 |
20 |
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成本指标 |
人均成本 |
≤550元/天 |
20 |
476 |
20 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
定性指标 |
提升新生代企业家综合素质 |
20 |
多元化的教学活动，坚定了与会企业家们的发展信心，提升了企业管理水平和创新能力，弘扬了缙商精神，传承了红色文化，正向促进了企业与企业家健康发展，特别是学员探讨环节中，新老企业家们积极互动交流，分享管理经验和创业心得，互相启发。 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥80% |
20 |
90% |
20 |
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3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 一般公共事务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：按规定用于身故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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2023年项目支出绩效自评结果 |
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序号 |
预算部门(单位) |
项目名称 |
自评结论 |
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1 |
缙云县工商联 |
商会管理经费 |
优秀 |
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2 |
缙云县工商联 |
干部教育(主体班次) |
优秀 |